醫院總務物品發放制度

　　1、庫房按醫院規定的領用科室名單發放材料，領料單由開票員填寫，科室領物人簽字，保管員方予以發貨，手續不齊全者，保管員有權拒絕發放。

　　2、各科室領用的一切物品要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺帳，合理使用，杜絕浪費。

　　3、物資發放須按計劃執行，并有一定批準手續，不符合手續的，不得發放，并保存好原始憑證。

　　4、固定資產的領用，須有主管科長（主任）、主管院長的批示方可領取，領取的同時必須登記入帳，做到庫房固定資產總帳與各科室的明細帳相符。

　　5、每月1～25日為領物時間，26～30日為結帳盤點、申報計劃時間，原則不發放物品（特殊情況例外）。

　　6、勞保工作衣的領取，按照有關規定交舊領新，新調職工憑人事科介紹信，經主管科長審批，按照規定一次配齊。

　　7、庫房應堅持物資下送制度。

　　8、科室領取物品的質量、規格不合格者，可在當天內到庫房退換。

篇2：物業公司物品申購發放制度

　　物業公司物品申購發放制度

　　1、每月25日，各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃（后附計劃模板）一同報公司總辦。

　　2、總辦對物品采購計劃進行審核后，報財務部復核，由總經理批準方可采購。

　　3、業務急需采購的物品200元以下的部門經理有權先采購，后辦理報銷手續，超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

　　4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。

　　5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質量合格、庫存合理、開支適當。

　　6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續，出庫必須有領取人簽字。

　　7、各小區倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領用存情況，編制領用存月報表，上報公司總辦。

　　8、總辦指定人員對各小區倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區對領用物品超過兩個月未用的，要及時與公司倉庫管理員聯系，商討是否退庫等處理決定。

　　9、凡到總辦領取物品者，應持有部門負責人的簽字，領用人須做好核查登記。

　　10、一切物品應按實際需求進行發放，發放人有權拒發不應領取的物品。

　　11、未在規定時間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門經理自行承擔，并給予50元罰款。

篇3：銷售部物品申領發放保管幾點說明

　　銷售部關于物品申領、發放、保管的幾點說明

　　1、銷售部內部發放之《各中心領用物品分類目錄》請各案場助理詳細閱看，空白欄如未例全，內容有補充可增加至空白欄內。

　　2、案場物品申領須填寫公司統一標準格式的申領單。

　　3、物品申領至案場后，客服助理發放須請領用人嚴格填寫銷售部內使用的《低值固定、易耗物品發放記錄表》，此表為每位員工個人記錄。

　　4、案場如有人員因調/離職而離開案場，客服助理可行使物品管理權，并請調/離職人員填寫《調/離職人員物品移交清單》，雙方交接簽收，經銷售經理確認，移交清單及發放記錄表一并作為附件附與調/離職申請書后。

　　5、為做到案場申領物品發放管理有序，及時調整領取物品數量，客服助理須每周進行物品盤點，并填寫《低值固定、易耗物品盤點表》。