公司采購(gòu)管理控制程序（五）
一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的浪費(fèi)和損失，提高采購(gòu)質(zhì)量，服務(wù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)和量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
二、適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一切原輔材料的采購(gòu)工作及公司配套產(chǎn)品外購(gòu)工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)工作及專(zhuān)賣(mài)事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購(gòu)工作。
三、職責(zé)與權(quán)限：
3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合格供方的選擇與評(píng)定；
3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估與驗(yàn)證，并參與對(duì)采購(gòu)的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。
3.3根據(jù)采購(gòu)依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)合同的談判和簽訂。
3.4負(fù)責(zé)采購(gòu)合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。
3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過(guò)程中檢驗(yàn)，評(píng)定與分析。
3.6負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實(shí)施談判與處理。
3.7負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及對(duì)付款情況實(shí)施監(jiān)督。
3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購(gòu)，配合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四、合格供方評(píng)定：
4.1要采購(gòu)優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物，重要的工作是慎選合格供方。
4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。
4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要，在不同的合格供方提供同類(lèi)原輔料和貨物的情況下，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評(píng)審和認(rèn)定。
4.4合格供方必須是同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的佼佼者，具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本條件。
4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格或委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，并經(jīng)公司實(shí)際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良者優(yōu)先。
4.6必須采用科學(xué)的辦法，合理的檢驗(yàn)手段來(lái)進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。
4.7對(duì)合格供方必須采用"貨比三家"的傳統(tǒng)方法，用不帶偏見(jiàn)的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來(lái)評(píng)定合格供方。
4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，同類(lèi)產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時(shí)評(píng)定二至三家，以達(dá)到物美價(jià)廉的最佳效果的目的。
4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時(shí)給予優(yōu)先；對(duì)質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn)，質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。
4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評(píng)定會(huì)議，重新評(píng)定合格供方的資質(zhì)問(wèn)題及重新確認(rèn)合格供方。
4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營(yíng)所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素，未經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員討論通過(guò)，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)自行決定取舍合格供方。
4.12合格供方的評(píng)定必須通過(guò)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的專(zhuān)門(mén)評(píng)定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.13公司外購(gòu)配套產(chǎn)品和自行采購(gòu)原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評(píng)定按本評(píng)定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、采購(gòu)依據(jù)
5.1根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。
5.2根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。
5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)所需的一切原輔材料。
5.4根據(jù)經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)賣(mài)事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。
5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的其它配套產(chǎn)品。
5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。
5.7所需采購(gòu)的原輔材料及貨物均必須按實(shí)際需要的質(zhì)和量。
5.8所有采購(gòu)依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。
六、控制程序：
6.1 根據(jù)公司計(jì)劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物，通知已通過(guò)評(píng)審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價(jià)。
6.2不同的合格供方提供的同類(lèi)原輔材料及貨物，在通過(guò)提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評(píng)定分析；確認(rèn)后的合格供方，應(yīng)用比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。
6.3合格供方確認(rèn)前其采購(gòu)品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部，及用料部門(mén)的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書(shū)面確認(rèn)。
6.4采購(gòu)合同談判均需具備同時(shí)二人以上的參與，采購(gòu)合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。
6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購(gòu)原則：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；我方不希望用比別人高的價(jià)格來(lái)購(gòu)買(mǎi)供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾，違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲罰辦法。
6.6合同簽訂前，有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評(píng)定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。
6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行，如果沒(méi)有條件或沒(méi)有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。
6.8對(duì)于客戶(hù)訂單的原輔材料采購(gòu)及其它采購(gòu)工作，也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試作樣衣由客戶(hù)確認(rèn)封樣后方可實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
6.9簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確價(jià)格及付款辦法，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫(xiě)清楚，以防不必要的糾紛。
6.10合同必須一式四份，合格供方、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部
、原輔料倉(cāng)庫(kù)各存一份，并且要求是原件，復(fù)印件無(wú)效。
6.11所有采購(gòu)合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行，報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行，條件不允許電話(huà)批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。
6.12合同簽訂后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門(mén)，以便滿(mǎn)足公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。
6.13對(duì)部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料，可由經(jīng)營(yíng)部直接授權(quán)原輔材料倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求》單，送經(jīng)營(yíng)部主管或采購(gòu)人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu)，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評(píng)定和已由采購(gòu)人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價(jià)格。進(jìn)貨時(shí)也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。
6.14采購(gòu)貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備，到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員按其提供的貨單與采購(gòu)合同核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤進(jìn)倉(cāng)堆放，同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
6.15進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行。
6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評(píng)定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn)；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一起驗(yàn)證。
6.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無(wú)條件的執(zhí)行6.16的處理決定。
6.18由公司直接采購(gòu)原輔材料委托合格承包加工方加工成品時(shí)，必須要求委托加工方對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和質(zhì)量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任，要求承加工方必須提供我方檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)證樣品，有必要時(shí)我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
6.19采購(gòu)人員簽訂加工合同時(shí)應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證后的報(bào)告和樣品，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。
6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。
6.21外購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠(chǎng)商的質(zhì)檢報(bào)告和提供外購(gòu)產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。
6.22采購(gòu)人員負(fù)責(zé)參與采購(gòu)的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和使用過(guò)程質(zhì)量控制的信息反饋；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評(píng)定分析，負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。
6.23采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。
6.24本控制程序規(guī)定的所有采購(gòu)工作外，經(jīng)營(yíng)部的電腦噴繪及專(zhuān)賣(mài)店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。
6.25因采購(gòu)工作的需要，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過(guò)程需要出差的應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況；沒(méi)有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)匯報(bào)和請(qǐng)示以便進(jìn)一步的接受工作安排。
七、獎(jiǎng)懲辦法
7.1采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為最高利益，忠于職守、大公無(wú)私，堅(jiān)持采購(gòu)原則，用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待采購(gòu)工作，保證采購(gòu)質(zhì)量在采購(gòu)工作中有顯著成績(jī)者，每月將根據(jù)采購(gòu)人員的采購(gòu)實(shí)際控制情況，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審決定分別給予50--400元的獎(jiǎng)勵(lì)。
7.2采購(gòu)人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職，給公司造成損失，每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。
7.3社會(huì)上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提，采購(gòu)人員如假公濟(jì)私、損公肥已、貪贓枉法，一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按《公司法》追究責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。
篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序
物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序
1.0目的
對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。
2.0適用范圍
適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3.0職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門(mén)協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
3.2各部門(mén)或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門(mén)、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類(lèi)物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類(lèi)物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。
3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.5使用物品的相關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。
4.0定義
4.1采購(gòu)物資分類(lèi)，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：
4.1.1A類(lèi)：次采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的零星采購(gòu)。
4.1.2B類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的零星采購(gòu)。
4.1.3C類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)。
4.1.4D類(lèi)：緊急物品采購(gòu)。
4.1.5E類(lèi):所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。
4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。
示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。
注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。
注2：在合同情況下供方有時(shí)稱(chēng)為“承包方”。
5.0工作程序
5.1物資采購(gòu)的審批
5.1.1審批要填寫(xiě)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2E類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類(lèi)物品由行政部組織，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類(lèi)物品采購(gòu)由需求部門(mén)根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類(lèi)物品采購(gòu)參照B類(lèi)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并簽訂合同。
5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫(xiě)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。
5.2采購(gòu)實(shí)施
5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。
5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。
5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式
5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：
a)由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。
5.4采購(gòu)信息
采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：
5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。
5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。
5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。
5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。
5.5公司的采購(gòu)文件
文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。
5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)
5.6.1合格供應(yīng)商的條件
a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；
b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；
c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；
d)價(jià)格合理；
e)服務(wù)良好。
5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類(lèi)別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：
a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；
b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；
c)本公司及供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查；
d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；
e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。
5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：
a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；
b)使用部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》；
c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；
d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。
e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；
5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門(mén)對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。
5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)
行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。
6.0相關(guān)文件
6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01
7.0質(zhì)量記錄
7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01
7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02
7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03
7.4《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04
7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05
7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06
7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07
7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08
篇3：酒店各部門(mén)文件備忘錄采購(gòu)單傳遞程序
酒店各部門(mén)文件、備忘錄、采購(gòu)單的傳遞程序
現(xiàn)各部門(mén)為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：
備忘錄的傳遞：
各部門(mén)起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來(lái)，并有起草備忘錄的部門(mén)經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請(qǐng)各部門(mén)修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門(mén)下發(fā)、專(zhuān)遞，如有修改，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)通知其超備忘錄的部門(mén)，按照總經(jīng)理的意見(jiàn)修改后，再次按照以上程序遞交。
采購(gòu)單的傳遞：
各部門(mén)的采購(gòu)單先遞交采購(gòu)部庫(kù)管，如沒(méi)有庫(kù)存，此單由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞，財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購(gòu)單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購(gòu)部。
文件的傳遞：
各部門(mén)外出開(kāi)會(huì)和接到得上級(jí)或職能部門(mén)的文件，應(yīng)先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)，相關(guān)部門(mén)落實(shí)完畢后，在文件上注明完成的時(shí)間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。
周會(huì)紀(jì)要的傳遞：
每周的周會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門(mén)經(jīng)理簽閱后自行向下一個(gè)部門(mén)傳遞，不得在部門(mén)滯留，部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假的可以由部門(mén)代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部、安全部、銷(xiāo)售部、餐飲部、客房部、康樂(lè)部、娛樂(lè)部返回總經(jīng)辦。
EOD檢查整改：
每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類(lèi)電話(huà)通知相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)能夠整改的，整改后電話(huà)通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門(mén)的反饋；如果當(dāng)時(shí)不能整改或需要其他部門(mén)協(xié)助的，必須書(shū)面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào)；
緊急文件和單據(jù)的傳遞：
當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購(gòu)單等，可以不按此程序，但必須電話(huà)通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見(jiàn)處理。
自行傳遞的內(nèi)容：
各部門(mén)的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說(shuō)明的，由各部門(mén)自行傳遞。