綠航房地產公司補貼管理制度

　　為了加強行政費用的控制管理，統一公司補貼標準，現就有關補貼事宜做出如下規定：一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

　　二、差旅補貼制度

　　1、員工因公出差或考察學習，需征得總經理或分管領導的同意，未經批準不得自行出差；

　　2、嚴格控制出差人數，合理確定出差天數，逾期出差應向分管領導報告，因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用；

　　3、員工出差一般不予借差旅費，如有特殊情況確需預借，應填寫“借款單”，注明借款事由，按程序審批后到財務部門預借差旅費；

　　4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬，確須應酬的，應事前電話請示本單位負責人同意，否則公司不予報銷；

　　5、員工出差提倡厲行節約，不貪圖享受，原則上要求入住經濟型酒店，如遇特殊情況需入住超標準酒店的，需經分管領導批準；

　　6、公司環節干部及其它出差人員，原則上只準搭乘汽車、火車，如遇特殊情況需乘飛機，需經總經理批準；

　　7、補助標準

　　工作人員出差區域市區區內內外一般

　　人員60 80 100

　　環節干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

　　8、交通費、住宿費實報實銷；

　　9、駕駛私車出差，所發生的燃油費、過路費等據實報銷；

　　三、差旅費報銷：

　　1、員工外出歸來，及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單，經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷；

　　2、出差人員所借旅差費實行一借一還，當次結清，剩余現金要如數退還；

　　3、虛假票據不予報銷，弄虛作假，虛報冒領者除返還報銷費用外，視情節輕重，給予相應處罰；

　　四、以上制度由財務部具體把關執行。

篇2：公司員工午餐補貼制度

　　公司員工午餐補貼制度范文

　　各部門：

　　為了體現公司福利政策，提高員工福利待遇和方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，根據公司會議決定，特制定本補助辦法。

　　一、工作午餐的享受范圍是公司聘用的所有正式員工。

　　二、在公司食堂未開餐的情況下公司按食堂標準規定進行補助：

　　①車間計件人員午餐標準為4.5元/餐。

　　②管理人員按4.5元的50%補助，其中包括車間(蔡波、伍光云、劉勝才、陳廷倫、閆傳偉)每天/每餐按2.25元標準補貼。駕駛員節假日外出辦事不給予補助。

　　③新進員工上班三天后提供午餐補貼。

　　三、午餐補貼發放依據員工在公司上班的考勤記錄，有以下情況不享受午餐補貼：

　　①、員工國內外進修、出差期間。

　　②、員工病假、事假期間。

　　③、離職員工、退休員工從停薪的當日起停止午餐補貼。

篇3：某衛生局干部電話補貼及機關科室電話管理制度

　　衛生局干部電話補貼及機關科室電話管理制度

　　(一)機關干部電話補貼按市上統一規定執行;

　　(二)補貼額度為實職正局級500元/月，實職副局級400元/月，調研員及副局級待遇干部300元/月，科級200元/月，副科級100元/月;

　　(三)享受電話補貼的機關干部應保持電話暢通，外出電話無法接通或變更新號碼要及時報告辦公室;

　　(四)因電話無法接通造成工作貽誤或損失的，要追究當事人責任，并一次性扣發當月電話補貼;

　　(五)各科室辦公電話費用實行定額管理，在上年的基礎上下浮10%，新裝電話參照執行。辦公電話嚴禁拔打長話和公共信息臺，因公事打長話一律在辦公室登記，由辦公室安排，非特殊情況，局機關內部科室之間不得用辦公電話聯系工作;

　　(六)計財科每月按上述標準對每部電話費用結算，超出的費用由科室承擔。