20**財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃范本
1、做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作.撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實(shí).
2、做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作.及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫(xiě)出自查總結(jié),編制有關(guān)報(bào)表,迎接省局內(nèi)審.
3、加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想.
4、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題.
5、認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處.
6、在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè).
7、做好二季度,三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作.
8、想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施.
9、按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿(mǎn)全年完成任務(wù).
10、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,所有經(jīng)費(fèi)收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額.
11、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.市局財(cái)務(wù)審計(jì)處.
篇2：某物業(yè)管理公司年度第一次質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第一次質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃
目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
審核組：組長(zhǎng)--zz，組員--zzz
審核時(shí)間：20**年10月20日～22日(詳見(jiàn)日程安排表)
說(shuō)明：
1、第一審核組負(fù)責(zé)人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問(wèn)審閱。
3、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門(mén)的重要工作時(shí)，可申請(qǐng)管理者代表并與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會(huì)議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、5.6管理評(píng)審、6.0資源管理)
經(jīng)營(yíng)部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供)、財(cái)務(wù)部(7.4采購(gòu)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)[倉(cāng)庫(kù)管理])
13：30~17：30
南苑客戶(hù)服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.1顧客滿(mǎn)意)
西苑客戶(hù)服務(wù)中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn))
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會(huì)議，總結(jié)、與各部門(mén)負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：zz 審批：zz
時(shí)間：20**年10月13日 時(shí)間：20**年10月14日
篇3：某物業(yè)管理公司年度第二次內(nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第二次內(nèi)審計(jì)劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
審核組：組長(zhǎng)--zz，組員--CCC
審核時(shí)間：20**年12月19、20日(詳見(jiàn)日程安排表)
說(shuō)明：
1、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，審核組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
3、審核組在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門(mén)的重要工作時(shí)，可申請(qǐng)管理者代表并與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會(huì)議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、6.0資源管理、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))
13：30~15：00
客戶(hù)服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.2.3顧客溝通、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)
果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)
果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn))
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
16：00~18：00
審核組末次會(huì)議，總結(jié)、與各
部門(mén)負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：NN 審批：JJ
時(shí)間：20**年12月16日 時(shí)間：20**年12月17日