不合格品控制制度
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。
第二章適用范圍
第一條本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。
第三章職責(zé)權(quán)限
第二條項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進;
第三條項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理;
第四條項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進;
第五條項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施控制;
第四章工作程序及內(nèi)容
第六條進料階段
1、不良樣本應(yīng)做標記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應(yīng)做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。
3、不合格批應(yīng)標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。
第七條在制品階段：
1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。
2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標示，并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。
4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。
第八條成品階段：
1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。
2、不合格批應(yīng)標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預(yù)防措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。
重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點流程
不合格品
識別
標識
記錄
規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
N
Y
記錄保存
驗證
記錄保存
第六章工作要點
第九條不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：
A級：嚴重不合格
發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設(shè)計作重大變更的不合格。
B級：一般不合格
發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級：輕微不合格
工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。
第十條不合格品的標識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標識外，還應(yīng)以記錄形式予以標識。
第十一條不合格品的評審
1、不合格品評審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評審的范圍
A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。
B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。
C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。
3、不合格品評審的內(nèi)容
1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條不合格品的處置
1、返工以達到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。
第十四條如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。
第七章記錄
第十五條本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20**
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。
附錄A
不合格品評審處置表
記錄號：
編號：ZB083-1
工程名稱
產(chǎn)品名稱
單位時間
參加評審人員
主持人
不合格品主要事實：*年*月*日
評審處置意見：
審批簽字*年*月*日
處置情況
處理單位：*年*月*日
檢驗情況：
質(zhì)檢員：*年*月*日
附錄B
不合格品處理情況一覽表
記錄號：
編號：ZB083-2
序號
工程名稱
發(fā)生
日期
不合格原因
處理方法
完成日期
處理效果
說明
單位主管
校核：
制表：*年*月*日
附錄C
不合格品讓步接收申請表
記錄號：
編號：ZB083-3
工程名稱：
單位工程名稱：
分部工程名稱：
單元/分項工程名稱：
施工單位：
不合格品主要事實陳述：
質(zhì)檢員：*年*月*日
是否經(jīng)返修處理及返修處理后的質(zhì)量鑒定情況：
質(zhì)檢員：*年*月*日
施工單位申請意見：
項目負責(zé)人：*年*月*日
接收方意見(顧客或監(jiān)理)：
代表：*年*月*日
篇2：房地產(chǎn)不合格品控制程序
1.目的
通過對不合格品進行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。
3.職責(zé)
3.1公司的稽查小組負責(zé)公司的不合格品控制,負責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計部負責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。
3.3工程部負責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:
a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。
b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。
4.2不合格品的標識與隔離
a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質(zhì)量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。
b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;
c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離,項目部負責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評審
a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門進行評審。
b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。
c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進行處理。
4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級使用;
d.拒收或報廢。
4.5不合格品處理的驗證
稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。
4.6 項目部負責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進行監(jiān)督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。
b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR15-01 不合格品處理報告單
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)不合格品控制程序
房地產(chǎn)公司不合格品控制程序
1目的和范圍：確保不合格品/服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產(chǎn)品和服務(wù)直接相關(guān)的部門如設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部等。
2職責(zé)：
2.1設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部負責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。
2.2其他部門負責(zé)各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制。
2.3總經(jīng)室負責(zé)跨部門的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制的協(xié)調(diào)，必要時向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責(zé)對其效果進行驗證。
2.4總經(jīng)室負責(zé)針對管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務(wù)，要求有關(guān)的責(zé)任部門采取糾正和糾正措施。
3工作程序
3.1不合格品和不合格服務(wù)的分類
3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范、合同要求的設(shè)計。
3.1.2驗收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。
3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項。
3.1.4
3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。
3.1.6客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。
3.1.7管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務(wù)。
3.2不合格品/服務(wù)控制程序
3.2.1設(shè)計方面的不合格品/服務(wù)
A.設(shè)計研發(fā)部負責(zé)組織方案設(shè)計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設(shè)計單位，并安排項目負責(zé)人監(jiān)督和跟蹤落實各項設(shè)計修改工作。
B.外聯(lián)部負責(zé)將設(shè)計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計研發(fā)部，設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將意見及時將審查意見傳遞給設(shè)計單位，并跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。
C.工程部負責(zé)組織施工圖紙會審、交底工作，項目經(jīng)理負責(zé)收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時傳遞給設(shè)計研發(fā)部，由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。
D.設(shè)計研發(fā)部負責(zé)針對設(shè)計過程中的不合格品/服務(wù)采取糾正措施。
3.2.2材料設(shè)備采購過程中的不合格品/服務(wù)
A.驗收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并根據(jù)不合格品/服務(wù)的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應(yīng)商重新評審，將不合格供應(yīng)商清理出合格供應(yīng)商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)，并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。
B.驗收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并由業(yè)主代表負責(zé)要求監(jiān)理公司對糾正結(jié)果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)、處理，并對處理結(jié)果再進行驗證。
3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。
A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故，由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進行整改，對整改結(jié)果進行再驗證，并要求監(jiān)理公司做好記錄。對重大的質(zhì)量事故，業(yè)主代表應(yīng)要求監(jiān)理公司提交分析報告，并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報告，并在必要時要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。
B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務(wù)，由業(yè)主代表負責(zé)協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。
C.在工程項目通過綜合驗收和向物業(yè)公司交接之后，由業(yè)主代表負責(zé)針對工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等質(zhì)量和進度情況，向工程材料部和總經(jīng)室提交項目竣工評價報告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果要求有關(guān)部門對頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進行深入研究，必要時應(yīng)采取糾正措施，以免不合格品/服務(wù)的再發(fā)生。
3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴
A.經(jīng)營銷售部銷售主任通過現(xiàn)場管理對置業(yè)顧問的銷售服務(wù)態(tài)度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務(wù)的客戶滿意程度進行監(jiān)控，對不合格服務(wù)進行深入追蹤，及時進行統(tǒng)計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關(guān)人員進行教育、加強培訓(xùn)等方式來保持和提高銷售服務(wù)質(zhì)量。
B.經(jīng)營銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息，應(yīng)及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務(wù)部(客戶接樓后)進行改進。
C.客戶服務(wù)部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營銷售部，經(jīng)營銷售部負責(zé)處理、改進。
D.其他渠道收集客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，收集部門應(yīng)及時反饋給經(jīng)營銷售部，由經(jīng)營銷售部負責(zé)處理、改進。
3.2.5客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。
A.客戶接樓以后，由客戶服務(wù)部負責(zé)接受客戶投訴，并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進行整改。
B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作，客戶服務(wù)部應(yīng)通過工程材料部和項目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進行維修。
C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應(yīng)采取緊急行動的搶修，由客戶服務(wù)部安排公司的售后服務(wù)維修隊進行維修或搶修。
D.客戶服務(wù)部負責(zé)收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務(wù)信息，傳遞給公司有關(guān)部門，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。
3.2.6管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)
A.總經(jīng)室負責(zé)收集管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)信息，并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。
B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。
3.3其他不合格品和不合格服務(wù)
3.3.1公司各有關(guān)部門負責(zé)對工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務(wù)和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。
3.3.2總經(jīng)室
4相關(guān)文件
4.1《工作改進管理程序》
5相關(guān)表單記錄
5.1《糾正措施記錄》
5.2《客戶信息征詢表》
5.3《客戶滿意度調(diào)查報告》