某物業(yè)公司內(nèi)部制度:管理處制度

　　管理員工作責(zé)任監(jiān)督區(qū)日巡視制度

　　1、各管理處必須為每個管理崗位員工劃分一定范圍的工作責(zé)任監(jiān)督區(qū)。

　　2、每個工作日必須到各自的監(jiān)督區(qū)域巡視兩遍，并做好巡視記錄，無紀(jì)錄視作未巡視。

　　3、巡視監(jiān)督要求：

　　①檢查小區(qū)保安員、衛(wèi)生員在崗位工作情況(著裝、佩證及有無其他違反有關(guān)規(guī)章制度的行為);

　　②檢查小區(qū)是否有違章行為(有無亂搭建、違章裝修、墻面有無亂涂、亂畫、張貼廣告，小區(qū)內(nèi)有無亂設(shè)攤及跨門營業(yè));

　　③小區(qū)是否有不安全隱患(窨井蓋是否完好，消防通道是否被堵，室外輸電線路是否完好，小區(qū)內(nèi)有無可疑人員活動);

　　④小區(qū)內(nèi)環(huán)境管理是否符合要求(樹木花草有無損壞，公共場所、綠化帶、樓梯道衛(wèi)生情況，垃圾亭管理是否符合要求，道路上是否有亂停車輛，亂曬衣物等、小區(qū)內(nèi)是否有影響正常休息的噪聲源);

　　⑤基礎(chǔ)設(shè)施是否完整(路面有無破損，室外上下管道是否滲漏，路口欄桿是否完好);

　　⑥留意傾聽業(yè)主對物業(yè)管理的意見反映。

　　4、在巡視過程中，做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題，能處理的應(yīng)及時處理，對重大問題和不能處理的事項應(yīng)向主管匯報。

　　管理處走(回)訪制度

　　為加強物業(yè)管理處與廣大業(yè)主(住戶)的聯(lián)系，使管理處各項工作置身于業(yè)主(住戶)監(jiān)督之中，從而集思廣益，及時總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)，不斷改進管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定對住戶走(回)訪制度。

　　1、走(回)訪要求

　　①物業(yè)管理處正、副主任把對業(yè)主(住戶)的走(回)訪列入職責(zé)范圍，并落實到每年的工作計劃和總結(jié)評比中;

　　②走(回)訪時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化建議，作好走(回)訪記錄;

　　③走(回)訪中，對業(yè)主(住戶)的詢問、意見，如不能當(dāng)即答復(fù)，應(yīng)告知預(yù)約時間回復(fù);

　　④走(回)訪后反饋的意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理綜合、研究、妥善解決，重大問題向上級領(lǐng)導(dǎo)請示解決，業(yè)主(住戶)反映的問題，做到件件有著落，事事有回音。走(回)訪處理率達100%，投訴率力爭控制在1%以下。

　　2、走(回)訪時間及形式

　　①管理處主任、管理員每月登門走(回)訪4次;

　　②每季度參加一次居委會召開的墻門組長會議，廣泛征求意見;

　　③有針對性地對業(yè)主(住戶)作專題調(diào)查，聽取意見;

　　④物業(yè)管理處設(shè)立投訴信箱，投訴電話;

　　⑤隨時熱情接待來訪，作好登記。

篇2：物業(yè)公司內(nèi)部外部管理制度

　　物業(yè)公司內(nèi)部外部管理制度

　　一、物業(yè)管理公司內(nèi)部管理制度

　　1、物業(yè)管理公司員工條例。

　　(1)勞動用工制度；

　　(2)員工行為規(guī)范；

　　(3)員工福利制度；

　　(4)企業(yè)獎懲制度。

　　2、物業(yè)管理企業(yè)各部門職責(zé)范圍。

　　(1)辦公室的職責(zé)范圍；

　　(2)財務(wù)部門的職責(zé)范圍；

　　(3)管理部門的職責(zé)范圍；

　　(4)服務(wù)部門的職責(zé)范圍。

　　3、物業(yè)管理企業(yè)員工崗位責(zé)任制。

　　(1)經(jīng)理室人員崗位責(zé)任；

　　(2)辦公室人員崗位職責(zé)；

　　(3)管理處人員崗位職責(zé)。

　　二、物業(yè)管理企業(yè)外部管理制度

　　1、物業(yè)的驗收與接管

　　(1)選派素質(zhì)好、業(yè)務(wù)精通,對工作負(fù)責(zé)的技術(shù)人員參加驗收；

　　(2)站在業(yè)主的立場上,從物業(yè)維修養(yǎng)護的角度,對即將交付使用的物業(yè)進行嚴(yán)格驗收；

　　(3)對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確記錄在案,并及時督促施工單位修整；

　　(4)與建設(shè)單位簽訂保修實施合同,建立物業(yè)保修制度,明確保修項目內(nèi)容、進度、原則、責(zé)任和方式；

　　(5)物業(yè)接管應(yīng)辦理書面移交手續(xù)；

　　(6)應(yīng)向建設(shè)單位索要全套圖紙技術(shù)資料,以方便對物業(yè)的維修、養(yǎng)護和管理；

　　(7)明確在物業(yè)接管中接收的僅是對物業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)力以及政府所賦予的有關(guān)權(quán)利。

　　2、樓宇入伙手續(xù)

　　(1)入伙通知書；

　　(2)入伙手續(xù)書；

　　(3)收樓須知；

　　(4)入住合約。

　　3、物業(yè)管理公約

　　(1)明確業(yè)主的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任；

　　(2)明確物業(yè)開發(fā)商應(yīng)享有的權(quán)利；

　　(3)明確物業(yè)管理者的權(quán)利與責(zé)任；

　　(4)明確對物業(yè)公共部位及公用設(shè)施的管理；

　　(5)對物業(yè)全部或部分損壞無法正常使用的規(guī)定；

　　(6)管理費用的規(guī)定；

　　(7)法律責(zé)任；

　　(8)其它事項。

　　4、住戶手冊

　　(1)居住區(qū)概況；

　　(2)居住區(qū)的管理；

　　(3)業(yè)主或住戶須知；

　　(4)日常管理與維修；

　　(5)物業(yè)管理條例；

　　(6)綜合服務(wù)；

　　(7)其它應(yīng)該注意的事項。

　　5住宅區(qū)房屋及有關(guān)色設(shè)施接、代管制度。制定和實施住宅區(qū)房屋及有關(guān)設(shè)施的接、代管管理制度,有助于住宅區(qū)房屋及有關(guān)附屬設(shè)施的整體綜合功能的發(fā)揮,利于城市文明住宅區(qū)的建設(shè)。包括:

　　(1)對房屋及有關(guān)設(shè)施接管范圍的規(guī)定；

　　(2)對房屋及有關(guān)設(shè)施接管標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

　　(3)對房屋及有關(guān)設(shè)施接管接、代管程序的規(guī)定；

　　(4)被接、代管的房屋及有關(guān)設(shè)施的施工圖紙資料應(yīng)該交由物業(yè)管理公司保管使用；

　　(5)對房屋代管權(quán)責(zé)的規(guī)定。

　　6、房屋管理服務(wù)制度

　　(1)房屋維修養(yǎng)護管理；

　　(2)房屋室內(nèi)裝修、拆改和設(shè)備管理。

　　7、住宅區(qū)管理制度

　　(1)房屋養(yǎng)護與維修的管理規(guī)定；

　　(2)維護住宅區(qū)環(huán)境的管理規(guī)定；

　　(3)開展多層次、多形式的便民有償服務(wù)；

　　(4)建設(shè)文明住宅小區(qū)。

　　8、業(yè)主委員會章程。主要內(nèi)容包括:

　　(1)成立業(yè)主管理委員會的目的；

　　(2)業(yè)主管理委員會的宗旨；

　　(3)業(yè)主管理委員會的權(quán)利和義務(wù)；

　　(4)成立業(yè)主管理委員會的程序；

　　(5)業(yè)主管理委員會的會議及會員代表大會；

　　(6)會員代表大會的主要任務(wù)；

　　(7)業(yè)主管理委員會的任務(wù)；

　　(8)有關(guān)補充說明。

篇3：公司內(nèi)部牽制稽核制度

　　公司內(nèi)部牽制稽核制度

　　為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的客觀要求，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)財務(wù)制度體系，加強本公司的會計基礎(chǔ)規(guī)范工作，維護《會計法》法規(guī)的順利實施，特建立本公司會計內(nèi)部稽核制度。

　　1、本公司的會計機構(gòu)、會計人員對本單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行事前審核和事后復(fù)核，實現(xiàn)會計監(jiān)督，以充分發(fā)揮會計的職能作用。核算單位規(guī)定會計人員一崗多人的，制單人不得兼復(fù)核，一人多崗的可以兼任。

　　2、對原始憑證的審核、復(fù)核和監(jiān)督

　　2.1由會計人員對原始憑證進行審核、復(fù)核。入帳前應(yīng)根據(jù)公司制定的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，審批資料，付款程序，文件其他規(guī)定，復(fù)核共合理性、合法性、真實性及準(zhǔn)確性。

　　2.2對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時，就當(dāng)予以扣留，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告，請求查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　2.3對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，本求經(jīng)辦人員更正，補充。

　　3、對會計帳簿的管理監(jiān)督

　　3.1對所有會計帳簿根據(jù)其性質(zhì)不同指定專人登記，并定期檢查、核對，發(fā)現(xiàn)問題及是處理，做到帳證、帳帳、帳實、帳表相符。

　　3.2出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

　　4、對實物、款項的監(jiān)督

　　4.1堅持“管錢不管帳，管帳不管錢”的原則，出納人員除現(xiàn)金、銀行日記帳外，不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。出納員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》中的現(xiàn)金管理制度，登記銀行存款帳、現(xiàn)金日記帳，對會計憑證進行序時登記，做到日清月結(jié)，及時與銀行核對，月末會同會計人員編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.2由倉管員或辦公室指定專人對財產(chǎn)物資進行登記管理，嚴(yán)格執(zhí)行財產(chǎn)的收發(fā)領(lǐng)用制度，建立財產(chǎn)物資臺帳，并分別注明購買日期、產(chǎn)地、金額、數(shù)量、存放地點、保管人等。

　　4.3對財簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　4.4對超出會計機構(gòu)、會計人員職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，請求查明原因，作出處理。

　　4.5認(rèn)真執(zhí)行財產(chǎn)清查制度，分清責(zé)任，保護公共財產(chǎn)的安全，完整。

　　5、對財務(wù)收支的監(jiān)督、審核

　　5.1對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)退回，要求補充、更正。

　　5.2對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正。

　　5.3對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

　　5.4對認(rèn)為是違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計規(guī)定的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正；制止和糾正無效的，應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見請求處理。

　　5.5對嚴(yán)重違反國家利益和社會公眾利益的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)向主管單位或者財政、審計、稅務(wù)機關(guān)報告。

　　6、對其他經(jīng)濟活動的監(jiān)督

　　會計機構(gòu)、會計人員對違反單位內(nèi)部會計管理制度，以及單位制定的預(yù)算、財務(wù)計劃、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃等的經(jīng)濟活動實行監(jiān)督。

　　7、配合搞好國家監(jiān)督和社會監(jiān)督

　　必須依照法律和國家有關(guān)規(guī)定接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)等單位的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關(guān)情況，不得拒絕、隱匿、謊報。