文 件 名:客貨中心程序文件范例
中心工作計劃控制程序
1.0目的
對中心工作計劃進行控制，確保服務和管理工作的有效執行。
2.0適用范圍
適用于中心及各部門對年度及月份和每周工作計劃的控制。
3.0職責
●各部門負責人負責制定各自的《年度工作計劃》及《月份工作計劃》和《周工作計劃》。
●辦公室負責制定中心工作計劃，協調和監督各部門工作計劃的執行。
●中心領導負責批準各部門的工作計劃。
4.0工作程序
●工作計劃的制定
(1)各部門根據中心的質量方針和質量目標、中心發展規劃、市場情況及上級主管部門的指示精神制定各自《年度工作計劃》，報主管領導審閱。
(2)辦公室根據各部門年度工作計劃及中心領導的指示精神，制定中心年度工作計劃，并報中心主任批準。
(3)各部門根據中心及本部門的年度工作計劃，結合本部門工作實際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計劃。
(4)針對特定服務或管理的專項工作計劃，由中心領導指定專人制定。
(5)辦公室根據各部門的月份工作計劃，匯總后報中心領導審閱。
(6)辦公室根據市交通局的要求，結合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預報的形式上報交通局。
●工作計劃的實施及考核
(1)各部門根據各自的工作計劃組織實施。
(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在《工作周報表》上，并交辦公室。辦公室根據各部門《工作周報表》形成中心《工作周報表》，并報中心領導審閱。
(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下階段工作計劃統一填寫在《工作完成情況及工作計劃表》上，并交辦公室。
(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協調各項工作。
辦公室根據各部門月工作完成情況在每月底填寫中心《工作完成情況及工作計劃表》，報中心主任審閱。
(5)年終前，各部門應對年度工作計劃的完成情況進行自我總結，辦公室負責組織考核并完成中心年度工作總結，提出下年度的工作重點，報中心領導審閱。
(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結果及時向中心領導報告。
5.0支持性文件
●《質量手冊》
6.0相關記錄
●《年度工作計劃》
●《工作周報表》
●《工作完成情況及工作計劃表》
●《年度工作總結》
●《工作預報》
篇2：集團風險控制部上半年重點工作計劃
集團風險控制部20**年上半年重點工作計劃
一、部門重點工作
本部門的重點工作包括以下6項：
1、OA系統實施
2、審計計劃執行及審計報告的撰寫
3、投融資項目風險分析與控制
4、集團子公司監事會工作機制的健全與完善
5、風險控制工作流程梳理
6、風險控制點的梳理
二、工作計劃
本部門各項重點工作安排如下表所示：
序號重點工作工作階段及工作方式時間節點工作成果
1OA系統實施
1）OA軟件議標、選定軟件7月中旬
2）硬件環境與軟件的搭載7月中旬至下旬
3）軟件運行的準備及流程的設計8月編寫OA管理辦法及使用手冊
4）OA表單設計及使用9月基本實現無紙辦公 完善相關表單
5)軟件投入試運行10月數據備份及維護
6)軟件功能完善并正式運行11-12月數據備份維護
2審計計劃 執行
1）水中心審計/中物技術審計7月現場審計形成底稿
2）熔石英項目審計8月現場審計形成底稿
3）z網絡及固投項目審計9月現場審計形成底稿
4）**應急項目審計10月現場審計形成底稿
6)審計報告形成提出整改方案11月
7）年報審計進場、督促問題整改12月
3投融資項目風險分析與控制根據集團安排提供未來投融資項目的風險分析及評估7-12月
4集團子公司監事會工作機制的健全與完善
1）監事人才庫的建立7月
2）監事考核體系的建立與完善11月制定監事考核管理辦法
3）監事考核的前期準備工作12月
5風險控制工作流程梳理1）學習其他企業風險控制的工作流程和工作模式7-10月總結報告
2）探索本部門工作流程及模式11-12月
6風險控制點的梳理1）聯系戰略管理部梳理已投項目風險控制重點7-8月
2）聯系投資管理部梳理已投項目風險控制重點9-10月
3）其他需要梳理的風險控制點11-12月
篇3：集團風險控制部上半年重點工作計劃
集團風險控制部20**年上半年重點工作計劃
一、部門重點工作
本部門的重點工作包括以下6項：
1、OA系統實施
2、審計計劃執行及審計報告的撰寫
3、投融資項目風險分析與控制
4、集團子公司監事會工作機制的健全與完善
5、風險控制工作流程梳理
6、風險控制點的梳理
二、工作計劃
本部門各項重點工作安排如下表所示：
序號重點工作工作階段及工作方式時間節點工作成果
1OA系統實施
1）OA軟件議標、選定軟件7月中旬
2）硬件環境與軟件的搭載7月中旬至下旬
3）軟件運行的準備及流程的設計8月編寫OA管理辦法及使用手冊
4）OA表單設計及使用9月基本實現無紙辦公 完善相關表單
5)軟件投入試運行10月數據備份及維護
6)軟件功能完善并正式運行11-12月數據備份維護
2審計計劃 執行
1）水中心審計/中物技術審計7月現場審計形成底稿
2）熔石英項目審計8月現場審計形成底稿
3）z網絡及固投項目審計9月現場審計形成底稿
4）**應急項目審計10月現場審計形成底稿
6)審計報告形成提出整改方案11月
7）年報審計進場、督促問題整改12月
3投融資項目風險分析與控制根據集團安排提供未來投融資項目的風險分析及評估7-12月
4集團子公司監事會工作機制的健全與完善
1）監事人才庫的建立7月
2）監事考核體系的建立與完善11月制定監事考核管理辦法
3）監事考核的前期準備工作12月
5風險控制工作流程梳理1）學習其他企業風險控制的工作流程和工作模式7-10月總結報告
2）探索本部門工作流程及模式11-12月
6風險控制點的梳理1）聯系戰略管理部梳理已投項目風險控制重點7-8月
2）聯系投資管理部梳理已投項目風險控制重點9-10月
3）其他需要梳理的風險控制點11-12月