物流公司發貨管理規定
第一條 交運期限
1.凡遇下列情況之一者物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”并于一日內交運
(1)計劃產品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期
(2)內銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期
2.直接外銷訂制品繳庫后配合結關日期交運
第二條 發貨總體規定
1.物料管理部門接到訂貨通知單時經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔內容不明確應即時反映業務部門確認
2.因客戶業務需要收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的依下列規定辦理
(1)經銷商的訂貨交貨地點非其營業所在地其訂貨通知單應經業務部門主管核簽方可辦理交運
(2)收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運
(3)物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發貨但有指定交運日期的依其指定日期交運
(4)訂制品計劃品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運的物資管理部門若因庫位問題需提前交運時應先聯絡業務人員轉知客戶同意且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運若是緊急出貨時應由業務部門主管通知物料管理部門主管先予以交運再補辦出貨通知手續
(5)未經辦理繳庫手續的成品不得交運若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續
(6)訂制品交運前物料管理部門如接到業務部門的暫緩出貨通知時應立即暫緩交運等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應立即補辦手續
(7)成品交運單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運單編號及數量等以了解交運情況若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔
第三條 承運車輛調派與控制
1.物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派
2.物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的成品交運單并通知承運公司調派車輛
3.如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址成品交運前物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨
第四條 內銷及直接外銷的成品交運
1.成品交運時物料管理部門應依訂制貨通知單開立成品交
運單由業務部門開立發票客戶聯發票核對無誤后寄交客戶存根聯與未
用的發票于下月二日前回送會計部門
2.訂貨通知單上注明有預收款的在開列成品交運單時應在預收款欄內注明預收款金額及發票號碼分批交運的其收款以最后一批交貨時為原則但訂貨制通知單內有特殊規定者例外
3.承運車輛入廠裝載成品后發貨人及承運人應于成品交運單上簽章第一二聯經送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯由會計核對入賬第三四五聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行經客戶簽收后第三聯送交運客戶第四五聯交由承運商送回物料管理部門把第四聯送回業務部門依實際需要寄交指運客戶第五聯承運商持回據以申請運費第六聯物料管理部門自存
第五條 客戶自運
1.客戶要求自動時物料管理部門應先聯絡業務部門確認
2.成品裝載后承運人于成品交運單上簽認依另行規定辦理
第六條 直接外銷的成品交運
1.物料管理部門應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外
費用如特驗費監視費等
2.成品交運時物料管理部門應依外銷訂貨通知單開列成品交運
單一式六聯第四五聯交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后
第四聯免送客戶仍存于物料管理部門第五聯經報關簽收后由承運人持回
據此申請費用
3.外銷發票正聯送業務部門收存存根聯與未用的發票則于下個月二日
前匯總送會計部門
4.成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理
(1)物料管理部門應于接到業務部門領柜通知后即聯絡貨柜入廠裝運
(2)裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業裝畢后貨柜應以封條加封
第七條 成品交運單的更正
成品交運單因交運內容更改成填單錯誤需要更正時依下列規定辦理
表16-5 成品出庫單
客戶： 年 月 日
箱包 箱(包)號 出庫日期 凈 重 備 注
合 計
主管： 填表：
1.內銷交運單的更正
(1)尚未交運開單人員應于原單錯誤處更正并加蓋更正章如果難以更正則將原單各聯加蓋本單作廢字樣重開成品交運單辦理交運作廢的成品交運單第一聯留倉運科其余各聯依序裝訂成冊送會計科核對存檔另開錯誤的發票則加蓋作廢章存于原發票本
(2)已交運開單人員應立即開立交運更正單內銷第一二三聯送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯送會計第三聯依實際需要轉送交運客戶第四聯寄送客戶第五六聯存于倉運部門
(3)如發票已送客戶因錯誤而需重開者應將新開發票連同交運更正單第四聯送業務部門轉交客戶并需督促客戶取回原開發票
2.外銷成品交運單的更正
(1)尚未交運比照本條第一款第一條的規定辦理
(2)已交運經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報關文件的更正并立即開立交運更正單其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理
(3)交運更正單不得作為出廠憑證
第八條 成品交運單簽收回聯的審核及責任追究
1.審核物料管理部門收到成品交運單簽收回聯有下列情況者應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽
(1)未蓋收貨章
(2)收貨章模糊不清難以辨認或非公司名稱全稱
(3)其他用途章如公文專用章充當收貨章
2.責任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的應立即追究責任并依合同規定罰扣運費同時應于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計科核對存查
第九條 運費審核
1.物料管理部門每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯運費明細表及發票存根應于日內審核完畢送回會計科整理付款
2.物料管理部門審核運費時應檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達或違反合同規定均依合同規定罰扣運費
3.若成品交運單簽收回聯有相關條文的簽收異常者除依規定辦理外其運費也應暫緩支付
第十條 成品領用與發票逾月處理
1.物料管理部門收到領用部門開立的成品領用單經審核無誤后依其請領數量發貨
2.業務部門每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶訂貨制單品名規格數量交運地點及原因與對策填立于發票逾月未開列匯總表一式兩份一份業務部門存一份送財務部門以便核對
表16-6 進料退貨單
年 月 日
品名及規格 單位 進庫量 退貨量 單價 金額 退貨原因 備注
廠商名稱 原統一發票號碼 原驗收單號碼
核準使用部門 主 經管 辦人 發料部
篇2：電子公司發貨員的職責
電子公司發貨員的職責
1 接受倉管員傳遞的發貨單據,及貨物對照單據清點貨物品名、數量是否準確;
2 將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施;
3 通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續;
4 貨物發出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關分公司、辦事處、并在《發貨登記表》上進行登記;
5 負責公司相關業務部門信函收發。
6 發貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字;
7同貨運公司簽訂合同，實事求是稱重、計量體積。
深圳市***電子有限公司
篇3：物流公司發貨管理規定
物流公司發貨管理規定
第一條 交運期限
1.凡遇下列情況之一者物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”并于一日內交運
(1)計劃產品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期
(2)內銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期
2.直接外銷訂制品繳庫后配合結關日期交運
第二條 發貨總體規定
1.物料管理部門接到訂貨通知單時經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔內容不明確應即時反映業務部門確認
2.因客戶業務需要收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的依下列規定辦理
(1)經銷商的訂貨交貨地點非其營業所在地其訂貨通知單應經業務部門主管核簽方可辦理交運
(2)收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運
(3)物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發貨但有指定交運日期的依其指定日期交運
(4)訂制品計劃品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運的物資管理部門若因庫位問題需提前交運時應先聯絡業務人員轉知客戶同意且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運若是緊急出貨時應由業務部門主管通知物料管理部門主管先予以交運再補辦出貨通知手續
(5)未經辦理繳庫手續的成品不得交運若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續
(6)訂制品交運前物料管理部門如接到業務部門的暫緩出貨通知時應立即暫緩交運等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應立即補辦手續
(7)成品交運單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運單編號及數量等以了解交運情況若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔
第三條 承運車輛調派與控制
1.物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派
2.物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的成品交運單并通知承運公司調派車輛
3.如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址成品交運前物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨
第四條 內銷及直接外銷的成品交運
1.成品交運時物料管理部門應依訂制貨通知單開立成品交
運單由業務部門開立發票客戶聯發票核對無誤后寄交客戶存根聯與未
用的發票于下月二日前回送會計部門
2.訂貨通知單上注明有預收款的在開列成品交運單時應在預收款欄內注明預收款金額及發票號碼分批交運的其收款以最后一批交貨時為原則但訂貨制通知單內有特殊規定者例外
3.承運車輛入廠裝載成品后發貨人及承運人應于成品交運單上簽章第一二聯經送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯由會計核對入賬第三四五聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行經客戶簽收后第三聯送交運客戶第四五聯交由承運商送回物料管理部門把第四聯送回業務部門依實際需要寄交指運客戶第五聯承運商持回據以申請運費第六聯物料管理部門自存
第五條 客戶自運
1.客戶要求自動時物料管理部門應先聯絡業務部門確認
2.成品裝載后承運人于成品交運單上簽認依另行規定辦理
第六條 直接外銷的成品交運
1.物料管理部門應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外
費用如特驗費監視費等
2.成品交運時物料管理部門應依外銷訂貨通知單開列成品交運
單一式六聯第四五聯交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后
第四聯免送客戶仍存于物料管理部門第五聯經報關簽收后由承運人持回
據此申請費用
3.外銷發票正聯送業務部門收存存根聯與未用的發票則于下個月二日
前匯總送會計部門
4.成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理
(1)物料管理部門應于接到業務部門領柜通知后即聯絡貨柜入廠裝運
(2)裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業裝畢后貨柜應以封條加封
第七條 成品交運單的更正
成品交運單因交運內容更改成填單錯誤需要更正時依下列規定辦理
表16-5 成品出庫單
客戶： 年 月 日
箱包 箱(包)號 出庫日期 凈 重 備 注
合 計
主管： 填表：
1.內銷交運單的更正
(1)尚未交運開單人員應于原單錯誤處更正并加蓋更正章如果難以更正則將原單各聯加蓋本單作廢字樣重開成品交運單辦理交運作廢的成品交運單第一聯留倉運科其余各聯依序裝訂成冊送會計科核對存檔另開錯誤的發票則加蓋作廢章存于原發票本
(2)已交運開單人員應立即開立交運更正單內銷第一二三聯送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯送會計第三聯依實際需要轉送交運客戶第四聯寄送客戶第五六聯存于倉運部門
(3)如發票已送客戶因錯誤而需重開者應將新開發票連同交運更正單第四聯送業務部門轉交客戶并需督促客戶取回原開發票
2.外銷成品交運單的更正
(1)尚未交運比照本條第一款第一條的規定辦理
(2)已交運經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報關文件的更正并立即開立交運更正單其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理
(3)交運更正單不得作為出廠憑證
第八條 成品交運單簽收回聯的審核及責任追究
1.審核物料管理部門收到成品交運單簽收回聯有下列情況者應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽
(1)未蓋收貨章
(2)收貨章模糊不清難以辨認或非公司名稱全稱
(3)其他用途章如公文專用章充當收貨章
2.責任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的應立即追究責任并依合同規定罰扣運費同時應于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計科核對存查
第九條 運費審核
1.物料管理部門每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯運費明細表及發票存根應于日內審核完畢送回會計科整理付款
2.物料管理部門審核運費時應檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達或違反合同規定均依合同規定罰扣運費
3.若成品交運單簽收回聯有相關條文的簽收異常者除依規定辦理外其運費也應暫緩支付
第十條 成品領用與發票逾月處理
1.物料管理部門收到領用部門開立的成品領用單經審核無誤后依其請領數量發貨
2.業務部門每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶訂貨制單品名規格數量交運地點及原因與對策填立于發票逾月未開列匯總表一式兩份一份業務部門存一份送財務部門以便核對
表16-6 進料退貨單
年 月 日
品名及規格 單位 進庫量 退貨量 單價 金額 退貨原因 備注
廠商名稱 原統一發票號碼 原驗收單號碼
核準使用部門 主 經管 辦人 發料部