購物中心物質采購控制管理規程

　　1.目的和適用范圍

　　1.1目的

　　通過對原材料、輔助材料、外購、外協物資的采購進行控制，以確保所采購的物資符合采購文件規定的要求。

　　2適用范圍

　　本程序適用于本公司物業管理服務所用的原輔材料、外購、外協產品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執行。

　　3.職責

　　3.1請購部門提出采購標準及技術要求，各職能部門負責對采購文件的技術要求審核，并負責對采購物資進行驗證。

　　3.2總經辦負責采購物資的談判、簽約、實施、組織對供方進行評價和控制。

　　3.3管理處協助對供方的評定。

　　3.4總經理負責采購文件的審批。

　　4.工作程序

　　4.1本公司根據所采購物資對物業管理活動及加工的產品質量影響程度，將所采購的物資分為三類：即A類，關鍵物資;B類，重要物資;C類，一般物資。因此，根據供方的重要程度，對供方進行管理。

　　4.2供方的評價和控制(執行GEPM/QR07-01-20**)

　　4.2.1A類物資供方的評價采用以下條款之一進行。

　　4.2.1.1供方須具有產品質量認證證書或質量體系認證證書、列入生產許可

　　證發證目錄的應有生產許可證，并對其歷史業績和市場信譽進行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署"供用協議"后視為評價合格。

　　4.2.1.2對長期合作的供方由總經辦會同各職能部門及管理處對其產品在本公司的歷史使用情況及驗證實績進行評價。

　　4.1.2.3應適當評價供方的財務狀況及技術支持能力。

　　4.2.2B類物資供方的評價

　　4.2.2.1產品必須有質保書或合格證，產品實行三包。

　　4.2.2.2各部門通過對其產品的檢驗結果，統計近期3個月的質量記錄，依據

　　合格率情況進行評價。

　　4.2.3C類物資采用同類產品比較。供方統計近期的產品質量記錄，依據合格率進行評價。

　　4.2.4供方評審后，由總經辦填寫《供方評審記錄》并附上相應的資料，對符合要求的，由總經辦經理填寫結論，將其編入《合格供方一覽表》，經總經理批準后，定為合格供方，作為本公司的采購點，同時通知到各職能部門及管理處。

　　對本公司貫標之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同，由總經辦負責對供貨方進行一次補充評審，符合要求并經批準的，可列為合格供方。合同期滿后，需重新進行新一輪的評審。

　　4.2.5對供方的控制

　　4.2.5.1總經辦負責建立供方質量檔案，包括供方調查評價表，質量歷史實績，生產能力，交貨能力和信譽記錄。

　　4.2.5.2由管理者代表會同財務部及各職能部門組成考核小組，每年一次(不超過12個月)對供方進行重新審核，并填寫《公司供方質量保證能力(現場)調查表》、《供方歷次信譽記錄表》。

　　4.3本公司委外發包文件包括維保合同、委外服務合同及附件、圖紙等。

　　4.3.1委外發包文件必須注明委外項目名稱、內容、技術要求、質量要求、數量等內容。特殊情況要附實物、圖樣、規范、等級和有關標準等。

　　4.3.2委外發包文件由各部門填寫，部門經理簽字，分管副總審批，總經理批準。

　　4.3.4委外發包文件應由接受服務的職能部門登記、保管、存檔。

　　4.4采購信息及文件

　　本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實物樣品及圖紙等。

　　4.4.1采購計劃應注明所采購物品名稱、型號規格、數量、技術要求等內容，規范、類別、等級和有關標準等內容，特殊情況的要附實物、圖樣、標識、類別、等級和有關標準等項目。適當時應包括：產品采購批準的要求;對產品的驗收要求;適當的質量管理體系要求和其它要求等。

　　4.4.2對臨時性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規定無法購到的以及可用代用品的物資，必須由申購部門填寫《應急(代用)材料采購審批單》，注明應急代用品的名稱和技術質量規定等，經申購部門經理簽字并報總經理批準后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急C類物資允許申購部門直接采購，補辦手續。每月底將本月本部門應急(代用)采購的物資清單交總經辦分析適當調整計劃并存檔。

　　4.4.3采購申請應由申報部門填寫，部門經理簽字，職能部門對采購要求是否適宜和充分進行審核，分管領導審批，總經理批準。

　　4.4.4采購文件應由財務部登記、保管、存檔。

　　4.5采購程序

　　4.5.1計劃性采購

　　4.5.1.1倉管員根據物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。

　　4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃，說明物資的名稱、型號、規格、數量等(如有特殊要求需說明)。

　　4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計劃交相關部門經理審核后，分管領導審批后，于每月的25日前報總經辦，由總經辦經理審核后匯總填寫《采購計劃審批單》同意報總經理批準。

　　4.5.1.4總經辦根據批準后的采購計劃組織采購。(在規定的供方內采購)

　　4.5.1.5零星采購

　　4.5.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時，先填寫《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱、型號、規格、數量、用途等。(如有特殊需求需說明)

　　4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門主管確認后按4.5.1.3和4.5.1.4的規定進行采購。

　　4.5.2.3如有急需等特殊情況，經管理處經理同意，總經理批準后也可對其它供方實物質量進行驗證后購買。

　　4.6采購物資的驗證見物資的驗證、入庫、保管、領用管理規程。

　　5.質量記錄表格

　　QR/SH-01-25供方評審記錄表

　　QR/SH-01-26合格供方一覽表

　　QR/SH-01-27應急(代用)材料采購審批單

　　QR/SH-01-28采購計劃審批單

篇2：采購員崗位安全操作規程

　　采購員崗位安全操作規程

　　1、并掌握所采購的各種危險化學品的名稱、分子式、理化性質、危險性、包裝要求、事故應急處理辦法、滅火方法。

　　2、必須從取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業采購危險化學品。

　　3、在采購危險化學品時，先要嚴格核對和檢驗危險化學品生產廠家或經營企業所提供的危險化學品樣品的名稱、規格、安全技術說明書、安全標簽、包裝要求、質量、樣品經檢驗合格，方可簽訂訂貨合同。不得訂購無產地、無生產廠家、無安全技術說明書、無安全標簽和檢驗合格證的危險化學品。

　　4、在提取對人體有害和腐蝕性危險化學品時，應根據物品的危險性，穿戴相應的防護用品。

　　5、在進入危險化學品倉庫提貨時，不得攜帶火種。禁止穿著能產生靜電火花的化纖織物衣服和帶鐵釘的鞋進入易燃、易爆危險化學品倉庫。在易燃、易爆危險化學品倉庫內禁止使用手機。

　　6、在提貨時要對危險化學品進行驗貨，認真核對物品的名稱、規格、安全標簽、數量、嚴格檢驗物品的質量、包裝是否符合要求、有無泄露。

　　7、需采購員自行辦理托運的危險化學品，只能委托有危險化學品運輸資質的運輸企業承運。并且必須向承運人說明運輸的危險化學品的名稱、數量、危害、事故應急措施等情況。不得將危險化學品匿報或者謊報為普通貨物托運。

　　8、運輸危險化學品需要添加抑制劑或者穩定劑的，需告知承運人。

　　9、需采購自行辦理托運的危險化學品，必須向貨物運達目的地縣級以上公安部門申請辦理劇毒化學品公路運輸通行證。

　　10、不得攜帶易燃、易爆、強腐蝕性等危害公共交通安全的危險化學品樣品櫬乘坐公共交通工具、車、船、飛機。

篇3：醫院藥品采購操作規程

　　醫院藥品采購操作規程

　　目的：

　　加強藥品采購環節的質量管理，確保采購藥品數量及質量。

　　責任人：

　　庫房采購人員。

　　內容：

　　1.藥庫保管根據本院藥品用量和實際庫存，制定每月購藥計劃，做到既保證供應藥物又無庫存積壓。

　　2.采購員根據藥品質量、價格信息及藥品集中招標結果，對藥品計劃進行價格標注和渠道劃分。

　　3.藥劑科主任對藥品計劃進行審核后報分管院長審批。

　　4.采購員嚴格按照批準計劃在正規渠道采購，不采購偽劣假藥。

　　5.藥品到貨后，進行檢查驗收，合格的藥品由保管員按照入庫制度辦理入庫手續。

　　6.藥庫保管將每次到貨品種及時通知各藥房，急調藥品到貨后立即電話通知。