房地產預決算審核專員崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱預決管審核專員所屬部門稽核部崗位職等
直接上級稽核部經理直接下屬無
崗位概要：負責集團各項目預、決算審核及執行情況分析
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據項目開發計劃，組織擬訂項目預算計劃，并負責預算的組織工作；
2.合同審核：根據各項目總體規劃和項目開發計劃，負責招投標管理中商務標的審核，負責公司各類合同的經濟合理合規性審核，并提出審核意見供上級領導參考；
3.預算審核：根據預算管理制度，負責項目前期土地費、市政建設費、設計費、工程開支、營銷開支、金融開支等預算的審核，提出合理性建議；
4.決算審核：負責項目各階段各環節決算的審核工作；
一般工作
1.制度建設：參與擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2.支持服務：參與開發項目的投資分析；對預算、決算進行對比分析，尋找原因，提出改善建議；
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
主要責任
1.保證預、決算審核的及時；
2.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；
3.妥善處理審核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；
崗位權力
1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；
2.根據工作需要，要求其他部門提供相關預決算審核相關資料的權力；
3.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
4.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
5.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
6.按公司制度享有的其他權力；
任職資格
資歷：預決算等相關專，大專及以上學歷，具有三年以上房地產相關工作經驗；
能力：具有較強的數理能能、分析能力、溝通協調能力；
品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；
知識結構：熟悉房地產建設業務、工程量標準及房地產所用設備、材料基本知識，熟悉合同文本基本知識；
關鍵指標：預決算審核及時性、重大差錯和違規行為發生次數
篇2：預決算審核專員崗位職責說明書
預決算審核專員崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱 預決管審核專員 所屬部門 稽核部 崗位職等
直接上級 稽核部經理 直接下屬 無
崗位概要：負責集團各項目預、決算審核及執行情況分析
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據項目開發計劃，組織擬訂項目預算計劃，并負責預算的組織工作;
2.合同審核：根據各項目總體規劃和項目開發計劃，負責招投標管理中商務標的審核，負責公司各類合同的經濟合理合規性審核，并提出審核意見供上級領導參考;
3.預算審核：根據預算管理制度，負責項目前期土地費、市政建設費、設計費、工程開支、營銷開支、金融開支等預算的審核，提出合理性建議;
4.決算審核：負責項目各階段各環節決算的審核工作;
一般工作
1.制度建設：參與擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;
2.支持服務：參與開發項目的投資分析;對預算、決算進行對比分析，尋找原因，提出改善建議;
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務;
主要責任
1.保證預、決算審核的及時;
2.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確;
3.妥善處理審核過程中出現的異常情況，無重大違規行為;
崗位權力
1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力;
2.根據工作需要，要求其他部門提供相關預決算審核相關資料的權力;
3.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力;
4.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力;
5.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力;
6.按公司制度享有的其他權力;
任職資格
資 歷：預決算等相關專，大專及以上學歷，具有三年以上房地產相關工作經驗;
能 力：具有較強的數理能能、分析能力、溝通協調能力;
品 質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識;
知識結構：熟悉房地產建設業務、工程量標準及房地產所用設備、材料基本知識，熟悉合同文本基本知識;
關鍵指標 預決算審核及時性、重大差錯和違規行為發生次數
篇3：公司費用報銷審核管理制度
公司費用報銷審核管理制度
一、目的
規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1、財務部主管負責報銷單據的及時審核。
2、公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準，超出權限的交由總經理核準。
四、程序要點
1、費用報銷的標準
(1)行政管理費用報銷的標準（見下表）：
項目職務 交通費 業務費 電話費 辦公費 差旅費
交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助
總經理 合理開支，實報實銷。
部門經理
員工
備注：
1、業務費開支須事先向總經理申請。
2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。
(2)經營費用的報銷審核，以公司的實際經營狀況為依據。
2、報銷單據的填制要求
(1)費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
(2)將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
(4)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據的后面。
(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
3、報銷單據的審核
(1)公司費用報銷由總經理下發主管權限,各主管依據權限給予審核\核準辦理。
(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。
(3)財務部主管應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經理審批。
(4)經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。
4、費用的給付
(1)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。
(2)財務部會計根據報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。
(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。
(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經理批準后，以現金支付。
(6)費用發生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
5、費用報銷單據的保管
(1)費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末財務部經理審核后，由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。
(2)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。
五、記錄
1、《費用報銷登記表》
2、《費用報銷單》
附件一：費用報銷登記表
NO:
報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人