建設(shè)股份公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

　　(一)公司所有接待統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)安排。辦公室安排1人專門負(fù)責(zé)接待工作(1人可兼職)。

　　(二)接待食宿實(shí)行定點(diǎn)管理。公司食堂要加強(qiáng)接待就餐能力，原則上接待就餐盡量安排在公司食堂。公司外的接待食宿實(shí)行定點(diǎn)管理，辦公室根據(jù)分級接待的原則，與成本控制部比選確定2-3個(gè)檔次的就餐、住宿的餐廳、酒店，采取接待專干負(fù)責(zé)簽單，并轉(zhuǎn)賬支付(較小金額的實(shí)行刷卡支付)。

　　(三)公司接待工作實(shí)行申報(bào)、審批制度(接待審批表見附件)。接待執(zhí)行前，應(yīng)由部門主要負(fù)責(zé)人簽字報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，確定接待餐飲、酒水標(biāo)準(zhǔn)后，送辦公室接待專干負(fù)責(zé)安排。其接待費(fèi)用從各部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中核減。特殊情況不能先填寫審批表的，先電話申請，回公司后補(bǔ)辦審批表，費(fèi)用開支嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(四)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。外來重要客商、上級重要領(lǐng)導(dǎo)來公司考察時(shí)，一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同接待，辦公室全面負(fù)責(zé)安排，標(biāo)準(zhǔn)控制在1000元以內(nèi)，其費(fèi)用從公司總費(fèi)用中列支;因工作需要，市直部門有關(guān)負(fù)責(zé)人來公司聯(lián)系工作時(shí)，由公司相應(yīng)部門主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)陪同接待，標(biāo)準(zhǔn)控制在600元以內(nèi)，其費(fèi)用從該部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中核減;一般工作聯(lián)系時(shí)，3人以內(nèi)的，可提前兩個(gè)小時(shí)由相關(guān)部門接洽人向公司食堂負(fù)責(zé)人申報(bào)自助工作餐標(biāo)準(zhǔn);3-5人以上的，相應(yīng)部門可向辦公室申報(bào)工作餐接待，接待標(biāo)準(zhǔn)控制在300元左右。午餐一律不得飲酒，晚餐接待用酒一并由辦公室采購部集中采購，按就餐接待的三個(gè)層次安排三種檔次的酒水，所有接待以湖南本地家常菜為主，不得提供鮑魚、燕窩、魚翅等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水。各部門接待費(fèi)用實(shí)行單列統(tǒng)計(jì)，每月從預(yù)算經(jīng)費(fèi)中核減。

　　(五)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支預(yù)警。財(cái)務(wù)管理部建立每月費(fèi)用開支分析機(jī)制，對各部門每月的工作內(nèi)容與費(fèi)用開支的匹配進(jìn)行分析，對工作內(nèi)容與費(fèi)用開支不符，費(fèi)用開支與工作進(jìn)度不匹配的，進(jìn)行預(yù)警提示，并督促整改。財(cái)務(wù)管理部按月統(tǒng)計(jì)各部門開支，每季度由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

篇2：某醫(yī)院食堂招待費(fèi)用管理規(guī)定

　　醫(yī)院食堂招待費(fèi)用管理規(guī)定5

　　為了提高食堂的整體管理和服務(wù)水平，規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善招待費(fèi)用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報(bào)程序，經(jīng)醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，具體由分管院辦領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批報(bào)銷，具體規(guī)定如下：

　　一、招待內(nèi)容

　　招待的內(nèi)容包括來客用餐、水果、煙酒等。

　　二、招待標(biāo)準(zhǔn)

　　1、主要領(lǐng)導(dǎo)來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;

　　2、班子成員(不包括院長、書記)招待費(fèi)原則上每月不得超過2000元;

　　3、職能科室(院辦、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、院內(nèi)感染科、總務(wù)科、微機(jī)室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設(shè)備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;

　　4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交待院辦統(tǒng)一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標(biāo)準(zhǔn)相同;

　　5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交待院辦統(tǒng)一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;

　　6、特殊情況工作人員用餐由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交待院辦統(tǒng)一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。

　　三、招待管理

　　(一)用餐招待

　　1、招待業(yè)務(wù)來客實(shí)行對口申報(bào)。即哪個(gè)職能科室的業(yè)務(wù)由哪個(gè)科室的負(fù)責(zé)人(或分管領(lǐng)導(dǎo))申報(bào)。申報(bào)時(shí)首先由申報(bào)人請求分管領(lǐng)導(dǎo)，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費(fèi)用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項(xiàng)目必須真實(shí)、全面、正確填。由申報(bào)人持申請單到指定地點(diǎn)就餐，并將派餐單交于食堂，結(jié)賬時(shí)附于賬單后。用餐申報(bào)人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。

　　2、招待申請單必須事先取得。如分管領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室，應(yīng)電話請示主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫(yī)院一律不予報(bào)銷，由醫(yī)院食堂自己承擔(dān)。

　　(二)招待用茶、煙、水果、點(diǎn)心等由辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示辦理，如在食堂購買，食堂應(yīng)及時(shí)、確保質(zhì)量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報(bào)人應(yīng)驗(yàn)收(數(shù)量、單價(jià))后簽字。

　　四、招待費(fèi)用公開

　　食堂每周一應(yīng)將上周所招待的點(diǎn)菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領(lǐng)導(dǎo)簽字，并由院辦做好統(tǒng)計(jì)表，每月初將上月各科室開支的費(fèi)用公布。當(dāng)月超支科室，下月自覺節(jié)約開支，年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內(nèi)容。

　　五、凡工作餐，中午一律不準(zhǔn)飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　六、本規(guī)定自20**年10月1日起執(zhí)行。

篇3：(企業(yè))業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

>　　公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

　　一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費(fèi)。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

　　二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

　　1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到營銷部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

　　2、營銷部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

　　4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由營銷部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表，向員工代表大會報(bào)告。

　　四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

　　1、營銷部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。營銷部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

　　2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意，可到營銷部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

　　4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字，在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)就營銷部部長同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由營銷部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

　　(6)因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、其它有關(guān)規(guī)定

　　(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　(4)招待來客時(shí)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由營銷部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸營銷部。