SDCJ總務處物品采購與管理暫行辦法

　　為規范總務處內部物品采購與內控管理，嚴格采購審批程序，合理使用經費，更好地發揮各類物品的使用效能，特制定本暫行辦法。

　　一、基本原則

　　1、服務工作，按需采購。物品采購應根據實際需要進行，采購的物品應是開展服務保障工作或用于業務發展所必須的物品，與業務工作無關的不得納入采購范圍。

　　2、按照預算，計劃采購。各部門應根據各自年度經費預算，合理安排資金，編制采購計劃，無特殊情況應按計劃實施采購，沒有預算的項目原則上不得安排采購，防止盲目采購、隨意采購或超預算采購。

　　3、歸口管理，統一采購。總務處成立采購工作領導小組，處長任組長，分管采購工作的副處長及有關分管請購單位的副處長任副組長，后勤規劃科及請購單位負責人為成員，負責對采購工作的組織領導。

　　后勤規劃科歸口負責采購管理工作，并具體承辦采購事宜。需要采購物品時，無論資金來源何處，均應按照采購范圍及物品分類，由后勤規劃科科統一采購，其他部門不得私自采購物品。

　　二、采購范圍

　　1、辦公類物品：包括筆墨、記錄本、計算器、計算機設備及配件、打(復)印設備及配件、辦公耗材、辦公家具、辦公電話、衛生用品等。

　　2、其他類物品：除辦公類物品以外的其他物品，包括各類專業設備、維修保養材料、維修工具、能源及化工材料、勞保用品以及其他低值易耗品等。

　　三、采購辦法

　　(一)請購

　　請購單位根據預算安排及采購計劃，填報《物品采購審批表》(見付表)，經分管處領導同意并簽字后，歸口報后勤規劃科。

　　(二)審批

　　請購單位上報的《物品采購審批表》經后勤規劃科審核，并確認落實經費后，按照以下程序和權限審批：

　　1、單次采購金額1000元以下的，由分管請購單位的副處長和分管采購工作的副處長一并批準安排采購;

　　2、單次采購金額1000元(含)以上的，經分管請購單位的副處長和分管采購工作的副處長同意，由處長批準安排采購;

　　3、大宗物品采購或單次采購金額較大，根據學校有關規定需要招標采購的，經處長審批后，按學校招標程序實施。

　　(三)采購

　　1、采購時應確保采購物品的質量，一般情況下應采購正規廠家的產品，嚴禁采購“三無”產品或沒有質量保證的產品。

　　2、一般采購項目(不需招標的)，由請購單位和后勤規劃科二人以上先行詢價，貨比多家后再行采購。其中，批次金額1000元以下的，由請購單位和后勤規劃科詢價后直接采購;1000元(含)以上、10000元以下的，請購單位和后勤規劃科詢價后提出供貨商選擇建議，經分管采購工作的副處長批準后實施采購;批次金額10000元(含)以上，且達不到招標金額的，由采購工作領導小組采取競爭性談判等方式采購。

　　3、需招標采購的項目，統一由后勤規劃科負責，報請招標管理辦公室，按照學校招標程序采購。

　　四、物品管理

　　1、采購的物品到貨后應，由請購單位和歸口管理部門負責，及時組織驗收，確認其質量合格、數量無誤后辦理入庫入賬手續。

　　2、辦公類物品統一由綜合科保管并登記入帳;其他類物品由使用單位保管并登記入帳，物品帳冊同時報工程管理科備案。

　　3、請領、發放物品時，一般情況下應由使用單位填寫《總務處物品請領發放審批單》，經分管領導同意，由處長批準后方可領取，并辦理出庫登記。其中，其他類物品的請領發放審批單一式二份，一份由使用單位留存，一份送后勤規劃科備案。特殊情況下，用于搶修的物品可先領取，事后補辦手續。

　　4、所有采購物品，應由專人保管，嚴格出入庫登記制度，每月進行一次清點對帳，發現物品短缺時應及時查明去向，因管理不善造成物品丟失、去向不明或違規發放的，要追究有關人員的責任。

　　五、結算報銷

　　結算報銷手續由請購單位負責辦理。物品入庫清單及采購發票經核準無誤后，先由請購單位及后勤規劃科負責人在購物發票上簽字，再經分管副處長、處長簽字后進行財務報銷。

　　六、附則

　　1、本辦法由后勤規劃科負責解釋。

　　2、本辦法自發布之日起施行。

篇2：物業公司物品采購驗收領用管理辦法

　　物業公司物品采購驗收領用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范物品管理，加強物品采購價格監督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應根據部門需要，編制部門"采購計劃明細表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經上述人員確認同意，財務審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領導檢查，定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據，誰承擔經濟責任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應商檔案，對于評審不合格的供應商予以淘汰，補充新的合格供應商。

　　第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術人員）和倉庫人員一起根據供貨方發貨單（或發票）上所列物品進行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數量（直觀上物品的完好度）、質量（規格、型號、產地等）、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責，質量驗收由使用部門（或公司專業技術人員）或倉管人員負責。

　　第十一條 公司所采購的物品到達后，應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

　　第十二條 公司購進物品，經驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發現不合格的，倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應以獨立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應當按照種類分區擺放整齊，按種類設置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理（或其授權人）審批后，方可到財務部辦理付款手續，手續不全財務有權拒絕付款。

　　第四章 物資領用管理

　　第十五條 確需領用物品的人員、部門，必須填寫公司統一印制的"領料單"及"采購計劃明細表"并經部門負責人簽字，領用人持"領料單""采購計劃明細表"到倉庫領料，領料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領料單"、"采購計劃明細表"按月一次領出。

　　第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單，按照出庫單上的項目逐一發放，并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領用"章，定期將出庫單傳遞給財務部門。

　　第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經主管簽字后，報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總，與月領料計劃進行核對，若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗，編制維修用料月計劃，對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經財務部審核并經物業經理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫"領料單"（見表四），一次領出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應將庫存量結出，報倉管人員核對，財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經常使用的物料，憑完備、有效的手續領用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據客服中心填制的"報修單"（一式三聯，財務、工程、客服各一聯，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認，月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修，一經發現予以嚴肅處理，工程部主管應承擔相應的責任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領料單"，到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應歸類存放，無使用價值的，也應獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結果以書面形式上報公司領導；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

　　第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。

篇3：某鎮小學大宗物品采購制度

　　鎮小學大宗物品采購制度

　　1、學校建立大宗物品采購小組。

　　2、采購范圍和職責

　　1)學校大件物品一律到市教育局物資采購中心辦理。

　　2)凡無法通過政府采購或招標確定供應商價格的物品采購，每次采購金額在1萬元以下的大宗物品或批量物品，由“采購小組”負責采購。

　　3)采購小組成員要經常聽取廣大教師的意見和建議;采取必要手段，監督賣方保證所提供的商品和服務滿足規定的質量要求，按期定量交貨。

　　3、采購原則

　　(1)實行競爭、公開、公平性原則，嚴格執行采購議價程序。

　　1)共同協商，少數服從多數;

　　2)必須有三家以上供應商提供報價，力爭物美價廉。

　　3)采購小組人員必須不少于3人直接參與。

　　(2)“四不進一退貨”原則。具體是：

　　1)不是名優商品不進。

　　2)假冒偽劣商品不進。

　　3)無廠名、無廠址、無保質期的“三無”商品不進。

　　4)無生產許可證、無產品合格證、無產品檢驗證的"三無”商品不進。

　　5)購進商品與樣貨不符合的堅決退貨。

　　(3)廉潔原則：

　　1)熱愛學校,維護學校利益,提高采購質量,降低采購成本。

　　2)熟悉市場信息,提高采購水平,增強法制觀念。

　　3)廉潔自律,不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

　　5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給學校造成損失