公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定（三）
1目的和適用范圍
1.1為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。
1.2本文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的管理職責(zé)、程序和管
理要求。本文件適用于本公司采購、外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測量過程。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-20**質(zhì)量手冊(cè)
q/shyg02.02t-20**記錄控制程序
q/shyg02.04z-20**不合格品控制程序
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，提出對(duì)采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。
4.2采購部負(fù)責(zé)將采購／外包過程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
4.3加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)向質(zhì)量部提出交檢。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃
5.1.1技術(shù)部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程中，確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則。
5.1.2質(zhì)量部按檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證要求及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。
5.1.2.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、及驗(yàn)證的階段和時(shí)機(jī)。
a)采購／外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證；
b)在供方處對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品的驗(yàn)證；
c)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
d)產(chǎn)品的最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
e)需要時(shí)，產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。
5.1.2.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證的內(nèi)容。
a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測方法；
b)取樣／抽樣的方法；
c)需要測量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測量設(shè)備；
d)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所必需具備的環(huán)境因素；
e)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作方法
f)規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則／產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
g)規(guī)定應(yīng)實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。
5.1.2.3對(duì)于必須在生產(chǎn)過程中實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)。
5.1.3對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的型式檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的周期實(shí)施自檢的項(xiàng)目，委托專業(yè)檢驗(yàn)單位進(jìn)行其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
5.1.4當(dāng)產(chǎn)品需要進(jìn)行型式檢驗(yàn)等本公司不具備條件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)委托具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)試驗(yàn)單位的試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)。
5.1.5對(duì)于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中實(shí)施監(jiān)造時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)作出相應(yīng)的安排，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)顧客或其代表實(shí)施監(jiān)督檢查。
5.1.6對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門要求實(shí)施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)時(shí)機(jī)和抽樣數(shù)量，提請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門實(shí)施檢驗(yàn)。
5.1.7質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員提出培訓(xùn)要求，由行政部組織培訓(xùn)、考核合格后，頒發(fā)資格證書，檢查員應(yīng)持證上崗。
5.1.8總經(jīng)理應(yīng)以文件形式，對(duì)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的各級(jí)檢驗(yàn)人員，授權(quán)其開展檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并發(fā)給檢驗(yàn)專用印章。
5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實(shí)施
5.2.1對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求
5.2.1.1質(zhì)量部應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的要求，在采購、外包、生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.1.2通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)驗(yàn)證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具放行證明。
5.2.1.3對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按q/shyg02.04z-20**《不合格品控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。
5.2.2采購／外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)
5.2.2.1采購部在采購／外包過程產(chǎn)品進(jìn)公司后，應(yīng)填寫入庫單，并附以供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
5.2.2.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
5.2.2.3采購／外包過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，
檢查員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并
在入庫單上簽字或蓋章，交采購部辦理入庫手續(xù)。
5.2.3在供方現(xiàn)場進(jìn)行的驗(yàn)證
5.2.3.1根據(jù)對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品進(jìn)行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的項(xiàng)目和要求。
5.2.3.2采購部應(yīng)在采購／外包合同或采購／外包
協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證的安排，和驗(yàn)證后的放行方式。
5.2.3.3采購部應(yīng)按規(guī)定的時(shí)機(jī)通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場對(duì)采購／外
包過程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并實(shí)施記錄。
5.2.3.4對(duì)于在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證并合格的產(chǎn)品，在進(jìn)貨時(shí)可以減少對(duì)其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目。
5.2.4生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)
5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)質(zhì)量部檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.4.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施記錄。
5.2.4.3生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品推動(dòng)工序，或進(jìn)行裝配。對(duì)于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動(dòng)工序，并按不合格品評(píng)審確定的處置意見進(jìn)行處置。
5.2.5出廠成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
5.2.5.1生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過程完成后，提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)成品進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.5.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，對(duì)合格品簽發(fā)合格證。
5.2.5.3質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，并經(jīng)驗(yàn)證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。
5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時(shí)，可以例外。
5.2.5.5對(duì)于需要進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗(yàn)單位的試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
5.3.1對(duì)各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機(jī)產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。
5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。
5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的記錄、出廠檢驗(yàn)記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號(hào)整理
形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。
5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)按q/shyg02.02t-20**《記錄控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。
6形成的文件和記錄
6.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃
6.2檢查員資格證書
6.3檢查員授權(quán)書
6.4入庫單
6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證
6.6采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
6.7采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證記錄
6.8供方現(xiàn)場對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄
6.9零部件檢驗(yàn)記錄
6.10零部件尺寸形狀檢驗(yàn)記錄
6.11產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄
6.12產(chǎn)品型式檢驗(yàn)記錄
6.13產(chǎn)品合格證
6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案
篇2：房地產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.1為驗(yàn)證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求,公司對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)、資金運(yùn)作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)采購材料和設(shè)備、施工質(zhì)量以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司的稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的全過程,包括:前期調(diào)研、投資決策、前期運(yùn)作、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.2.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位是否對(duì)進(jìn)貨按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督;
b)對(duì)施工用的主要材料設(shè)備,進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督控制,對(duì)大宗物資按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。
c)材料設(shè)備的監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》中的有關(guān)條款。
8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行控制和檢查,對(duì)重要過程和分項(xiàng)分部工程進(jìn)行重點(diǎn)控制,具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況,執(zhí)行本手冊(cè)第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。
b)公司的稽查小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項(xiàng)目運(yùn)作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力,對(duì)項(xiàng)目部的控制檢查是否到位、項(xiàng)目的前期運(yùn)作、資金調(diào)度、工期進(jìn)度、市場營銷等項(xiàng)目運(yùn)作的重點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行階段性地把關(guān)驗(yàn)收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項(xiàng)檢查和周例會(huì)、月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)的形式進(jìn)行。
8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部,遵照當(dāng)?shù)卣块T關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的法規(guī)要求,組織質(zhì)監(jiān)部門和施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,確保工程的最終實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定。
b)在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)結(jié)束后的適當(dāng)時(shí)機(jī),由策劃營銷中心組織編寫《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告》,根據(jù)各部門提供的以下有關(guān)資料,對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作情況進(jìn)行全面的檢查總結(jié):
1)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供執(zhí)行《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的情況;
2)工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程實(shí)物質(zhì)量的控制和狀況;
3)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供資金的運(yùn)作狀況和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析;
8.2.4.5 對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果,都應(yīng)進(jìn)行記錄,并有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):產(chǎn)品監(jiān)視和測量
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.1為驗(yàn)證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求，公司對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)、資金運(yùn)作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)采購材料和設(shè)備、施工質(zhì)量以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司的稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的全過程，包括：前期調(diào)研、投資決策、前期運(yùn)作、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.2.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位是否對(duì)進(jìn)貨按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督；
b)對(duì)施工用的主要材料設(shè)備，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督控制，對(duì)大宗物資按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。
c)材料設(shè)備的監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》中的有關(guān)條款。
8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行控制和檢查，對(duì)重要過程和分項(xiàng)分部工程進(jìn)行重點(diǎn)控制，具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況，執(zhí)行本手冊(cè)第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。
b)公司的稽查小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項(xiàng)目運(yùn)作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力，對(duì)項(xiàng)目部的控制檢查是否到位、項(xiàng)目的前期運(yùn)作、資金調(diào)度、工期進(jìn)度、市場營銷等項(xiàng)目運(yùn)作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)行階段性地把關(guān)驗(yàn)收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項(xiàng)檢查和周例會(huì)、月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)的形式進(jìn)行。
8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部，遵照當(dāng)?shù)卣块T關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的法規(guī)要求，組織質(zhì)監(jiān)部門和施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，確保工程的最終實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定。
b)在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)結(jié)束后的適當(dāng)時(shí)機(jī)，由策劃營銷中心組織編寫《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告》，根據(jù)各部門提供的以下有關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作情況進(jìn)行全面的檢查總結(jié)：
a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供執(zhí)行《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的情況；
b)工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程實(shí)物質(zhì)量的控制和狀況；
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供資金的運(yùn)作狀況和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析；
8.2.4.5對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果，都應(yīng)進(jìn)行記錄，并有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。