20**年度優(yōu)秀審計(jì)工作計(jì)劃
20**年審計(jì)工作要以***為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)社會(huì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。總的思路及措施是：
一、圍繞一個(gè)中心。即：緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計(jì)機(jī)關(guān)，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，部署審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。審計(jì)質(zhì)量和隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)工作的生命線(xiàn)，是樹(shù)立審計(jì)形象和權(quán)威的關(guān)鍵。審計(jì)工作要想得到社會(huì)認(rèn)可，這兩項(xiàng)工作必須常抓不懈。一是審計(jì)質(zhì)量。一方面是審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平和審計(jì)成果利用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀(guān)作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動(dòng)。此外，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)組主審負(fù)責(zé)制、審計(jì)質(zhì)量一票否決制、審計(jì)責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計(jì)事實(shí)清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀(guān)公正。
另一方面是審計(jì)結(jié)果利用質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、思考問(wèn)題、分析問(wèn)題，從宏觀(guān)上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)和參考，增強(qiáng)服務(wù)的超前性和時(shí)效性。二是隊(duì)伍建設(shè)。隊(duì)伍建設(shè)的根本是人的素質(zhì)的提升。首先，組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，增強(qiáng)大局意識(shí)，提高貫徹落實(shí)***和執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策的自覺(jué)性。其次，繼續(xù)完善落實(shí)各項(xiàng)行之有效的制度，使審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下。廉政建設(shè)的好壞事關(guān)審計(jì)隊(duì)伍形象，要切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到守土有責(zé)、為審清廉，力求把審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象樹(shù)立好、維護(hù)好。
三、強(qiáng)化三項(xiàng)工作。
一是以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)政審計(jì)宏觀(guān)效果。圍繞推進(jìn)財(cái)政部門(mén)依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以財(cái)政資金真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度。在審計(jì)過(guò)程中做到審點(diǎn)和審面相結(jié)合，既要審計(jì)財(cái)政、地稅等財(cái)政收入組織部門(mén)和預(yù)算安排部門(mén)，又要延伸審計(jì)重點(diǎn)到財(cái)政支出比重大、預(yù)算外收入多、具有一定資金分配權(quán)的部門(mén)以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金較多的部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進(jìn)增收節(jié)支，提高依法理財(cái)水平，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。
二是以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)。圍繞全縣重大基本建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真把好財(cái)政資金使用關(guān)，查糾各種違紀(jì)違規(guī)行為，維護(hù)建設(shè)市場(chǎng)秩序，提高項(xiàng)目投資效益。通過(guò)重大建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)，嚴(yán)肅查處高估冒算等騙取財(cái)政資金行為以及建設(shè)單位不進(jìn)行可行性研究、不搞開(kāi)工前預(yù)算審計(jì)、不進(jìn)行規(guī)范性招投標(biāo)而導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)問(wèn)題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目資金合理、有效使用，推動(dòng)我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道。
三是以專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，全面提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，將社會(huì)保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟(jì)救災(zāi)等專(zhuān)項(xiàng)資金作為重點(diǎn)，從立項(xiàng)、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過(guò)審計(jì)，規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)、分配、管理和使用，全面提高專(zhuān)項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
篇2：某物業(yè)管理公司年度第一次質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第一次質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃
目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
審核組：組長(zhǎng)--zz，組員--zzz
審核時(shí)間：20**年10月20日～22日(詳見(jiàn)日程安排表)
說(shuō)明：
1、第一審核組負(fù)責(zé)人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問(wèn)審閱。
3、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門(mén)的重要工作時(shí)，可申請(qǐng)管理者代表并與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會(huì)議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、5.6管理評(píng)審、6.0資源管理)
經(jīng)營(yíng)部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供)、財(cái)務(wù)部(7.4采購(gòu)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)[倉(cāng)庫(kù)管理])
13：30~17：30
南苑客戶(hù)服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.1顧客滿(mǎn)意)
西苑客戶(hù)服務(wù)中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn))
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會(huì)議，總結(jié)、與各部門(mén)負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：zz 審批：zz
時(shí)間：20**年10月13日 時(shí)間：20**年10月14日
篇3：某物業(yè)管理公司年度第二次內(nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第二次內(nèi)審計(jì)劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
審核組：組長(zhǎng)--zz，組員--CCC
審核時(shí)間：20**年12月19、20日(詳見(jiàn)日程安排表)
說(shuō)明：
1、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，審核組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
3、審核組在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門(mén)的重要工作時(shí)，可申請(qǐng)管理者代表并與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會(huì)議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、6.0資源管理、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))
13：30~15：00
客戶(hù)服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.2.3顧客溝通、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)
果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)
果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn))
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
16：00~18：00
審核組末次會(huì)議，總結(jié)、與各
部門(mén)負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：NN 審批：JJ
時(shí)間：20**年12月16日 時(shí)間：20**年12月17日