安徽省新型城鎮化建設(中小企業產業園)工程
安徽身新型城鎮化建設（中小企業產業園）項目質量檢查制度
編制：
審核：
審批：
十七冶安徽省新型城鎮化建設(中小企業產業園)工程項目經理部
1.編制目的
中國十七冶集團安徽省新型城鎮化建設(中小企業產業園)工程項目經理部為提高質量管理水平，通過質量檢查與驗收活動，確保工程質量符合規定，特制訂該施工質量檢查與驗收制度。
2.適用范圍
適用于中國十七冶集團安徽省新型城鎮化建設(中小企業產業園)工程項目經理部對施工質量關鍵的材料、設備、中間產品、成品的質量檢查、驗收及涉及人員、設備、技術、方案等的檢查。
3.成立質量檢查小組
組長：
副組長：
成員：
4.部門職責
4.1項目經理部質安部質檢有關人員負責施工質量的檢查、驗收。
4.2項目經理部工程技術部負責對現場質量檢查活動進行監控。
4.3項目經理部物資供應部負責原材料、構配件、設備采購入庫驗收。
5.工作程序
5.1現場質檢員負責對施工作業班組進行監控檢查，發現問題要求立即整改;
5.2項目分管質量領導及質安部質檢人員對施工點進行不定期或定期檢查;
5.3質量管理領導小組每月組織一次質量綜合檢查，并向公司技術質量部匯報工作。
6.施工質量檢查策劃
6.1由項目經理部、工程技術部、質安部等部門，進行施工質量檢查的策劃，確保質量檢查的依據、內容、人員、時機、方法和記錄，并經項目經理批準后實施。
6.2施工質量檢查的一般分工及要求：
檢查項目
依據或內容
責任部門/人
檢查類型
異常處理
備注
原材料、構配件、設備進貨驗收
相關規范及《建筑材料、構配件和設備管理制度》
物供部
專項檢查入庫驗收
不合格
退貨
項目經理部/物供部
專項檢查進場驗收
不合格
退貨
中間產品、最終產品的施工質量驗收(專檢)
相關規范及《試驗、檢測管理制度》
項目經理部/質檢員
專項檢查綜合檢查
不合格返工、返修、報廢
施工過程的自檢、互檢、交接檢
施工圖、設計修改通知單、施工質量驗收標準等
項目經理部/各施工處
日常檢查
不合格返工、返修、報廢
不合格應報質檢員或技術負責人或項目經理處置，見“質量整改通知單”
施工質量的跟蹤檢查
檢查依據：
①質量目標和與之對應的規范標準;施工總進度計劃、月進度計劃和周計劃;檢驗和試驗計劃等。
②施工質量要求：施工圖、施工說明書、建筑裝飾裝修工程施工工藝標準、施工質量驗收標準等。
檢查內容：①各計劃執行情況(含施工準備);②分包工程質量人員、材料、設備等檢查;③施工人員、材料、機械方法及環境等的檢查。
項目經理部/質安部
跟蹤檢查
計劃調整或質量處理(返工、返修報廢等)或員工處罰等見“質量整改通知單”或“處罰通知單”
施工質量的監督檢查(針對各施工處)
檢查依據：
①施工合同、分包合同②各計劃(項目策劃書)
③施工質量要求
檢查內容：
①各計劃執行情況
②各施工過程控制、質量驗收報表
③質量、安全隱患、不合格、質量事故處理情況
④國家及行業的法律法規執行情況，與工程建設方的溝通、服務情況
工程技術部
監督檢查
6.3項目經理部質安部、工程技術部按上述策劃的安排和施工質量驗收標準實施檢查，包含對分包工程質量的驗收，并做好相應記錄。
6.4工程技術部按上述策劃的安排對各施工的質量檢查活動進行監控，確保履行施工合同并執行國家、行業的法律法規要求。
6.5項目經理部質檢人員按上述策劃的安排，依據《試驗、檢測管理制度》，并執行標準：GB50204-20**《混凝土結構工程施工質量驗收規范》，同時執行GB50300-20**《建筑工程施工質量驗收統一標準》，并做好相應記錄。
7.質量檢查形式
7.1項目部及職能部門采取不定期檢查(日常檢查)和定期檢查(綜合檢查)相結合的辦法，對全線施工質量進行檢查。
7.2不定期檢查
7.2.1不定期檢查由工序檢查、關鍵部位檢查、隱蔽工程檢查等組成;
7.2.2質量部及各班組專兼職質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好有關記錄。
7.2.3檢查范圍：工序檢查;原材料、半成品、成品等按規定檢驗試驗情況;相關記錄是否齊全和其他可能影響產品質量的檢查。
7.2.4工序檢查及分項工程質量驗收制度：質量部負責組織分項工程質量驗收和工序檢查記錄的填寫和移交;工程技術部部負責工序檢驗的組織工作及驗收資料的收集、整理、歸檔等工作;項目總工程師負責工序驗收的監督與指導工作;施工隊必須堅持做好施工過程中工序的“自檢、互檢、交接檢”的質量“三檢”工作，做好檢查記錄，并建立自檢臺帳，上道工序不合格，下道工序不施工。
7.2.5關鍵部位的檢查程序與組織：
1)本項目工程的關鍵部位：PHS樁的施工;地下室底板、屋面及衛生間防水施工;型鋼混凝土結構的施工;后澆帶的施工處理;標準層的裝飾裝修等。
2)關鍵部位在施工過程中,由于其對于整個工程質量影響重大的部位，是工程質量控制的關鍵部位，因此，必須充分重視關鍵部位的施工質量。
3)在關鍵部位、關鍵工序進行施工時，工區的質檢工程師(質檢員)必須到工地現場進行全過程旁站監督檢查，項目經理部安質部對關鍵部位施工進行巡視檢查。在施工前24小時，由工區質檢工程師(質檢員)書面通知監理單位派駐工地的項目監理機構。項目監理機構安排旁站監理人員按照旁站監理方案實施旁站監理。
4)旁站監督檢查的內容:檢查現場質檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況;在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工執行施工方案以及工程建設強制性標準情況;核查進場建材、建筑構配件、設備和混凝土的質量檢驗報告等。
5)質檢員做好跟班監督檢查記錄和監督日記，保存原始資料。
6)關鍵部位及關鍵工序驗收流程見下圖
7.2.6隱蔽工程檢查程序與組織
1)凡是前一分項工程或工序施工完畢后，將被后一道分項工程或工序掩蓋的工程稱為隱蔽工程。凡屬隱蔽工序的施工必須進行檢查并辦理隱蔽驗收記錄。
2)隱蔽工程檢查的程序：由主管技術人員會同質量檢查人員自檢合格后，由技術人員填寫隱蔽工程自檢合格記錄表，質檢工程師復檢簽字后，備齊有關資料，于隱蔽前24小時由專職質檢員通知施工監理或業主，共同到現場檢查，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽或轉序。不符合技術標準的不得流入下道工序。
3)重點隱蔽工程、與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程，在通知上述有關單位的同時，通知建設單位、設計單位勘測設計單位派人員一同參加檢查驗收并形成書面記錄。
4)隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經共同驗收后，應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由技術員或該項工程施工負責人填寫，質檢員和監理工程師共同簽認。
4)隱蔽工程未經檢查簽認自行覆蓋，不予驗工計價。并應揭開補驗，由此產生的全部損失和其它一切費用由該工區自負。
5)隱蔽工程檢查證，必須由電腦打印并做到描述詳盡，用詞準確規范，數據可靠，簽字齊全。
6)隱蔽工程檢查驗收流程如下圖示。
7.3定期綜合檢查
7.3.1綜合檢查是由項目部統一組織安排，安質部、工程部全體人員參加，對全線施工質量進行綜合檢查的大型活動。
7.3.2項目質量部每月牽頭組織一次質量綜合檢查，項目各施工人員及各分包隊伍專兼職質量員對現場的質量問題進行檢查，對檢查發現的問題定人定時間定方案以整改單的形式發送給班組進行整改，并在規定的時間內進行整改跟蹤及復查。
7.3.3質量管理領導小組每月定期組織兩次質量檢查。檢查內容有施工質量情況，技術資料，驗標，規章制度執行情況、施工中的薄弱環節和質量通病等。有針對性地檢查工程質量中存在的典型問題，找出影響工程質量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。
7.3.4定期質量檢查內容：
1)施工測量及放線準確，精度達到設計要求。
2)按設計圖及施工規范施工，施工工藝先進合理，質量符合驗收標準。
3)各項施工原始記錄記載真實，填寫齊全，符合實際。
4)原材料、構配件有產品合格證，出廠說明書及ISO9001系列標準認證書;試驗檢測報告齊全。
5)各項施工試驗報告齊全，試件組數及強度達標，土石方按規定進行試驗和驗收。
6)抽查已完成工程項目，對照設計圖和驗標進行現場量測，查驗技術資料，核定單位工程質量等級。
7)對標檢查在建項目，核查施工工序對設計圖紙、施工技術規范符合程度，檢測分項、分部工程的質量狀況。
7.3.5對檢查中發現的問題要認真進行歸納整理，納入問題庫，進行動態管理。并及時下發整改通知書上，到相關單位，通知相關責任人限期監督整改。并將整改結果上報，安質部根據整改結果進行現場核查，合格后及時將問題銷號。
7.4專項檢查
7.4.1單位工程開工前檢查
單位工程開工前，必須經以下內容檢查，完備后方允許開工。
1)施工圖紙、實施性施工組織設計、施工方案，經審核合格并滿足施工要求。特殊作業、關鍵工序有作業指導書。
2)施工定測、復測已完成，工程地質情況符合設計。
3)各種工序的技術交底已經進行，施工人員已熟知本工種的作業標準和工序工程的質量標準。
4)施工技術人員、質量檢查工程師已到位。機具設備、各種原材料、構配件能保證工程質量的要求。
7.4.2工程竣工檢查
1)核對建筑物結構尺寸、位置、完成數量、安全使用功能等是否符合設計圖紙、施工規范、驗收標準的要求。
2)各種施工記錄、質量記錄是否齊全。
3)復查質量評定記錄、核對質量等級。
8.信息反饋制度
8.1項目經理部對檢查發現的問題提出《質量問題整改通知單》，各分包單位應按照《質量問題整改通知單》內容進行整改并填寫《整改反饋單》報項目經理部。
8.2項目經理部應按規定上報《工程質量月報表》和本月工程質量簡況，要求每月25日前上報公司技術質量部。
9.附則
9.1本辦法從發布之日起執行。
9.2本辦法解釋權歸中國十七冶集團安徽省新型城鎮化建設(中小企業產業園)項目經理部。
篇2：酒店質量檢查員(質檢員)評星暗訪工作心得
酒店質量檢查員(質檢員)評星暗訪工作心得
根據國家評定旅游涉外酒店星級的規定，已經評定星級的酒店，由省、自治區、直轄市旅游局星級評定機構制定計劃，并組織實施，至少每年明查暗訪復核一次。
質量檢查員大多是從各相關酒店抽調的。為了統一檢查要求必須集訓幾天。酒店總經理都非常關注每年一度的復核，并將此作為抓全面質量的契機，以"戰備"姿態迎候檢查。當然，也有些過得硬的酒店，隨時恭候光臨，不過，這類酒店較少。
有的酒店，早已留心覓取參加集訓質量檢查員的名單(事實上，名單也不保密)，或將其輸入電腦，或前廳接待員背得滾瓜爛熟，只要檢查員一登記，便獲廬山真面目"，你"暗訪"，我"裝傻"，酒店的監控攝像鏡頭始終聚焦你的行蹤，"外松內緊"，盯你沒商量，似乎有作弊之嫌，其實這倒是考驗檢查員的調查能力的時候。
實際上，是問題，既遮蓋不住，也無法回避。按下列捷徑操作，準能從管理的細微末節中發現問題，因為酒店是"鐵打的營盤，流水的兵"，服務員情緒不可能絕對穩定，所以問題發生在所難免。
酒店的通病硬件硬、軟件軟。開張不久的酒店易得此病。軟件問題歸納起來，有四個走：工作態度跟著思想情緒走，勞動紀律跟著經營狀況走，服務質量跟著檢查力度走，有序氛圍跟著現場管理走。
縱觀全局，反差明顯。經營較長的酒店得此病不少。一種是前重后輕。客人視線內的設備設施維修保養和清潔衛生做得較好，反之，廚房、吧臺下等客人視線掃不到處就差了。
另一種是酒店自己經營的部位達標率高，反之，承包出租部位的維修保養和清潔衛生及服務質量往往不到位。
《服務指南》，名實不符。老酒店易犯此病。有的服務項目，如免費擦鞋服務、洗衣加急服務、定期歌舞表演等在《服務指南》中無或有而不全，檢查時無從考證；有的服務時間輕易更改，甚至于指南上標的、服務場所貼的與實際服務的時間三不符；有的活動場所位置移動后造成不能按圖索驥；有的電話移位或號碼更改致使張冠李戴，不起作用。
管理薄弱點公共衛生間、廚房、外環境和承包出租部位可以講是"問題多發點"，而交接班、就餐時間段、夜間和節假日是"問題多發時"，對臨時寫的指示用和服務用文字、公共信息圖形符號，不是前者缺英文表示便是后者標識不盡全。
檢查訣竅，從小處著眼。維修保養查上下前后左右六個方面的完好度。以墻低為例，凡翹曲、缺損處，如果粘平、補貼過了，盡管有時看上去"補丁"色差較明顯，還應當視作有維修保養意識，只是得分率上打個折扣而已。
清潔衛生查上下前后左右六個面的本色度。以垃圾筒為例，如果清潔工具能見本色的話，通常其他的衛生就不在話下了。
服務質量查投訴處理后客人的滿意度。如果講服務員的微笑、問候、姿態、儀表儀容和得當的對客稱呼是初步印象的話，那么嗣后的各項服務測試(估算五十項左右)能探得酒店管理的真諦，并從中悟出酒店賓客意識和服務理念的度。
檢查中要掌握的分寸首先，千萬不能制造問題，簡單舉個例吧，如將一紙團乘人不注意時塞在坐椅下，以考驗服務員多長時間發現并打掃掉。這樣做，勢必不能令酒店信服，甚至還會帶來負面影響。
其次，對發現的問題，若是動態的，要故意多講幾句，或向管理人員反映此事，以加深印象，這不是怕"賴"，而是怕時間一長，服務員輪班對不上號，顯得很被動。
聯想出兩點建議設備設施評定標準*用系統部分，因涉及現代先進科技產品應用的層度，大多酒店管理者缺少感性知識，可否制成錄像片普及？
再有，尋人服務將逐漸因BP機和手機的廣泛應用而淡化。尋人過程中有這么一個問題不可忽視，為了尋一位不確定具體方位的人，而使用有光聲顯示的尋人牌，干擾了大多數人的正常活動和休息，似不可取。
檢查者的義務檢查的過程實際也是認真貫徹《旅游涉外酒店星級的劃分及評定》國家標準的過程，促進酒店業的健康發展的過程，要將檢查中發現好的經驗和做法加以推廣，酒店提出的要求及時匯總反映，起個橋梁作用。
最后，必須強調，認真踏實，綜合平衡地填好星級評定報告上的每一份表格是考查每一位質量檢查員工作質量應交的答卷。
篇3：公證處公證質量檢查制度范例
> 公證處公證質量檢查制度一、公證質量檢查每半年檢查一次，每一年至少自查二次;
二、公證質量檢查以《公證法》、《浙江省公證條例》、《公證程序規則》及有關的法律、法規、規章和司法部的其他規定為依據;
三、公證質量檢查中所檢查的公證文書，根據檢查的實際情況和本標準，分成合格、基本合格、不合格、錯證四類。
四、合格公證事項標準：
符合公證核定的執業區域，公證對象客觀、真實，證據材料充分、齊全，適用法律、法規、政策正確，辦證程序符合《公證程序規則》及有關專項公證細則。
具體要求如下：
(一)由具有相應資格、注冊執業的公證員辦理;
(二)當事人身份屬實，證件、證明材料齊全;代理人具有相應的代理權限;
(三)申請表填寫規范，申請事項符合公證受理條件;
(四)與公證事項相關的主要證據材料齊全，證明材料為法定職能部門或能夠證實公證事項真實性的相關部門出具;
(五)談話筆錄內容明確，有針對性，能反映當事人真實意思表示，筆錄時間、地點、簽名等項目齊全，修改處加蓋印章和手印;
(六)核實摘抄的檔案材料有提供單位簽章，派員外出核實的，應當由二人進行，但核實、收集書證的除外。特殊情況下只有一人外出核實的，應當有一名見證人在場。核實筆錄由核實人員及見證人簽章;
(七)材料原件無法入卷的，其復印件應經公證員核對簽名，注明與原件相符;
(八)公證事項涉及專門問題的，應當有取得資質的專業部門、專業人員出具的鑒定、翻譯等材料;
(九)公證書采用司法部規定或批準的格式，經過審批，制作規范;
(十)公證收費符合標準，收費憑證入卷，減免收費事項有批準手續;
(十一)公證書送達符合要求，送達回執內容具體、明確;公證卷宗裝訂、歸檔符合司法部、國家檔案局的有關規定，卷內材料排列順序符合規定。
五、基本合格公證事項標準：
符合公證核定的執業區域，公證對象客觀、真實，證據材荊齊全，適用法律、法規、政策正確，辦證程序基本符合《公證程序規則》及有關專項公證細則。除存在以下瑕疵外，其余均符合合格公證事項標準。
具體要求如下：
(一)公證申請表填寫不齊全、不規范;
(二)部分次要證據材料欠缺，或主要證據材料不很規范，但能確認證明對象的客觀真實性;
(三)談話筆錄過于簡單，或針對性不強，或不規范;
(四)公證書文字表述不夠嚴謹，或有個別錯字、別字或繁體字、不規范的簡化字，或有個別多字、漏字，但尚不影響公證事項的真實性、合法性;
(五)公證書與現場監督宣讀的公證詞日期不一致，或公證書出證日期與審批日期不一致;
(六)被證明的文書內容不完善或文字表述不當，且非當事人堅持要求的，尚不影響其真實性、合法性;
(七)只有一人外出核實的，又沒有見證人簽名;
(八)證據材料復印件上無公證員審核簽名，或注明來源;
(九)公證收費、公證書送達、公證卷宗裝訂、歸檔等方面不夠規范。
六、不合格公證事項標準：
公證書雖沒有明顯不真實、不合法之處，但卷內材料反映該項公證在辦證程序和證據材料等方面存在嚴重的缺陷或不規范，難以推定為錯證、假證。
有下列情形之一的，應認定為不合格：
(一)沒有取得相應資格的公證員辦理的涉外、涉臺公證;
(二)卷內缺乏當事人申請材料;
(三)卷內缺乏當事人身份證明材料;
(四)公證書依m.dewk.cn據的主要證據材料欠缺或不符合要求;
(五)公證書違反司法部規定或批準的格式，致使公證書文字表述存在法律上或邏輯上的明顯錯誤;
(六)公證書錯、別字較多，日期錯誤，挖補涂改嚴重;
(七)公證書證詞與被證明文書上當事人的實際行為(簽名、蓋章、捺手印)不一致;
(八)公證書未按規定進行審批。
七、錯證的認定標準：
由于公證員違反程序、審查不嚴等過失，導致公證事項不真實，或公證書適用法律、法規和國家政策的有關規定錯誤，屬于錯證。
有下列情形之一的，應當認定為錯證;
(一)違反公證核定的執業區域規定越權辦理的公證;
(二)違反回避原則，為本人、m.dewk.cn配偶或近親屬辦理的公證;
(三)公證當事人無相應的民事權利能力或民事行為能力;
(四)當事人意思表示不真實，有意規避法律、政策規定;
(五)公證書或被證明文書內容違反法律、法規、政策和司法部的有關規定;
(六)公證書所依據的主要證據材料無法律效力，如：系當事人偽造，或由非法定職能部門出具等;
(七)公證員不直接接觸當事人，違反程序辦理的遺囑、收養、委托、聲明等規定不能委托他人代理的公證;
(八)其他嚴重違反《公證程序規則》和專項公證細則規定出具的公證。
八、每出現一種情況，基本合格的，扣當月績效工資10元;每出現一種不合格情況，扣當月績效工資100元;每出現一種錯證情況，扣當月績效工資500元以上;情節嚴重的，依照相關法律、法規和政策嚴肅處理。