物流公司退貨管理規(guī)定

　　第一條 運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)

　　物料管理部門接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明若沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回

　　第二條 退貨品的驗收

　　1.退貨品運(yùn)回工廠后倉儲部門應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確若確屬事實(shí)應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于成品退貨單上并經(jīng)點(diǎn)收人員質(zhì)量管理人員簽章后第一聯(lián)存于會計科第二聯(lián)送收貨部門存第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請費(fèi)用第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書

　　2.物料管理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理

　　第三條 退貨品的處理

　　退貨品的處理方式確需重處理者物料管理部門應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理

　　第四條 退貨的更正

　　1.若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時物料管理部門應(yīng)暫予保管不入庫同時于成品退貨單填注實(shí)收情況后第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請運(yùn)費(fèi)第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促

　　2.業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時應(yīng)依實(shí)退情況更正退貨單送物料管理部門辦理銷案

　　3.若退貨品系屬衰退時業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料管理部門據(jù)以辦理退回客戶將其交運(yùn)作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理并在成品交運(yùn)單注明退換貨不入賬本項退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。

篇2：M超市退貨規(guī)定

　　M超市退貨規(guī)定

　　一、整批商品退貨

　　1.由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。

　　2.購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告(進(jìn)價由采購部核定)，并通知財務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款;若不足扣款，財務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。

　　3.采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。

　　4.供應(yīng)商預(yù)約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告(一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián))，收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，退貨報告財務(wù)聯(lián)返財務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫存。

　　5.從退貨報告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報告財務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。

　　二、散貨退換貨

　　1.樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票(一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián))，提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦(每天閉店前集中送收貨部)。

　　1.收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品(貴重商品單獨(dú)存放)，達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單(一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián))，索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時間，進(jìn)價由系統(tǒng)認(rèn)定(默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價格，但財務(wù)部有最終調(diào)整權(quán))。

　　※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

　　2.供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時間內(nèi)辦理退換貨(供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式)，如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋"換貨"小印;如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報告(一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián))，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款及更新庫存。

　　3.索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。

　　4.供應(yīng)商如未按期辦理退換貨(本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣款不保留商品)，則退貨報告報店長簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。。

　　注意事項：

　　1.退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。

　　2.索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。

　　3.整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。

　　4.換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。

　　5.每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。

　　三、單據(jù)處理

　　1.每天下班前，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。

　　2.每天16點(diǎn)之前將退貨報告的財務(wù)聯(lián)及退貨登記冊和退貨明細(xì)表交于財務(wù)核查 并讓財務(wù)在退貨登記冊上簽字取回。

　　3.退貨報告的收貨部聯(lián)由收貨部按時間及部門編訂成冊，存檔備查。

篇3：商場專柜退貨規(guī)定

　　商場專柜退貨的規(guī)定

　　為完善專柜退貨流程，簡化專柜退貨手續(xù)，特規(guī)定如下：

　　一、金額在3000元以內(nèi)的專柜退貨經(jīng)部門主管或?qū)９窆芾韱T簽字，防損核對后即可放行；

　　二、金額在3000元以上10000元以下的專柜退貨經(jīng)部門經(jīng)理簽字，防損核對后即可放行；

　　三、金額在10000元以上的專柜退貨須經(jīng)總經(jīng)理簽字，防損核對后方可放行；

　　四、如果下班時間或相關(guān)簽字人外出可由值班經(jīng)理代簽字（防損須通知到當(dāng)日值班經(jīng)理）；

　　五、專柜退貨日期原則上為每周二和周五，特殊情況退貨需征得部門經(jīng)理同意；

　　六、清場退貨一律需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可辦理；

　　七、以上退貨規(guī)定同樣適用于二類洗發(fā)水；

　　八、規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。