業務用餐費用支出的審批程序和費用標準

　　根據常依辦發(20**)46號“關于招待費報銷申報規定”，為嚴格控制各項費用的開支，結合本公司實際，就有關業務執行費支出的審批程序和費用標準如下：

　　一、用餐程序及標準

　　凡外單位(人員)來公司聯系工作、洽談業務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

　　由業務部門(人員)到綜合辦填寫用餐申請單(必須注明用餐事由、用餐人數)，經部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

　　⑴ 客飯 標準：5元/份，憑綜合辦發就餐券到食堂用餐。

　　⑵ 桌餐 標準：20～30元/人(需經分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷)。

　　用餐地點：原則上在指定餐館(新園春酒家)，憑綜合辦簽發的用餐單用餐。

　　⑶ 確因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

　　二、專項費用

　　因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

　　由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支(會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等)，預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續。

　　三、其他有關事宜

　　1.來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責(按有關審批手續)辦理。

　　2.需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規定執行。

　　3.嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經發現，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

　　4.凡在外用餐不辦理用餐申請手續的(擅自在用餐飯店簽字無效)，一律由用餐人(或部門)自行承擔。銷售業務的用餐按銷售承包額定數規定使用。

　　以上規定經董事長批準后執行。

篇2：飲食服務中心公用餐具使用規定

　　飲食服務中心公用餐具使用管理規定

　　第一條 學生大餐廳的公用餐具由中心洗消間統一回收、清洗、消毒。餐碗、餐盤每餐開飯前各單位派專人到洗消間領取，開飯期間個別餐廳、小吃點臨時短缺的餐具，由洗消間負責送貨上門。筷子由洗消間負責放入筷子消毒車內，開飯前推到指定地點，由就餐者自行取用。馨園餐廳的公用餐具由本餐廳負責回收，交洗消間統一清洗、消毒，并只能領取不銹鋼餐盤和本餐廳委托洗消的餐碗。

　　第二條 各單位每餐按規定數量領取餐具，只準少領，不準多領，每件餐具收取0.03元的洗消費用，計費數字以實際領取數字為準，當餐未用完的餐具由洗消間統一回收，重新進行清洗、消毒、，退回的餐具不退費用，并對數量經常過多者提出批評、通報、直至罰款。

　　第三條 公用餐具只提供給就餐者使用,所有炊管人員(包括二線人員)不得使用,對違反使用者,第一次罰款5元,第二次加倍罰款10元,第三次罰款20元，以此類推,并對所在單位通報批評，并處以相同數額的罰款。對私自將公用餐具帶出餐廳或改做他用的個人或單位，一經發現處以50元罰款并通報批評，對于屢犯者，進行辭退，情節嚴重者，交校公安處處理。

　　第四條 洗消間的服務要熱情周到，準時按點的發放清潔餐具，開飯時派專人看管餐廳大門，防止就餐者把餐具帶出餐廳，每月底清點餐具數量，分析損耗原因，及時采取措施糾正，并將結果上報中心備案。對人為失職造成的餐具丟失或損耗，追究衛生組的責任，并給予一定的經濟處罰。洗消間的工作人員要嚴格按照中心《餐具用具清洗消毒制度》洗消餐具，中心按洗消餐具的數量給予一定的獎勵。

　　第五條 公用餐具啟用后,各單位原有的自備餐具全部停用,學生一餐廳、學生二餐廳等單位小炒組原有的自備餐盤，可以繼續使用，但必須交回洗消間，由洗消間統一回收、清洗、消毒、分灶發放。

　　后勤集團飲食服務中心

篇3：酒店員工用餐管理制度（3）

　　酒店員工用餐管理制度(三)

　　(一)開餐時間：

　　☆早餐：07:20～07:50 ☆中餐：12:00～13：00 ☆晚餐：18:00～19：00

　　1、嚴格按作息時間規定開餐，就餐人員不得提早進入食堂，食堂不得無故提前或推遲開餐時間。

　　2、除早餐外，每餐須保證三菜(一葷二素)一湯，供用餐人員選擇，每周日向全休員工公布下周《本周菜譜》。

　　(二)餐票管理：

　　1、購票：員工(包括新進員工)及臨時到園區施工的外方人員統一到行政辦公室后勤主管處交納現金購買餐票，并進行詳細登記;有需要報銷者，為其開據三聯"收據"：一聯存根、二聯交購票人、三聯記賬。

　　2、員工食堂用餐票作為流通貨幣使用，禁止收取現金。發現一次，對廚師罰款100元，分管領導處罰200元。發現三次，予以辭退。

　　3、就餐人員須憑餐票就餐，食堂工作人員給餐不收取餐票者，發現一次罰款100元，發現三次，予以辭退。

　　4、餐票的回籠：

　　① 食堂工作人員當日將回籠的餐券集中清點，填寫《職工食堂回籠餐券日報表》，一式三份，由食堂主管復核簽字，并于當日向財務內勤交票：食堂工作人員、食堂主管、財務內勤各留存一份。

　　② 財務內勤收到餐票后，開具三聯"收據"：一聯存根存檔、二聯交食堂主管、三聯財務記賬。

　　③ 實物餐票回籠后，內勤交財務主管入庫保管，同時開具入庫單"一式三聯"辦理入庫手續，并交財務內勤一聯(記賬聯)。