某物業管理公司20**年第二次內審計劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--CCC
審核時間：20**年12月19、20日(詳見日程安排表)
說明：
1、由審核組長依據經審批后的計劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，審核組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
3、審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.5職責權限和溝通、6.0資源管理、7.3設計和開發)
13：30~15：00
客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設計和開發、8.2.4產品的監視和測量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各
部門負責人交流
計劃編制：NN 審批：JJ
時間：20**年12月16日 時間：20**年12月17日
篇2：建筑公司20X學年管理體系內審工作計劃
建筑公司20**年管理體系內審工作計劃
一.審核目的：
1.推動《工程建設施工企業質量管理規范》及管理手冊的宣傳貫徹和實施。
2.對管理手冊的符合性及體系運行有效性進行評審和評價。
3.通過審核發現不符合項，針對管理薄弱環節提出改進措施。
4. 通過對項目部審核，提出和消除工程質量、環境和安全隱患。
5. 通過分公司及項目部人員交叉檢查，促進各崗位管理人員之間的互相學習和交流。
二.審核依據：
a.《企業管理總手冊》、《工程質量管理手冊》、《技術管理手冊》、《施工生產管理手冊》、《環境及職業健康安全管理手冊》、《市場開發管理手冊》、《人力資源管理手冊》、《黨群管理手冊》、《行政管理手冊》、《物資設備管理制度匯編》、《合同、成本、預結算管理手冊》、《財務管理手冊》。
b. 《質量管理體系 要求》(GB/T19001-20**)、《環境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-20**)、《職業健康安全管理體系 要求》(GB/T28001-20**)《工程建設施工企業質量管理規范》(GB/T50430-20**)
c.適用的國家法律、法規、標準、規范、規程及其他要求
d.施工合同、施工組織設計
三.上半年內審安排：
上半年審核時間20**年4月18日至5月30日，采用分組分片審核方式。
第一組：
帶隊領導：E
組長：E
組員：安全、技術、質量、合同預算、生產、保衛、工會、人力資源管理崗位各1人，邀請分公司及項目部1-2人參加。
審核項目區域：太原地區、長治地區、晉城地區、忻州地區、晉中地區、陽泉地區及第二組以外的其他地區的在施工程
審核分公司區域：三、五、八、十分公司、設備安裝分公司、消防安裝分公司、機電安裝分公司、鋼結構分公司、智能分公司、地基基礎工程分公司、總承包公司、道橋二分公司
第二組：
帶隊：E
組長：Z
組員：安全、質量、技術、生產、合同預算、人力資源管理崗位各1人，邀請分公司及項目部1-2人參加。
審核項目區域：大同地區、朔州地區、臨汾地區、柳林地區、呂梁地區、運城地區、內蒙古地區在施工程
審核分公司區域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通風空調分公司、電氣分公司、建筑安裝分公司
第三組：
組長：Z
副組長：E
組員：企業管理部1人、黨委工作部1人
審核區域：公司領導層、質量監控部、生產監控部、安全監控部、市場開發部、經理辦公室、合同預算部、科研所、人力m.dewk.cn資源部、技術中心、企業管理部、保衛部、工會、物業分公司、勞務經營部、資金管理中心、財務管理部、審計部、法務管理部、黨委工作部、起重機械分公司、物資供應分公司、物資租賃分公司、信息辦公室
四.下半年內審安排
下半年審核時間20**年6月20日至12月31日，采用日常檢查與內審相結合的方式，在分公司全覆蓋檢查基礎上，公司各業務部門進行抽查，確定檢查時間和檢查對象，年終在本系統大會上進行總結。
五.審核方式及要求：
1.各位組長根據審核區域在生產監控部《施工生產計劃表》中選擇項目，提出審核時間的計劃表。
2.內審員按照職能及組長分配的任務，按照《E四建集團有限公司管理體系檢查制度》中檢查表內容，采用隨機抽樣的方法進行審核。
3.內審組長提前三天通知受審核方，如遇特殊情況調整計劃，內審組提前一天通知受審核方，受審核方要保證受檢查人員在崗。
4.現場審核按照首次會議、現場審核、內部會議、末次會議程序進行。
5.審核員按照《管理體系檢查制度》中檢查表內容逐項檢查，將檢查發現的問題填寫在《( )檢查記錄》中，檢查方及受檢查方各一份，對構成不符合的開具《不符合項
報告》，企業管理部、主控部門、受審核方各一份。 6. 各個內審組及時將所開具的《不符合項報告》發放給機關主控部門，由主控部門督促責任方進行整改并及時驗證，將驗證情況反饋至企業管理部。
7.受審核方對開具的不符合項報告和檢查出的問題進行確認，分析原因，制定糾正措施，并整改。
8.現場檢查結束后檢查人員對審核過程進行匯總，為節約紙張采用電子版形式在檢查表上進行匯總打分，6月上旬各職能部門提出總結報告，報企業管理部。
9.各組內審報告主要內容應包括：
a. 檢查時間、范圍、區域;
b. 不符合項分布情況及匯總分析;
c.存在的共性問題及本系統需解決問題的糾正措施。
d.檢查情況排名及評定結論
10.企業管理部每半年提出內審報告，經管理者代表審批，下發執行，對糾正措施的實施情況進行監督。
11.在檢查過程中檢查人員按照《管理體系檢查制度》中檢查表內容收集信息，通過拍照及抽樣檢查，驗證實施證據，注意收集工程質量照片(主體結構有鋼筋綁扎、連接接頭、混凝土外觀質量、門窗洞口方正情況、安裝預留洞口及成品保護方法等已完工程質量等)、安全設施及現場管理照片(外防護架體遠景及節點照片、臨時用電配電箱接線照片、卸料平臺搭設照片、現場圖牌照片、辦公區及工人宿舍照片等)。
12.為了通過交叉檢查促進各崗位管理人員之間的互相學習和交流，檢查組可邀請受檢查的項目部及分公司有關人員參加內審組，參與對其他項目部及分公司的檢查工作。
篇3：某物業管理公司年度第一次質量內審計劃
某物業管理公司20**年第一次質量內審計劃
目的：檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--zzz
審核時間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)
說明：
1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長依據經審批后的計劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。
3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，各審組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
4、本次內審為第一次內審，各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)
經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])
13：30~17：30
南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)
西苑客戶服務中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各部門負責人交流
計劃編制：zz 審批：zz
時間：20**年10月13日 時間：20**年10月14日