餐飲業公司招待操作流程

　　1、公司有宴請記公司帳的，收銀憑填寫完整的宴請單進行操作，否則作為個人掛賬由工資扣除;

　　2、結賬時賬單上必須有申請人簽字確認消費金額，若實際消費金額大于宴請批準金額，超出部分作為申請人個人掛賬從工資扣除;

　　3、公司賬實行預算管理，由董事長負責宴請審批;

　　4、宴請優惠方式與客戶相同，執行即時優惠政策;

篇2：公司客戶工作餐招待標準通知

　　公司關于客戶工作餐招待標準的通知

　　各部門：

　　針對客戶工作餐上存在招待標準不統一的情況，現對客戶工作餐招待標準、費用報銷制訂本辦法。

　　一、客戶工作餐招待范圍

　　是指因驗貨、工作關系且經總經理批準后招待有關人員需要的就餐。

　　二、客戶工作餐招待原則

　　客戶工作餐招待應貫徹“可接待可不接待，不接待”、“可發生可不發生費用，不發生”、“態度熱情，費用從簡”的原則。

　　三、客戶工作餐招待標準

　　1、因工作關系招待有關人員需要的就餐標準，每人35元（包含飲料、酒以及香煙）。

　　2、每次就餐招待費用達不到100元的，以每次100元作為招待基數；超過100元的，以每人35元標準計算。

　　3、今后新食堂建成后，原則上在食堂小餐廳就餐。

　　四、客戶工作餐招待審批程序

　　1、接待部門以《工作聯系單》向總經理提出申請；

　　2、接待部門持批準后的《工作聯系單》向財務統計部借款；

　　3、接待部門應在費用發生后的三日內，憑證報銷。

　　五、財務監督

　　1、財務統計部應嚴格審查招待費發生的業務是否真實、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務統計部有權拒絕不符合工作餐招待標準、報銷流程、審批權限的招待費的報銷。

　　3、工作餐招待費報銷遵循“誰經手、誰報銷”的原則，不得由他人代報招待費。工作餐招待同時有多個經辦人參與招待，應由最高職務經辦人報銷。

　　六、有關要求

　　1、客戶接待實行“對口接待”原則，陪餐人數不得超過二人。超過二人應事先經過總經理的批準。

　　2、本公司系統內部人員、關聯企業因公出差到公司，原則上在食堂就餐。

　　3、本文件解釋口徑屬于財務統計部，自發布之日起實行。

篇3：建筑工程項目部業務招待費和誤餐費管理

　　建筑工程項目部業務招待費和誤餐費管理

　　1、業務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

　　2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。

　　3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，并在發票后注明時間、經辦人及證明人。

　　4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。

　　5、業務招待過程中發生的無票支出，由項目經理同意后，財務統一辦理。

　　6、項目部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。