為規(guī)范物業(yè)部采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益，現對OA線上申請的物資采購流程進行規(guī)范，制定此規(guī)定。
1.適用范圍：集團公司。
2.職責權限
2.1物業(yè)部負責設備采購、定價、配送以及公司日常辦公物資的詢價、定價、選定單位等工作。
2.2財務管理中心內勤負責把控、監(jiān)督所采購物品是否符合標準。
3.物業(yè)選購原則
3.1一種物品購置部門找三家;
3.2一種物品報三家;
3.3一種物品最后定1-3家。
4.財務審核標準
4.1同類物品質量最優(yōu);
4.2同類物品價格最低;
4.3同類物品供應商服務最好。
5.申請流程：參照《固定資產及低值易耗品管理辦法》。
6.審批流程
6.1物業(yè)部填寫《物業(yè)采購申請表》，提交財務內勤審核，內勤審核通過后方可執(zhí)行下一步。
6.1.1財務管理中心內勤審核申請表是否包含設備名稱、型號、采購單位、配置需求、數量等信息。
6.1.2財務管理中心內勤審核呈報采購金額是否符合條款“4”的內容并進行相關物品查詢報價。
6.1.3財務管理中心內勤審核發(fā)現與上述不符，出具相關意見，待申請內容符合標準才能予以簽字。
6.5物資送達時，財務管理中心內勤監(jiān)督、驗收物資是否符合申請需求標準。
7.其他規(guī)定
7.1原則上電腦、柜子、桌椅、打印機、筆、購買須保持同種規(guī)格、品牌(特殊崗位除外)。
7.2物業(yè)部需對各類采購用品進行統一、整合、配比、擇優(yōu)選用。
8.相關機制
未按上述規(guī)定操作的初級成長一次，造成損失的參照《資產損失承擔管理辦法》執(zhí)行。
9.附件《物業(yè)采購申請表》
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編制 |
審批 |
批準 |
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劉福順 |
| 物業(yè)采購申請表 | ||||||||||||
| 序號 | 日期 | 使用部門 | 物品名稱 | 規(guī)格/型號 | 采購數量 | 報價一單位名稱： | 報價二單位名稱： | 報價三單位名稱： | 備注 | |||
| 單價 | 金額 | 單價 | 金額 | 單價 | 金額 | |||||||
| 合計 | ||||||||||||
| 綜合意見 | ||||||||||||
篇2：物業(yè)公司采購與分包合同、協議簽定規(guī)定
物業(yè)公司采購與分包合同、協議簽定規(guī)定
1.0 目的
為了保證公司正常經營活動的開展，杜絕合同、協議簽署過程中漏洞，最大限度維護公司利益，使公司合同、協議管理規(guī)范。
2.0 適用范圍
物業(yè)公司所屬各部門和管理處。
3.0 規(guī)定
3.1 本公司規(guī)定，凡單項付款金額在2000元人民幣以上的項目，都須簽相關合同或協議。
3.2 公司簽合同、協議時，若該項目是由物業(yè)公司承辦，而相關費用由"龍湖置業(yè)"承擔，則合同、協議的簽定程序按渝中建科行字[20**]18號文執(zhí)行，合同、協議原件存龍湖置業(yè)物業(yè)公司留復印件；若該項目費用由物業(yè)公司承擔程序按以下規(guī)定進行
3.2.1 該項目的主辦單位應指定一名主辦人，由主辦人牽頭組織相關人員按照《工程發(fā)包、采購、外協加工的詢價制度》，進行該項目的合同洽談，主辦人草擬合同書面文本，該項合同所涉及的各職能部門負責該項合同、協議的執(zhí)行工作。
3.2.2 合同書面文本草擬完畢后，提交行政部，按照《合同的文本管理流程》進行會簽。
3.2.3 合同審核人員必須嚴格審核合同中每一條款，防止漏洞出現，如發(fā)現合同審核不嚴密，出現失誤，將視其情節(jié)輕重處罰各審核人員。
3.2.4 若該審核程序中人員出差在外，經物業(yè)公司經理同意后，可免去該審核人員審核。
3.2.5 公司經理出差在外，由主辦人用電傳或電子郵件方式給公司經理審閱，再將審閱意見傳回公司后，方可蓋章生效。
3.2.6 行政部應留存相關的合同、協議原件歸檔填寫《合同、協議收文登記目錄》，并統一復印該合同分發(fā)相關部門，造冊登記執(zhí)行情況。
4.0 相關文件
4.1 《工程發(fā)包、采購、外協加工的詢價制度》
4.2 《合同的文本管理流程》
5.0 相關記錄
5.1 《合同、協議收文登記目錄》
編寫：______審批：______
篇3：學校后勤管理處物資采購及領用規(guī)定
學校后勤管理處物資采購及領用管理規(guī)定
為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執(zhí)行領用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業(yè)領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據物業(yè)管理辦法進行相應經濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數量
進場日期
預算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數量
備注
領用人： 日期： 科室負責人：