SDCJ大學(xué)總務(wù)處大宗維修耗材采購(gòu)程序

　　一、確定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃是學(xué)校維修耗材采購(gòu)的基本依據(jù)，是控制盲目采購(gòu)的重要措施。各管理科室、中心要根據(jù)本部門維修計(jì)劃、需求耗材的種類、規(guī)格、數(shù)量和其他資源條件編制初步的采購(gòu)方案，并填寫(xiě)維修耗材采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)物業(yè)管理與維修科備案。

　　二、物業(yè)管理與維修科要根據(jù)各科室中心提供的方案，并結(jié)合經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，匯總確定年度采購(gòu)計(jì)劃后，報(bào)綜合管理科。

　　三、綜合管理科組織學(xué)校采購(gòu)小組招標(biāo)確定三家供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商應(yīng)考慮：供貨期、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、位置、信譽(yù)、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應(yīng)商清單，采用科學(xué)的方法挑選合適的供應(yīng)商。

　　四、由采購(gòu)小組負(fù)責(zé)確定采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格一直是采購(gòu)中的敏感問(wèn)題，所以價(jià)格談判就成為采購(gòu)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。采購(gòu)價(jià)格的確定通常要經(jīng)過(guò)多渠道詢價(jià)、比價(jià)、估價(jià)、議價(jià)等幾個(gè)步驟，大量采購(gòu)可采用競(jìng)標(biāo)的方法。同時(shí)采購(gòu)不僅僅是單一的價(jià)格問(wèn)題，還有質(zhì)量問(wèn)題、交貨時(shí)間與批量問(wèn)題、包裝與運(yùn)輸方式問(wèn)題、售后服務(wù)問(wèn)題等，需要綜合權(quán)衡利弊，避免只圖價(jià)格便宜，而在其他方面損失很大。

　　五、綜合管理科與供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單相當(dāng)于合同文本，具有法律效力。每項(xiàng)條款對(duì)于采購(gòu)的每項(xiàng)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、檢驗(yàn)形式、索賠條件與標(biāo)準(zhǔn)等都應(yīng)該一一審定，認(rèn)真填寫(xiě)。并要留樣備查。

　　六、綜合管理科要督促供貨商及時(shí)供貨。必須對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，防止發(fā)生對(duì)方違約的事件，保證訂單順利執(zhí)行，貨物按時(shí)進(jìn)庫(kù)。對(duì)訂單實(shí)施跟蹤還可以隨時(shí)掌握貨物的動(dòng)向，萬(wàn)一發(fā)生意外事件，可及時(shí)采取措施，避免不必要的損失，或?qū)p失減小到最低水平。

　　七、物業(yè)管理與維修科要組織倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)貨入庫(kù)。燕山、舜耕校區(qū)各設(shè)一個(gè)材料庫(kù)，由專人負(fù)責(zé)。貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后，綜合管理科要協(xié)同物業(yè)管理與維修科及時(shí)組織人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收是按訂單上的條款進(jìn)行的，應(yīng)該逐條進(jìn)行，仔細(xì)查對(duì)。除此以外，還要查對(duì)貨損情況，如貨損超標(biāo)，要查明原因，分清責(zé)任，為提出索賠提供證據(jù)。貨物驗(yàn)收完畢才能簽字認(rèn)可。(出庫(kù)辦法另行規(guī)定。)

　　八、由綜合管理科和物業(yè)管理與維修科負(fù)責(zé)結(jié)帳。支付貨款以前必須查對(duì)支付發(fā)票與驗(yàn)收的貨物清單是否一致，確認(rèn)沒(méi)有差錯(cuò)以后才能簽字。由綜合管理科和物業(yè)管理與維修科共同確認(rèn)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)簽字。最后處長(zhǎng)簽字。

　　九、物業(yè)管理與維修科負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷手續(xù)。付款是一個(gè)動(dòng)態(tài)連續(xù)的過(guò)程，對(duì)其管理應(yīng)納入總務(wù)管理信息系統(tǒng)，以采購(gòu)管理子系統(tǒng)方式實(shí)現(xiàn)包括采購(gòu)計(jì)劃、訂單、驗(yàn)收貨物、確認(rèn)發(fā)票、付款等幾部分的控制功能。

　　十、幼兒園等各科室、中心須單獨(dú)購(gòu)買的物品以及少量急需購(gòu)買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購(gòu)申請(qǐng)，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購(gòu)。使用單位和綜合管理科負(fù)責(zé)驗(yàn)貨、結(jié)算和辦理入庫(kù)手續(xù)，由使用單位負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　總務(wù)處

篇2：DCJ大學(xué)總務(wù)處大宗維修耗材采購(gòu)程序

　　SDCJ大學(xué)總務(wù)處大宗維修耗材采購(gòu)程序

　　一、確定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃是學(xué)校維修耗材采購(gòu)的基本依據(jù)，是控制盲目采購(gòu)的重要措施。各管理科室、中心要根據(jù)本部門維修計(jì)劃、需求耗材的種類、規(guī)格、數(shù)量和其他資源條件編制初步的采購(gòu)方案，并填寫(xiě)維修耗材采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)物業(yè)管理與維修科備案。

　　二、物業(yè)管理與維修科要根據(jù)各科室中心提供的方案，并結(jié)合經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，匯總確定年度采購(gòu)計(jì)劃后，報(bào)綜合管理科。

　　三、綜合管理科組織學(xué)校采購(gòu)小組招標(biāo)確定三家供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商應(yīng)考慮：供貨期、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、位置、信譽(yù)、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應(yīng)商清單，采用科學(xué)的方法挑選合適的供應(yīng)商。

　　四、由采購(gòu)小組負(fù)責(zé)確定采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格一直是采購(gòu)中的敏感問(wèn)題，所以價(jià)格談判就成為采購(gòu)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。采購(gòu)價(jià)格的確定通常要經(jīng)過(guò)多渠道詢價(jià)、比價(jià)、估價(jià)、議價(jià)等幾個(gè)步驟，大量采購(gòu)可采用競(jìng)標(biāo)的方法。同時(shí)采購(gòu)不僅僅是單一的價(jià)格問(wèn)題，還有質(zhì)量問(wèn)題、交貨時(shí)間與批量問(wèn)題、包裝與運(yùn)輸方式問(wèn)題、售后服務(wù)問(wèn)題等，需要綜合權(quán)衡利弊，避免只圖價(jià)格便宜，而在其他方面損失很大。

　　五、綜合管理科與供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單相當(dāng)于合同文本，具有法律效力。每項(xiàng)條款對(duì)于采購(gòu)的每項(xiàng)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、檢驗(yàn)形式、索賠條件與標(biāo)準(zhǔn)等都應(yīng)該一一審定，認(rèn)真填寫(xiě)。并要留樣備查。

　　六、綜合管理科要督促供貨商及時(shí)供貨。必須對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，防止發(fā)生對(duì)方違約的事件，保證訂單順利執(zhí)行，貨物按時(shí)進(jìn)庫(kù)。對(duì)訂單實(shí)施跟蹤還可以隨時(shí)掌握貨物的動(dòng)向，萬(wàn)一發(fā)生意外事件，可及時(shí)采取措施，避免不必要的損失，或?qū)p失減小到最低水平。

　　七、物業(yè)管理與維修科要組織倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)貨入庫(kù)。燕山、舜耕校區(qū)各設(shè)一個(gè)材料庫(kù)，由專人負(fù)責(zé)。貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后，綜合管理科要協(xié)同物業(yè)管理與維修科及時(shí)組織人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收是按訂單上的條款進(jìn)行的，應(yīng)該逐條進(jìn)行，仔細(xì)查對(duì)。除此以外，還要查對(duì)貨損情況，如貨損超標(biāo)，要查明原因，分清責(zé)任，為提出索賠提供證據(jù)。貨物驗(yàn)收完畢才能簽字認(rèn)可。(出庫(kù)辦法另行規(guī)定。)

　　八、由綜合管理科和物業(yè)管理與維修科負(fù)責(zé)結(jié)帳。支付貨款以前必須查對(duì)支付發(fā)票與驗(yàn)收的貨物清單是否一致，確認(rèn)沒(méi)有差錯(cuò)以后才能簽字。由綜合管理科和物業(yè)管理與維修科共同確認(rèn)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)簽字。最后處長(zhǎng)簽字。

　　九、物業(yè)管理與維修科負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷手續(xù)。付款是一個(gè)動(dòng)態(tài)連續(xù)的過(guò)程，對(duì)其管理應(yīng)納入總務(wù)管理信息系統(tǒng)，以采購(gòu)管理子系統(tǒng)方式實(shí)現(xiàn)包括采購(gòu)計(jì)劃、訂單、驗(yàn)收貨物、確認(rèn)發(fā)票、付款等幾部分的控制功能。

　　十、幼兒園等各科室、中心須單獨(dú)購(gòu)買的物品以及少量急需購(gòu)買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購(gòu)申請(qǐng)，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購(gòu)。使用單位和綜合管理科負(fù)責(zé)驗(yàn)貨、結(jié)算和辦理入庫(kù)手續(xù)，由使用單位負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　總務(wù)處

篇3：公司物資采購(gòu)審批流程

　　1.目的控制采購(gòu)過(guò)程,保證所采購(gòu)物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購(gòu)管理.

　　3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和控制.

　　3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收.4.程序

　　4.1根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購(gòu)物資分為三類:A類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.B類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè)設(shè)施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.C類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購(gòu)資料

　　4.2.1物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購(gòu)資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購(gòu)資料.

　　4.3采購(gòu)計(jì)劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計(jì)劃,填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.2《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱.

　　4.3.3計(jì)劃審批后后勤主管安排倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況制作全公司采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購(gòu)員根據(jù)審批后的安排《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購(gòu).大批量集中采購(gòu)于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8應(yīng)急物資的采購(gòu)由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)