1.目的控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務(wù)的驗收.4.程序
4.1根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:A類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.B類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.C類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購資料
4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標準等.
4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3采購計劃審批
4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準
篇2：地產(chǎn)公司《經(jīng)濟合同審批表A小額/緊急采購審批表》試用規(guī)定
地產(chǎn)公司《經(jīng)濟合同審批表A、小額/緊急采購審批表》試用規(guī)定
為簡化經(jīng)濟合同的審批流程，公司制定了《經(jīng)濟合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》。現(xiàn)將有關(guān)表格試用規(guī)定通知如下：
1、適用范圍
a）市場營銷系統(tǒng)、行政人事部
b）兩部門負責的全部經(jīng)濟合同和采購事項
2、試用日期：20**年4月30日起
3、《經(jīng)濟合同審批表A》中的"合同負責人"應(yīng)是能獨立對外承擔責任的人，一般是主任或主任級以上的員工。"合同負責人"和"審批人"，均由公司簽發(fā)相應(yīng)的《授權(quán)表》統(tǒng)一規(guī)定。
4、合同負責人對合同的合理性、合法性、完整性負責，并應(yīng)保證該合同符合公司及本部門的各項管理流程。合同負責人應(yīng)在合同送審前作出認真審核，在需要時可及時直接聯(lián)系公司法務(wù)專員。
人事行政部 ----------zz（分機8108）
市場部----------zz（分機8609）
----------zz（分機6806）
5、合同負責人在遇到較大額的對外合作合同、銀行信貸或抵押合同、長期高額的租賃合同及其他可能給公司帶來較大影響的合同（包括對公司商譽的影響）時，需通知公司法務(wù)專員提前參與合同的談判、協(xié)商過程中。
6、《經(jīng)濟合同審批表A》中的法務(wù)專員意見欄和法律顧問意見欄右欄中的幾種合同類型選擇項，由法務(wù)專員審核填寫。
7、各部門經(jīng)理應(yīng)對本部門的"一次性小金額合同"作出書面規(guī)定，并抄送給法務(wù)部作指引。
8、部門法務(wù)專員在接到合同文本后，如有意見，會向合同負責人提出，如需要，可要求合同負責人安排直接與簽約對方溝通。
9、各部門如遇有以下采購：
a)緊急而無法于交付前簽定合同的采購：指一次性且金額在[30000元]以下，因急需有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)而無法于交付前完成議定和審批程序的采購。
b)小額零星采購：指金額在10000元以下的產(chǎn)品或服務(wù)，而在市場慣例下一般采取即時結(jié)清、無須簽訂書面合同的采購。
經(jīng)辦人必須事先與合同對方就辨購的主要條款作出明確，并填寫《小額/緊急采購審批表》，報合同負責人批準。未經(jīng)批準，經(jīng)辦人不得實施該采購。經(jīng)辦人對采購的數(shù)量、單價、金額應(yīng)明確填寫。如可能經(jīng)辦人，應(yīng)將填寫完畢的《小額/緊急采購審批表》第1頁（及協(xié)議的主要條款）以傳真等方式交給對方，由對方簽字或蓋章確認后再以傳真等方式遞回經(jīng)辦人；如根據(jù)采購性質(zhì)暫時無法明確金額或數(shù)量的，可以填寫約數(shù)。
10、小額/緊急采購事項的經(jīng)辦人，是經(jīng)部門經(jīng)理或?qū)徟耸跈?quán)負責議定及執(zhí)行合同/采購的員工，他應(yīng)對采購條件的合情、合理、合法性向公司負責。
11、《小額/緊急采購審批表》及中的"審批人"，是經(jīng)公司授權(quán)的部門經(jīng)理或以上的員工，他由公司簽發(fā)相應(yīng)的《授權(quán)表》統(tǒng)一規(guī)定，并應(yīng)與《經(jīng)濟合同審批表A》中的"審批人"一致。
12、《經(jīng)濟合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》的申請與簽批采用"兩級制"，即《經(jīng)濟合同審批表A》中的"合同負責人"和"審批人"不能為同一人；而《小額/緊急采購審批表》中的"經(jīng)辦人"與"審批人"不能為同一人。例如：
a)部門經(jīng)理作為審批人，其合同審批權(quán)限在[10000元]內(nèi)，經(jīng)辦人則應(yīng)是被委派執(zhí)行采購的員工。
b)市場總監(jiān)如作為10001元至30000元合同的審批人，則合同負責人須為公司授權(quán)的有效合同負責人，若合同負責人不是部門經(jīng)理，在送呈市場總監(jiān)批前，部門經(jīng)理仍需對本部門的經(jīng)濟合同作出審核。
13、經(jīng)辦人應(yīng)在《小額/緊急采購審批表》獲簽批的當日或次日上午，將該表傳送到財務(wù)部和法務(wù)部（如適用）備案。有效備案的《小額/緊急采購審批表》將作為成功申請借支、報銷或補簽合同時的必要憑證。
15、部門法務(wù)專員應(yīng)根據(jù)《小額/緊急采購審批表》的內(nèi)容對補簽合同進行審核，注意兩者在主要條款上是否保持一致。
16、經(jīng)辦人和合同負責人需有效跟進【經(jīng)濟合同審批表】及《小額/緊急采購審批表》審批后的事務(wù)，并對合同的執(zhí)行結(jié)果和合同條款的履行負責。
17、公司原則上不允許補簽合同， 故各部門在采購前應(yīng)首先考慮按正常的合同審批程序處理。
18、有備用金管理制度的，應(yīng)沿用原規(guī)定，不能采用《小額/緊急采購審批表》。
19、超過30，000元以上的緊急采購，必須預(yù)先取得部門總監(jiān)或副總以上的管理層
批準方可使用本《小額/緊急采購審批表》。
試用期間由法務(wù)部負責監(jiān)督，兩部門有任何意見請書面向法務(wù)部副經(jīng)理提出，于六月十五日前法務(wù)部副經(jīng)理將有關(guān)試用結(jié)果形成書面報告。
地區(qū)總監(jiān) zz
20**年4月30日
附：《經(jīng)濟合同審批表A》
《小額/緊急采購審批表》
《行政人事/市場部經(jīng)濟合同審批授權(quán)表》
篇3：易制毒化學(xué)品的計劃采購、網(wǎng)上審批及配送程序
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1、計劃。(可控)
倉庫根據(jù)對園區(qū)各使用單位前三個月的總使用量情況進行綜合對比，并按倉庫的當前庫存量，制定對下一批次的采購數(shù)量工作計劃，報公司水經(jīng)理處進行確認。
2、采購及工作洽談。(成本不可控)
公司水經(jīng)理按照計劃明細與供貨方進行詢價等有關(guān)工作業(yè)務(wù)。
3、分局審核。(時間不可控)
準備上一批的購買證，購銷合同，發(fā)票及增補報告，加蓋公司印章后，將購買材料上傳到易制毒網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行審核，并將審核通過的購買憑證下載，并送到供貨商處。
4、配送。(時間不可控)
倉庫根據(jù)當前庫存量，填寫原料訂購(配送)清單，并報公司水經(jīng)理處簽字確認，將配送清單發(fā)送到供貨處，供貨商根據(jù)配送清單上的品名、數(shù)量進行送貨。
5、入庫。(可控)
倉庫人員對采購進行化驗、清點，并入總公司倉庫。
6、出庫。(可控)
倉庫人員根據(jù)各車間開出的物料品名、數(shù)量進行發(fā)貨。
7、盤點。(可控)
倉庫人員對每天的出、入庫情況進行盤點，公司財務(wù)人員每月最后一天對易制毒品倉庫進行盤點。