集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部上半年重點(diǎn)工作計(jì)劃

2024-06-19 6036

　　集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部20**年上半年重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　一、部門重點(diǎn)工作

　　本部門的重點(diǎn)工作包括以下6項(xiàng)：

　　1、OA系統(tǒng)實(shí)施

　　2、審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行及審計(jì)報(bào)告的撰寫

　　3、投融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制

　　4、集團(tuán)子公司監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制的健全與完善

　　5、風(fēng)險(xiǎn)控制工作流程梳理

　　6、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的梳理

　　二、工作計(jì)劃

　　本部門各項(xiàng)重點(diǎn)工作安排如下表所示：

　　序號(hào)重點(diǎn)工作工作階段及工作方式時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作成果

　　1OA系統(tǒng)實(shí)施

　　1）OA軟件議標(biāo)、選定軟件7月中旬

　　2）硬件環(huán)境與軟件的搭載7月中旬至下旬

　　3）軟件運(yùn)行的準(zhǔn)備及流程的設(shè)計(jì)8月編寫OA管理辦法及使用手冊(cè)

　　4）OA表單設(shè)計(jì)及使用9月基本實(shí)現(xiàn)無紙辦公完善相關(guān)表單

　　5)軟件投入試運(yùn)行10月數(shù)據(jù)備份及維護(hù)

　　6)軟件功能完善并正式運(yùn)行11-12月數(shù)據(jù)備份維護(hù)

　　2審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行

　　1）水中心審計(jì)/中物技術(shù)審計(jì)7月現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)形成底稿

　　2）熔石英項(xiàng)目審計(jì)8月現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)形成底稿

　　3）z網(wǎng)絡(luò)及固投項(xiàng)目審計(jì)9月現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)形成底稿

　　4）**應(yīng)急項(xiàng)目審計(jì)10月現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)形成底稿

　　6)審計(jì)報(bào)告形成提出整改方案11月

　　7）年報(bào)審計(jì)進(jìn)場(chǎng)、督促問題整改12月

　　3投融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制根據(jù)集團(tuán)安排提供未來投融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估7-12月

　　4集團(tuán)子公司監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制的健全與完善

　　1）監(jiān)事人才庫的建立7月

　　2）監(jiān)事考核體系的建立與完善11月制定監(jiān)事考核管理辦法

　　3）監(jiān)事考核的前期準(zhǔn)備工作12月

　　5風(fēng)險(xiǎn)控制工作流程梳理1）學(xué)習(xí)其他企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的工作流程和工作模式7-10月總結(jié)報(bào)告

　　2）探索本部門工作流程及模式11-12月

　　6風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的梳理1）聯(lián)系戰(zhàn)略管理部梳理已投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)7-8月

　　2）聯(lián)系投資管理部梳理已投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)9-10月

　　3）其他需要梳理的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)11-12月

篇2：企業(yè)公司年度風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃

　　企業(yè)公司20**年度風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃

　　根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組(安委會(huì)成員兼任)組織于20**年6月對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，編制了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析記錄表和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。按公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組編制了年度公司風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。各部門必須嚴(yán)格按照計(jì)劃內(nèi)容，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中所列的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低各崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

　　一、目的

　　通過風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效實(shí)施，降低各崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

　　二、職責(zé)

　　1.根據(jù)公司危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序的規(guī)定，公司重大風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部制定相應(yīng)的控制措施，編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施計(jì)劃清單》報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長批準(zhǔn)。安全委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià)。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)所在部門

　　(1)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和控制措施，使員工確立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動(dòng)采取規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　(2)負(fù)責(zé)各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)和實(shí)施。

　　(3)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，將落實(shí)情況向公司安全主管部門匯報(bào)

　　三、控制措施的實(shí)施

　　各種事故的具體的控制措施已在風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中列出。現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)控制措施分類進(jìn)行安排和說明。

　　1.生產(chǎn)技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

　　風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中列出的屬于設(shè)施設(shè)備整改的措施由風(fēng)險(xiǎn)所在部門按照公司設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃和事故隱患整改的管理程序?qū)嵤?/p>

　　2.管理措施，規(guī)范安全管理

　　管理的措施由公司安委會(huì)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按照公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度和公司現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。

　　3.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

　　公司辦公室和風(fēng)險(xiǎn)所在部門應(yīng)按照控制措施的要求開展教育培訓(xùn)，進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。

　　4.個(gè)體防護(hù)措施

　　公司安委會(huì)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)各崗位員工的勞保用品和器具的穿戴使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按照公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn)行考核。

　　北京***有限公司

　　20**年6月1日

篇3：集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部上半年重點(diǎn)工作計(jì)劃