物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程
1.目的
確保物資得到安全貯存，以完好狀態(tài)交到使用部門或場所。
2.適用范圍
適用于公司物料倉庫的管理。
3.職責(zé)
3.1倉管員負(fù)責(zé)入庫物品的驗收、標(biāo)識和進(jìn)出的記錄。
3.2財務(wù)部經(jīng)理不定期對倉庫進(jìn)行抽查和指導(dǎo)。
4.工作程序
4.1物資盤存
倉管員每月月底對庫房物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)并及時上報盤點(diǎn)表，作出下月補(bǔ)充物資的采購計劃。
4.2物資的驗證和入庫
4.2.1采購人員根據(jù)《月物資采購計劃清單》的要求對采購回來的物資按重要程度分為A、B、C三大類，根據(jù)《倉庫物資管理辦法》填寫《入庫單》，在倉庫辦理入庫手續(xù)。A、B類物資入庫前，還需填寫《進(jìn)貨檢驗報告單。
4.2.2倉管員根據(jù)《入庫單》核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格，并進(jìn)行外觀檢查、技術(shù)資料清查等，具體驗證依照下表所列內(nèi)容進(jìn)行。
產(chǎn)品銘牌
合格證
外觀
機(jī)械聯(lián)動
儀表
電器用品
對照銘牌查
有關(guān)參數(shù)是
否正確。
有無合格
證。
外觀是否均
勻，外形無
疤痕、無變
形。
聯(lián)動、轉(zhuǎn)動
是否靈活，
開關(guān)推力是
否適量。
量程是否符
合要求。
消防用品
對照商標(biāo)查
型號及其他
參數(shù)。
有無合格
證，是滯在
有效期內(nèi)。
色澤是否光潔，附件、商標(biāo)是否齊全、完整。
裝配是否合
理，壓力是
否符合要
求。
壓力表是否
處于正常位
置。
化工材料
檢查商標(biāo)、
品牌及顏
色。
檢查有效期
及合格印
章。
外包裝是否
被擠壓，封
口是否完好。
絕緣材料
有無合格證。
質(zhì)地是否良好，有無老化現(xiàn)象。
五金類
有無合格證。
色澤是否均勻，無銹蝕。
性能是否良好。
水暖器材
有無合格證。
色澤是否均勻，無砂孔，無銹蝕。
閥門類轉(zhuǎn)動是否靈活，關(guān)閉良好。
其他
參照執(zhí)行。
4.2.3入庫時，倉管員通知物資使用部門派專業(yè)人員協(xié)同驗證，填寫《進(jìn)貨檢驗報告單》。如驗證中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按《不合格品(服務(wù))的控制程序》進(jìn)行處理。
4.2.4入庫物資由倉管員及時登帳，做到帳、物、卡相符。
4.3標(biāo)識、儲存和防護(hù)
4.3.1庫房內(nèi)設(shè)置：合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)等，并有相應(yīng)的標(biāo)識牌。
4.3.2物料辦理完入庫手續(xù)后，由倉管員按區(qū)分類，將其放置于合適的環(huán)境。物料擺放應(yīng)便于拿取，物料存放應(yīng)與物料卡對應(yīng)。
4.3.3 倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫房進(jìn)行清掃，保持庫房內(nèi)干凈、整潔。
4.3.4 財務(wù)部應(yīng)組織每月對倉庫進(jìn)行檢查，并填寫《倉庫定期檢查記錄》。
4.4物料的出庫
4.4.1領(lǐng)用物料應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)后到庫房領(lǐng)料。
4.4.2倉管員根據(jù)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。緊急情況下可先行發(fā)放，但事后必須補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
4.4.3入庫物料在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行檢查或性能檢測，如發(fā)現(xiàn)不能使用，由倉管員填寫《不合格品處理報告》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理。
4.4.4 物料發(fā)放后，倉管員進(jìn)行出庫登記。
4.4.5 因工程或服務(wù)急需配件，可由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)審核同意后緊急放行，但需對使用效果進(jìn)行跟蹤。
4.5工具的領(lǐng)用及歸還
4.5.1工具領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫《工具領(lǐng)用登記表》，并報主管批準(zhǔn)。
4.5.2倉管員根據(jù)批準(zhǔn)的《工具領(lǐng)用登記表》進(jìn)行發(fā)放。
4.5.3 工具歸還時由倉管員核對領(lǐng)用工具的規(guī)格、型號、數(shù)量，并做好登記。
5.附圖三張
6.質(zhì)量記錄表格
QR/SH-01-29物料發(fā)放登記卡
QR/SH-01-30入庫單
QR/SH-01-31領(lǐng)料單
QR/SH-01-32工具領(lǐng)用登記表
QR/SH-01-33盤點(diǎn)表
QR/SH-01-34倉庫定期檢查記錄
QR/SH-01-35進(jìn)貨檢驗報告單
篇2：學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用規(guī)定
學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際，經(jīng)處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
2、驗收：所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進(jìn)行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進(jìn)行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因，應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數(shù)量
進(jìn)場日期
預(yù)算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領(lǐng)用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：
篇3：縣人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料：周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品：每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品：每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間：每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。