某制藥廠崗位責任制

　　1、目的：

　　明確公司各級人員職責。

　　2、范圍：

　　本公司各級人員。

　　3、職責：

　　本公司各級人員。

　　4、內(nèi)容：

　　4.1 總經(jīng)理崗位責任制

　　4.2 制藥廠廠長崗位責任制

　　4.2.1 負責安排制藥廠的年、季、月的生產(chǎn)，根據(jù)市場需求進行生產(chǎn)調(diào)度。

　　4.2.2

　　4.3 制藥廠副廠長崗位責任制

　　4.3.1 配合廠長完成公司下達的各項任務。

　　4.3.2 負責指導制藥廠實際生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃進行人員、生產(chǎn)調(diào)度。

　　4.3.3 下達生產(chǎn)計劃，指導制造部門的具體生產(chǎn)安排。

　　4.4 質(zhì)保部經(jīng)理崗位責任制

　　4.4.1.1 進行企業(yè)日常質(zhì)量管理工作，對取樣方法、試驗方法、生產(chǎn)過程及各種文件和記錄進行審核，保證GMP在公司內(nèi)的正常運行。

　　4.4.1.2 對投訴報告、用戶意見進行論證和調(diào)查，負責用戶訪問。負責產(chǎn)品質(zhì)量的反饋和處理。

　　4.4.1.3 負責公司產(chǎn)品質(zhì)量會議的召開，負責驗證工作檢查和實施。

　　4.4.1.4 分析、控制所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。

　　4.4.1.5 下達生產(chǎn)指令單，簽批產(chǎn)品合格證。

　　4.4.1.6 負責對生產(chǎn)批記錄、檢驗原始記錄、檢驗報告單的審核。

　　4.4.1.7 是合格產(chǎn)品最終放行的決定人。

　　4.4.1.8 走訪供應商，確保供應物料的質(zhì)量。

　　4.4.1.9 負責起草、完善及審核質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理的文件。

　　4.4.1.10 負責對退回產(chǎn)品、回收產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品提出處理意見，并跟蹤管理。

　　4.4.1.11 負責全公司產(chǎn)品質(zhì)量指標的考核、統(tǒng)計及總結、上報工作。

　　4.4.1.12 負責建立和充實產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。

　　4.4.1.13 負責公司所有印刷性包裝材料印刷前的文字內(nèi)容審核。

　　4.4.1.14 負責驗證管理，審核驗證方案和驗證報告。

　　4.4.1.15 參與新工藝、新技術、新材料、新處方的審查，對能否投入生產(chǎn)提出意見。

　　4.4.1.16 參與對廠房、設施、設備的改造、擴建、布局等的審查，并對是否符合GMP要求提出意見。

　　4.4.2 QA員崗位責任制

　　4.4.2.1 協(xié)助質(zhì)保部經(jīng)理的工作。

　　4.4.2.2 對各部門進行日常檢查和巡視，并對各部門執(zhí)行GMP、SOP情況進行巡視檢查，負責生產(chǎn)過程關鍵控制點的監(jiān)控及物料管理的監(jiān)控。

　　4.4.2.3妥善保存和積累質(zhì)量資料和數(shù)據(jù)，對質(zhì)量問題進行追蹤分析，為改進工藝和監(jiān)督管理提供信息。

　　4.4.2.4負責QC檢驗樣品的取樣工作。

　　4.4.2.5負責潔凈區(qū)日常環(huán)境監(jiān)測工作。

　　4.4.2.6負責產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計，分析。

　　4.4.2.8 負責質(zhì)量分析會議的記錄。

　　4.4.2.9 監(jiān)督檢查質(zhì)量管理文件的執(zhí)行情況。

　　4.4.2.10 負責起始物料和生產(chǎn)過程的偏差、異常情況處理及變更控制。

　　4.4.2.11 負責收集有關質(zhì)量信息以及有關質(zhì)量方面的接待、調(diào)查、來函答復。4.4.2.12 配合質(zhì)保部經(jīng)理組織有關部門進行供應商的審計，并負責建立供應商的產(chǎn)品質(zhì)量及供應商審計檔案，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量信息進行總結分析，反饋給供應商。

　　4.4.2.13 負責季度及年度質(zhì)量分析會資料準備、協(xié)助組織半年度及年度質(zhì)量分析會的召開。

　　4.4.2.14 負責制定QA人員職責。

　　4.4.3 質(zhì)檢部崗位責任制

　　質(zhì)檢部是對公司產(chǎn)品進行質(zhì)量控制,并判定產(chǎn)品和物料合格與否的主要職能部門。

　　4.4.3.1 質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責任制

　　4.4.3.1.1按照國家現(xiàn)行的技術標準,負責原輔料、內(nèi)、外包裝材料，標簽，使用說明書、中間產(chǎn)品成品合格與否的判定，及時出具檢驗報告書。

　　4.4.3.1.2 按照國家現(xiàn)行技術標準，負責制訂有關質(zhì)量檢驗管理制度、取樣制度、留樣制度、質(zhì)量標準、檢驗操作規(guī)程等標準文件，根據(jù)QC出具的檢驗數(shù)據(jù)，確定物料的儲存期及藥品的失效期。

　　4.4.3.1.3 負責合理安排質(zhì)檢部門的日常檢驗工作，科學管理。

　　4.4.3.1.4 參與新產(chǎn)品的研究試驗、穩(wěn)定性考察等試驗，為新產(chǎn)品注冊提供準確的數(shù)據(jù)。

　　4.4.3.1.5負責公司產(chǎn)品的留樣，指導QC員按標準文件進行留樣觀察工作。

　　4.4.3.1.6組織質(zhì)檢人員按培訓計劃進行培訓。

　　4.4.3.1.7組織QC員進行業(yè)務學習，不斷提高質(zhì)量意識和檢測水平，形成專(兼)職共同監(jiān)督管理網(wǎng)。

　　4.4.3.1.8 參與廠房、設施、生產(chǎn)工藝、檢驗方法的驗證，為確定質(zhì)量保證體系提供正確的數(shù)據(jù)。

　　4.4.3.2 QC員崗位責任制

　　4.4.3.2.1 嚴格按照已批準有效的技術標準，完成日常檢驗工作，及時出具檢驗報告書。

　　4.4.3.2.2 按照標準文件進行日常質(zhì)量控制工作,及時正確的記錄試驗過程。

　　4.4.3.2.3 努力提高業(yè)務水平,參與制訂取樣制度、留樣制度、質(zhì)量標準、檢驗操作規(guī)程、各類儀器操作法，SOP，完善公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗方法。負責正確使用及維護各類檢驗儀器。

　　4.4.3.2.4 及時正確的上報產(chǎn)品、物料的檢驗和試驗信息以保證公司對產(chǎn)品質(zhì)量的正確決策。

　　4.4.3.2.5 進行物料儲存期、藥品失效期的試驗，并對產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性進行評價，對已確定的不合格品提出處理建議。

　　4.4.3.2.6 參與新工藝新技術的審查，為鑒定作出有關的試驗和檢驗報告，對能否投入生產(chǎn)提出意見。

　　4.5GMP辦公室崗位責任制

　　GMP辦公室是監(jiān)督檢查公司GMP運行情況、制訂生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)及文件管理的主要職能部門。

　　4.5.1 GMP辦公室主任崗位責任制

　　4.5.1.1 負責對公司各部門貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、GMP及國家對藥品質(zhì)量的有關方針政策的審查。保證GMP的貫徹執(zhí)行。

　　4.5.1.2 協(xié)助質(zhì)保部經(jīng)理的工作，制訂有關質(zhì)量管理制度。

　　4.5.1.3 負責組織建立生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)，并監(jiān)督檢查文件系統(tǒng)的執(zhí)行情況。

　　4.5.1.4 按GMP的要求組織內(nèi)部進行自查并監(jiān)督改進措施的執(zhí)行落實情況。

　　4.5.1.5 配合人力資源部建立人員培訓檔案和健康檔案，并對體檢不合格者提出調(diào)崗意見。

　　4.5.1.6 配合人力資源部組織公司各級人員的GMP培訓，并監(jiān)督、指導和檢查培訓計劃在各部門的實施情況。

　　4.5.1.7 按國家規(guī)定進行GMP年審和GMP認證申報。

　　4.5.1.8 不斷完善公司的文件系統(tǒng)和生產(chǎn)質(zhì)量標準文件。

　　4.5.1.9 隨時跟蹤、觀察國內(nèi)外的GMP發(fā)展、動態(tài)，并以此作為制訂公司GMP標準文件的依據(jù)。

　　4.5.2 GMP辦公室主管崗位責任制

　　4.5.2.1 協(xié)助GMP辦公室主任建立生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)，并監(jiān)督檢查文件系統(tǒng)的執(zhí)行情況。

　　4.5.2.2 配合GMP辦公室主任跟蹤、觀察國內(nèi)外的GMP發(fā)展、動態(tài)，并以此為依據(jù)，向GMP辦公室主任提出修改公司GMP標準文件的合理化建議。

　　4.5.2.3作好標準文件的的發(fā)放、歸檔、借閱、補發(fā)、更正及銷毀管理工作，并及時正確的記錄。

　　4.5.2.4配合GMP辦公室主任按國家規(guī)定進行GMP年審和GMP認證申報。

　　4.5.2.5配合GMP辦公室主任不斷完善公司的文件系統(tǒng)和生產(chǎn)質(zhì)量標準文件。

　　4.6 制造部崗位責任制

　　制造部是生產(chǎn)、制造國家批準的產(chǎn)品的主要部門

　　4.6.1 制造部經(jīng)理崗位責任制

　　4.6.1.1 按計劃完成制藥廠正、副廠長下達的生產(chǎn)任務。

　　4.6.1.2 科學管理部門的日常工作，合理安排員工工作。

　　4.6.1.3 嚴格生產(chǎn)過程的日常管理。

　　4.6.1.4 負責管理車間生產(chǎn)過程中的各類原始記錄，審核并存檔。

　　4.6.1.5 負責組織制訂產(chǎn)品工藝規(guī)程，崗位操作法。

　　4.6.1.6 提出合理化的建議，完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝質(zhì)量。

　　4.6.1.7 督促車間員工嚴格按工藝規(guī)程，崗位操作法操作。

　　4.6.1.8 除發(fā)生質(zhì)量事故外，不定期組織員工進行質(zhì)量分析會，達到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

　　4.6.1.9督促車間員工嚴格按工藝規(guī)程，崗位操作法操作。

　　4.6.1.10除完成人力資源部下達的培訓計劃外，經(jīng)常組織員工進行崗前培訓，提高員工的操作技能。

　　4.6.2 生產(chǎn)班組長崗位責任制

　　4.6.2.1 以身作則，嚴格按照標準操作規(guī)程操作。

　　4.6.2.2 不斷提到技術技能，熟練掌握設備操作。

　　4.6.2.3 經(jīng)常開展小組質(zhì)量分析會，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量和得率。

　　4.6.2.4 開展傳、幫、帶活動，幫助小組成員提高業(yè)務水平。

　　4.6.2.5 經(jīng)常組織員工探討生產(chǎn)情況和管理上的薄弱環(huán)節(jié)，及時向制造部經(jīng)理反饋意見，提出改進設想。

　　4.6.3 車間工藝員崗位責任制。

　　4.6.3.1 根據(jù)“有生產(chǎn)必須有質(zhì)量檢查員”的原則，工藝員必須隨班檢查，作出任何檢查后必須有記錄，并在有關記錄上簽名。

　　4.6.3.2 帶領員工嚴格按照工藝規(guī)程生產(chǎn)。

　　4.6.3.3 生產(chǎn)前檢查各生產(chǎn)用廠房、設備、設施及各類容器的清潔、定置等，檢查后在有關記錄上簽名才可開工。生產(chǎn)過程中應檢查人員流動、衛(wèi)生行為，良好的生產(chǎn)程序，每班次應不少于2次檢查。

　　4.6.3.4 對包裝流水線，每班不少于2次檢查，檢查內(nèi)容是包裝材料上有關內(nèi)容是否與包裝指令單相符(如批號、數(shù)量、印字清晰度等)，車間的標簽管理等。

　　4.6.4 生產(chǎn)工人崗位責任制

　　4.6.4.1 提高質(zhì)量意識，以GMP為準則，指導廠區(qū)內(nèi)的各項行為、活動。

　　4.6.4.2 嚴格按操作規(guī)程操作，有義務提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的合理化建議。

　　4.6.4.3 刻苦鉆研生產(chǎn)工藝，做到“三懂”、“三會”。“三懂”即懂生產(chǎn)工藝過程，懂崗位操作技能，懂設備保養(yǎng)性能;“三會”即操作動作合格，識別檢測準確，保養(yǎng)切實有效。

　　4.6.4.4 遵守規(guī)章制度，穿戴整齊，態(tài)度嚴肅，秩序分明，儀器、設備測試操作準確無誤，真實填寫原始記錄，成品(半成品)數(shù)據(jù)及時上報工藝員，發(fā)揚文明生產(chǎn)精神，隨時做好保潔滅菌工作，生產(chǎn)場地定期進行徹底全面清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。

　　4.7 技術部經(jīng)理崗位責任制

　　4.7.1 努力專研技術，經(jīng)常了解國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

　　4.7.2 負責公司引進產(chǎn)品的技術轉讓、審查新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，指導新產(chǎn)品的試生產(chǎn)以及中試放大。

　　4.7.3 按照國家規(guī)定負責公司現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝完善。

　　4.7.4 按照國家的政策、法規(guī)負責公司新產(chǎn)品工藝技術開發(fā)。

　　4.7.5 負責編制本部門各項管理程序、新產(chǎn)品工藝技術標準和人員工作標準，并組織實施。

　　4.7.6 配合有關部門作好本部門的技術培訓。

　　4.7.7 新產(chǎn)品試制中的重大技術、質(zhì)量問題進行積極研究、果斷處理。

　　4.7.8 不定期主持開展新產(chǎn)品開發(fā)專題研討會，及時解決問題，鞏固科研成果。

　　4.7.9 完成領導分配的各項臨時任務。

　　4.7.10 負責監(jiān)督檢查新產(chǎn)品從計劃到研制，批生產(chǎn)和投放市場整個過程，并組織搜集資料歸檔。

　　4.7.11 認真貫徹執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度，嚴格按照本專業(yè)工作標準，考核本單位員工具體工作。

　　4.7.12 完成領導分配的各項臨時任務。

　　4.8 物流部崗位責任制

　　4.8.1 熟悉產(chǎn)品貯存條件，并按照規(guī)定條件貯存產(chǎn)品。

　　4.8.2 采購的不合格物料,應及時退回供應商。

　　4.8.3 熟悉本崗位的標準操作規(guī)程，并嚴格按操作規(guī)程辦理。

　　4.8.4 及時做好各類產(chǎn)品的臺帳、分類帳。

　　4.8.5 及時按規(guī)定做好采購登記單。

　　4.8.6 及時做好報至公司產(chǎn)品的各類報表

　　4.8.7 及時向廠長、副廠長匯報產(chǎn)品的庫存量，以便廠長、副廠長作出合適的生產(chǎn)計劃。

　　4.8.8 嚴格按照標準操作規(guī)程發(fā)貨。

　　4.8.9 嚴格把好產(chǎn)品、物料放行關。

　　4.9 設備部質(zhì)量責任制

　　4.9.1 設備部經(jīng)理崗位責任制

　　4.9.1.1 嚴格按照標準操作規(guī)程進行廠房、設施、設備的管理。

　　4.9.1.2 熟悉GMP，指導本部門員工進行GMP對廠房設施等有關內(nèi)容的培訓。

　　培訓生產(chǎn)操作員工，規(guī)范設備的操作。

　　4.9.1.3 建立設備檔案，及時修正、補充。

　　4.9.1.4 按照國家現(xiàn)行技術標準，負責制訂有關廠房、設施的管理規(guī)章制度、各種設備的操作規(guī)程等標準文件。

　　4.9.1.5 制訂各類設備的管理、維修規(guī)程等標準文件。

　　4.9.1.6 制訂各類儀器、儀表計量管理的標準文件。

　　4.9.1.7 按照國家規(guī)定定期或不定期對員工進行安全生產(chǎn)的培訓教育。

　　4.9.1.8 制訂制藥廠所有的廠房、設施小修、中修及大修的計劃。

　　4.9.1.9 根據(jù)廠房、設施的使用情況，定期或不定期的制訂驗證方案。

　　4.9.1.10 根據(jù)驗證結果制訂廠房、設施的使用期限。

　　4.9.2 設備部員工崗位責任制

　　4.9.2.1 按照標準操作規(guī)程規(guī)定正確使用、操作公用工程設備。

　　4.9.2.2 發(fā)現(xiàn)設備故障時應及時向設備部經(jīng)理報告。

　　4.9.2.3 按標準操作規(guī)程申購、維護、檢修各類設備。

　　4.9.2.4 努力提高設備維修技能。

　　4.9.3 制水員工崗位責任制

　　4.9.3.1 提高質(zhì)量意識，充分認識工藝用水質(zhì)量的重要性。

　　4.9.3.2 努力提高檢測水平，確保檢測手段的準確性。

　　4.9.3.3 根據(jù)SOP的規(guī)定更換反滲透膜。

　　4.9.3.4 按照SOP的規(guī)定，定期處理陰陽離子。

　　4.9.3.5 按照SOP的規(guī)定，定期清潔儲罐。

　　4.9.3.6 遵守規(guī)章制度，儀器、設備測試操作準確無誤，真實填寫原始記錄，隨時做好保潔滅菌工作，制水場地定期進行徹底全面清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。

　　4.10 人力資源部崗位責任制

　　4.10.1 按GMP的要求制訂規(guī)章制度。

　　4.10.2 按GMP、SOP的規(guī)定做好培訓檔案，做到人人有考核，人人有檔案。

　　4.10.3 按GMP、SOP的規(guī)定做好健康檔案，確保制藥廠所有員工無傳染疾病。

　　4.11 銷售部崗位責任制

　　4.11.1 銷售總監(jiān)崗位責任制

　　4.11.1.1制訂每年度的公司銷售計劃，并將該計劃傳達到制藥廠，使制藥廠能夠按計劃生產(chǎn)。

　　4.11.1.2 按照GMP的要求制訂公司銷售部門的管理制度、程序及操作規(guī)程。

　　4.11.1.3 按照人力資源部的培訓計劃，對公司銷售工作人員根據(jù)不同層次分別進行技能培訓。

　　4.11.1.4 組織員工進行GMP、SOP、銷售技能培訓。

　　4.11.2 銷售經(jīng)理崗位責任制

　　4.11.2.1 貫徹執(zhí)行國家公布的政策、法令及法規(guī)，并以次為指導原則來推進本部門的具體銷售工作。

　　4.11.2.2 對銷售后勤人員進行SOP培訓，使之能熟悉SOP，執(zhí)行SOP。

　　4.11.2.3 按銷售總監(jiān)制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售量。

　　4.11.2.4 做好月度、季度銷售統(tǒng)計表，及時報告總監(jiān)，使之能隨時掌握公司的銷售動態(tài)，及時更正銷售策略。

　　4.11.2.5 合理安排銷售后勤人員的工作，并指導員工按照SOP的規(guī)定，完成本職工作。

　　4.11.2.6 按銷售總監(jiān)培訓計劃進行員工的培訓

　　4.11.3 銷售后勤員工崗位責任制

　　4.11.3.1 做好月度銷售統(tǒng)計報表，并上報銷售部經(jīng)理。

　　4.11.3.2 按銷售計劃及時聯(lián)系地區(qū)經(jīng)理，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常，應及時向銷售經(jīng)理匯報。，必要是可直接向銷售總監(jiān)匯報。以避免公司受到損失。

　　4.11.4 銷售部地區(qū)經(jīng)理崗位責任制

　　4.11.4.1 當業(yè)務員調(diào)離崗位時，應盡量收回所發(fā)貨物或及時安排其他人員接手該線工作。避免呆帳的出現(xiàn)。

　　4.11.4.2 及時統(tǒng)計應收貨款，盡量不出現(xiàn)死帳。

篇2：制藥廠鍋爐房零星工程工程造價咨詢報告

　　制藥廠鍋爐房及零星工程的工程造價咨詢報告

　　**大基字（20**）JS061號

　　**制藥有限公司：

　　受貴單位委托，我單位工程造價審核人員**對由禹城市恒通建筑安裝公司施工的**制藥廠鍋爐房及零星工程結算進行了審核。

　　一、工程概況

　　該工程為禹王制藥廠鍋爐房及零星工程，位于禹城市禹王集團禹王制藥廠院內(nèi)。

　　二、委托單位的責任

　　貴公司的責任是提供真實、合法完整的審核資料。包括對所提供的工程項目的竣工圖、施工合同、設計變更、隱蔽工程資料及相關簽證等有關工程結算資料的真實性、完整性、合法性負責。

　　三、造價咨詢單位的責任

　　我們的責任是對貴公司提供的該工程結算資料發(fā)表審核意見。根據(jù)貴公司提供的資料，按國家、省、市有關規(guī)定審核工程結算，出具咨詢報告，并對所出具的咨詢報告負責。

　　四、審核依據(jù)

　　我們的審核，主要依據(jù)下列文件、資料：

　　1、《建設項目工程結算編審規(guī)程》。

　　2、《山東省工程造價咨詢業(yè)務操作指導規(guī)程》。

　　3、建設工程有關施工合同、竣工圖、設計變更、簽證等。

　　4、建筑、裝飾工程定額及其配套的費用定額。

　　5、建設期間相關工程造價信息、文件等資料。

　　6、其他影響工程造價的資料。

　　五、審核程序

　　我們的審核，主要實施了以下程序：

　　1、對貴公司的情況及工程項目的基本情況進行了了解。

　　2、審查了工程量的計算是否符合計算規(guī)則，是否準確。

　　3、分項工程定額的選套或綜合單價是否符合有關規(guī)定，使用是否恰當。

　　4、工程取費是否執(zhí)行相應計算程序和費率標準。

　　5、材料的用量、規(guī)格、型號的準確性。

　　6、材料價格套用是否準確。

　　7、根據(jù)工程實際情況對定額進行換算調(diào)整。

　　我們實施了以上我們認為必要的審核程序，獲取了充分、適當?shù)膶徍俗C據(jù)，為發(fā)表咨詢意見提供了基礎。

　　六、審核結果

　　經(jīng)過審核，該工程原報工程造價1*****.67元，審定工程造價1*****.39元，凈審減3****.28元，施工單位應收款1*****.39元。本結果已由建設單位和施工單位簽字認可。

　　七、應說明的事項

　　1、本次工程造價審核結果按合格工程計算。

　　2、本次工程造價審核結果中，議價材料價格按照建設單位與施工單位簽定的價格計算（簽證詳見附件）。

　　3、本次工程造價審核結果中，未扣除施工單位用電費,由建設單位依據(jù)有關規(guī)定自行扣除。

　　4、本報告只能按雙方合同規(guī)定用途使用。如移作他用，須征得咨詢公司同意，否則因使用報告不當所造成的后果，與注冊造價師和本造價咨詢公司無關。

　　公司名稱：德州****造價審核人員：

　　咨詢有限公司

　　公司地址：德城區(qū)*********復核人員：

　　商務樓三樓2—**室

　　電話：0534-2600***造價工程師：

　　傳真：0534-2600***

　　20**年3月5日

篇3：綠谷制藥營銷委員會財務管理規(guī)定

　　綠谷制藥營銷委員會財務管理規(guī)定

　　1.目的及適用范圍

　　1.1目的：為規(guī)范上海綠谷制藥有限公司營銷委員會物資、財務等具體業(yè)務操作。

　　1.2 適用范圍：上海綠谷制藥營銷委員會結算中心(簡稱結算中心)、上海綠谷制藥有限公司(簡稱制藥廠)、上海雷允上(北區(qū))綠谷藥業(yè)有限公司(簡稱雷允上)、其它配合操作部門

　　2.具體操作流程及說明

　　2.1物資發(fā)貨流程及具體操作步驟

　　2.1.1業(yè)務員填制兩聯(lián)要貨申請單后送交市場經(jīng)理審核。

　　2.1.2 市場經(jīng)理按公司要求進行審核，審核經(jīng)過的兩聯(lián)要貨申請單送交結算中心。

　　2.1.3 結算中心將兩聯(lián)要貨申請單轉交主管總裁審批。

　　2.1.4主管總裁審批經(jīng)過后將兩聯(lián)要貨申請單返還結算中心。

　　2.1.5結算中心備案后將兩聯(lián)要貨申請單送交物資部。

　　2.1.6物資部根據(jù)主管總裁批準的要貨申請單(3：00PM前收到)于次日發(fā)貨。發(fā)貨后將一聯(lián)出庫單、一聯(lián)要貨申請單返還結算中心，月末向結算中心交送物資出庫匯總表。

　　2.1.7 月末結算中心將核對無誤的物資發(fā)貨統(tǒng)計表分別報送主管總裁簽字后報送財務總監(jiān)。

　　2.1.8物資發(fā)貨流程圖(見附件一)

　　2.2發(fā)票管理流程及具體操作步驟

　　2.2.1業(yè)務員填制發(fā)票申請單后送交市場部經(jīng)理審核。

　　2.2.2市場部經(jīng)理審核經(jīng)過后送交結算中心。

　　2.2.3 結算中心收到審核過的發(fā)票申請單后通知制藥廠(或雷允上)開具發(fā)票。

　　2.2.4制藥廠(或雷允上)開具發(fā)票交給結算中心。

　　2.2.5結算中心將發(fā)票交給客戶或業(yè)務員。

　　2.2.6發(fā)票管理流程圖(見附件二)

　　2.3回款管理流程及具體操作步驟

　　2.3.1業(yè)務員將現(xiàn)金、支票、匯票直接交給結算中心;客戶電匯或貸記憑證的貨款直接打入雷允上或制藥廠收款賬戶。

　　2.3.2雷允上或制藥廠將直接收到客戶電匯或貸記憑證的貨款通知結算中心。

　　2.3.3 月末結算中心將回款統(tǒng)計表交雷允上或制藥廠核對相符。

　　2.3.4  結算中心月末向市場部經(jīng)理報送各市場及各業(yè)務員銷售回款統(tǒng)計表并核對相符。

　　2.3.5 結算中心將核對相符的銷售回款統(tǒng)計表報送主管總裁。

　　2.3.6 回款以資金到帳或收到銀行電匯單據(jù)為準。

　　2.3.7 制藥廠(或雷允上)在 4月1日之前已開票的貨款可繼續(xù)按原規(guī)定執(zhí)行。

　　2.3.8 回款管理流程圖(見附件三)

　　2.4費用報銷流程及具體操作步驟

　　2.4.1  報銷人填制費用報銷單后送市場部經(jīng)理審核。

　　2.4.2 市場部經(jīng)理根據(jù)集團規(guī)定審核出差點及補助標準等審核費用報銷單，審核經(jīng)過后將費用報銷單送交結算中心

　　2.4.3 結算中心審核費用報銷單的合法性、合理性、金額等，審核經(jīng)過后結算中心將費用報銷單送主管總裁報批

　　2.4.4 主管總裁批準后將費用報銷單返還結算中心。

　　2.4.5 結算中心將費用報銷單送交財務總監(jiān)審批。

　　2.4.6 財務總監(jiān)批準后將費用報銷單返還結算中心。

　　2.4.7結算中心向報銷人支付費用金額。

　　2.4.8 費用報銷每周一次。

　　2.4.9 費用報銷流程圖(見附件四)

　　3.解釋事項

　　3.1 本規(guī)定自 4月1日起執(zhí)行。

　　4.附件

　　附件一：物資發(fā)貨流程圖

　　附件二：發(fā)票管理流程圖

　　附件三：回款管理流程圖

　　附件四：費用報銷流程圖

　　附件五：處方藥要貨(發(fā)票)申請單

　　附件六：月發(fā)貨統(tǒng)計表