建筑集團公司后勤處安全生產(chǎn)責任制
（一）負責檢查、落實供應(yīng)施工現(xiàn)場飲用開水工作，購買發(fā)放防暑降溫用品。
（二）負責管理搞好食堂管理了衛(wèi)生工作，保證食品干凈、清潔，不供應(yīng)腐爛變質(zhì)食品，防止食物中毒，確保職工安全健康。
（三）做好冬季取暖設(shè)施的管理工作。保證取暖設(shè)施使用安全，防止火災(zāi)和一氧化碳中毒。
（四）做好辦公室、宿舍、食堂、廁所等文明、衛(wèi)生管理。
（五）負責對新入廠職工、從事有毒害及粉塵作業(yè)職工、高處作業(yè)人員進行體格健康檢查，對不適于本工種作業(yè)人員提出建議。
（六）負責現(xiàn)場的過去衛(wèi)生工作的監(jiān)察，提出預(yù)防職業(yè)病和改善衛(wèi)生條件的措施。
（七）對公司發(fā)生的工傷事故負責急救和治療，并確定傷情和休息時間。
（八）編制防凍、防暑、聯(lián)毒等基本知識的宣傳教育資料。
（九）參加對疑難工傷事故分析、處理，負責傷愈復(fù)工的檢查、鑒定工作。
篇2：學(xué)校后勤處教職工考核細則
學(xué)校后勤處教職工考核細則
為進一步規(guī)范管理，激發(fā)后勤處教職工的工作積極性和創(chuàng)造性，全面提高各崗位的工作質(zhì)量與工作效率，特制定本考核細則。
一、考核原則：
堅持過程考評與綜合考評相結(jié)合，定量考評與定性考評相結(jié)合，績效優(yōu)先、獎罰兌現(xiàn)的原則。
二、考核內(nèi)容：
學(xué)校對后勤工作人員的考評內(nèi)容包括思想表現(xiàn)、工作態(tài)度等共性考評項目和履職情況與工作績效等個性考核項目。
三、考核時間：
過程性的考核評價按月進行，綜合性的考核評價在每個學(xué)期的期末進行。
四、考核結(jié)果：
考核評價分為：優(yōu)秀、合格、基本合格（60分—70分）、不合格（60分以下），考核得分前兩名的為優(yōu)秀。
五、考核效力：
1、考核結(jié)果直接與績效工資、評先晉級掛鉤。
2、年終考核根據(jù)月度考核和兩個學(xué)期的綜合性考核結(jié)果評定。年終考核結(jié)果作為年終考核評優(yōu)的依據(jù)。年終考核優(yōu)秀的上報學(xué)校，由學(xué)校統(tǒng)一獎勵。
3、學(xué)期綜合考核基本合格的扣發(fā)5%的績效工資，學(xué)期綜合考核不合格的扣發(fā)10%的績效工資；年度考核基本合格的扣發(fā)15%的績效工資，年度考核不合格的扣發(fā)20%的績效工資。
六、考核小組：
組長：……
副組長：…………
成員：……………………
zz學(xué)校
附：
學(xué)校后勤人員“日、周、月、期”考核項目
一、開學(xué)工作
1、調(diào)整教室、桌凳配齊。
2、花木整理、修剪。
3、各辦公室、桌椅編排號及調(diào)整。
4、整補各教室及辦公室桌柜鑰匙。
5、準備消耗品：粉筆、板擦、中性筆、簽字筆、各式油墨等文具。
6、分發(fā)教師辦公文具。
7、飲水、用餐等食堂工作。
8、各項器材安全檢查與維修。
9、各室場管理登記表的配發(fā)。
二、每日工作
1、巡視校舍、運動器具、水電設(shè)施等。
2、分配工友事務(wù)調(diào)整當天的工作。
3、師生用餐的巡視。
4、處理文件、公函、對外聯(lián)絡(luò)事項。
5、處理財物購置、支持各項教學(xué)活動。
6、閱讀有關(guān)專業(yè)參考性資料，以深入的態(tài)度思考有改善余地的問題。
三、每周工作
1安全檢查、器材保養(yǎng)。
2、檢修廁所沖水設(shè)施。
3、檢討一周工作情形。
四、每月工作
總務(wù)處人員要經(jīng)常巡視校舍、運動器具、水電設(shè)施等。飲水設(shè)備，每月有消毒記錄。每月一次安全大檢查，把安全檢查表交到后勤副校長備案。添置辦公用品及其它物品。做好節(jié)假日期間的安保工作等。
五、每期工作
1、檢修門窗、課桌椅。
2、分發(fā)教學(xué)用品、辦公用品、布置教室用品。
3、購置清掃用具，并于期中根據(jù)實行調(diào)整補發(fā)。
4、公布各項收費明細。
5、添置各科教學(xué)設(shè)備。
6、開學(xué)財務(wù)預(yù)算、校產(chǎn)校具盤點整理。
7、下學(xué)期學(xué)生費用收取工作。
8、做好各類費用的結(jié)算、扎帳工作。
9、決算與預(yù)算對照做表。
10、做好放假前的財產(chǎn)檢查、財產(chǎn)驗收（各班、各室）工作。
11、抓好安全工作，提前做好寒暑假的值班安排工作,計劃寒暑假修繕工作。
zz學(xué)校
篇3：大學(xué)后勤處經(jīng)費管理使用制度
大學(xué)后勤處經(jīng)費管理使用制度
為了進一步加強和改進我處各項目經(jīng)費的管理工作，提高資金使用效益，實施規(guī)范化管理，根據(jù)學(xué)校制定的一系列財務(wù)管理制度，結(jié)合我處實際，特制定本規(guī)定：
一、經(jīng)費管理體制
1、各項經(jīng)費管理使用由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、后勤處長對后勤處各項經(jīng)費的收支和預(yù)算執(zhí)行負總責。各實體經(jīng)理對本部門各項經(jīng)費的收支和預(yù)算執(zhí)行負總責。
3、后勤處長為財務(wù)“一支筆”，分管后勤處的財務(wù)工作，負責財務(wù)收支的審批。各實體經(jīng)理為本部門財務(wù)“一支筆”，負責本部門財務(wù)收支的審批。財務(wù)“一支筆”應(yīng)記好工作日志。
4、各部門確定一名兼職報帳人員，負責辦理本部門的財經(jīng)事務(wù)。
5、財務(wù)“一支筆”的職權(quán)與職責
1)職權(quán)：
負責后勤處(各實體)的理財、用財，統(tǒng)一管理后勤處(各實體)的各項財務(wù)工作，審批后勤處(各實體)經(jīng)濟活動范圍內(nèi)的所有財務(wù)收支事項。
2)職責：
①對后勤處(各實體)財務(wù)收支預(yù)算的編報負重要領(lǐng)導(dǎo)責任，對執(zhí)行結(jié)果負主要領(lǐng)導(dǎo)責任;
②對學(xué)校下達的預(yù)算經(jīng)費和分配資源的合理使用負直接責任;
③對后勤處(各實體)的財務(wù)規(guī)章制度的制定和實施情況負主要領(lǐng)導(dǎo)責任;
④對后勤處(各實體)會計人員依法履行職責負主要領(lǐng)導(dǎo)責任。
二、項目經(jīng)費及使用范圍
各項目經(jīng)費使用范圍，按各專項項目指定的范圍使用。
三、預(yù)算及審批程序
1、預(yù)算是一種有效的管理手段，是提高管理水平的重要途徑。各級管理者要充分認識到預(yù)算管理的意義，樹立預(yù)算管理的意識和思想，強化全面預(yù)算、全員參與管理的意識。做到量力而行，節(jié)約辦事，把錢用在刀刃上。
2、一般情況下，日常支出應(yīng)事先寫書面申請或編制預(yù)算報告交后勤處領(lǐng)導(dǎo)，待審批后認真按要求落實。
3、預(yù)算增支或調(diào)整均需按上述程序報批。
4、任何項目經(jīng)費的支出都要事先逐級請示匯報，嚴禁“先斬后奏”，違者責任自負。
四、報帳與借款程序
1、日常零星支出的報帳按次進行。經(jīng)辦人須在原始憑證背面簽名，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)等有關(guān)人員驗證、“一支筆”審批后，交由報帳員到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
2、需借款的，須本人或用款部門領(lǐng)導(dǎo)填寫“廣東外語外貿(mào)大學(xué)借款單”(一式三聯(lián))，經(jīng)后勤處(各實體)“一支筆”審批后，由報帳員協(xié)助到財務(wù)處辦理有關(guān)手續(xù);借款業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人(或報帳員)必須在5個工作日內(nèi)到財務(wù)處辦理報帳(或還款)手續(xù)，否則財務(wù)處會按有關(guān)規(guī)定處理。
五、各項經(jīng)費開支審批權(quán)限
審批權(quán)限按學(xué)校財務(wù)處有關(guān)規(guī)定辦理。
六、財務(wù)監(jiān)督
1、財務(wù)監(jiān)督是維護財經(jīng)紀律的保證，后勤處(各實體)必須接受國家有關(guān)部門和學(xué)校主管部門的財務(wù)監(jiān)督。
2、財務(wù)“一支筆”及報帳員對后勤處(各實體)的經(jīng)濟活動行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)，對違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的行為，有權(quán)提出意見和拒絕執(zhí)行，并向主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門如實反映。
3、及時對帳、查賬，每月對各項目經(jīng)費使用情況進行核對。
七、本規(guī)定自公布之日起實施，后勤處計劃科負責解釋