木業有限公司文具室消耗品月用量標準
一、各類消耗物品、文具品領用必須在規定時間內進行，領料單必須由課長簽準，否則不準發料;
二、需領用之物品要注明名稱、規格，每一格只能定一種物品，如沒有滿格必須劃斜線，在有權人核準后一律不得涂改;
三、凡是以物體為單位的消耗用品，都以舊換新;
四、各倉庫每月盤點一次，時間為月底;
五、如盤點時發現有數據不符的物品，一定追查原因，并提報處理;
六、未驗收完成之物品，不得進入銷存帳，亦不得發料;
七、屬保管物品，需填保管單，倉庫自存一聯，一聯交財務部存檔核對。
名稱 單位 數量
篇2：體育用品公司以舊換新之消耗品管制辦法
體育用品有限公司內部管理制度
聯絡事項：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規范公司消耗品請購、領用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權責：
3.1各使用單位
3.1.1負責對本單位消耗品需求用量及明細進行統計，填寫每月總工務用品預算表。
3.1.2負責本單位消耗品領用及發放、記錄工作。
3.1.3負責本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業。
3.2總工務采購
3.2.1對各單位總工務用品預算表及費用進行匯總、統計。
3.2.2對每月各單位領用消耗品進行合理采購。
3.3總工務倉
3.3.1對各單位每月用品預算表之明細、數量進行統計、匯總。
3.3.2負責對廠商送貨進行驗收、核對之工作。
3.3.3負責對各單位總工務用品之發放、帳目處理。
3.3.4負責對以舊換新物品進行更換、核對工作，并將舊物品放入指定的回收區域內。
3.3.5負責對各單位每月領用物品進行全額統計制表。
3.4會計
3.4.1對各單位預算之總工務用品金額與目標金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對消耗品浪費之異常狀況進行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實體或部份配件之物品，其領用時需要將原物品實體回收更換新物品。包括文具消耗品、計算機耗材類、總務配件/機器零件類等(如附表一)。
5. 內容：
5.1作業流程圖:附見一。
5.2使用單位進行消耗品之預算統計。
5.2.1單位助理于每月月底前進行統計下月總務用品用量，并制作預算表經單位主管簽核后交于采購。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時需了解預算物品之價格、數量，確定是否需申購。
5.2.6屬臨時急用之物品且預算表中未進行預算之部份，可填寫請購單，經單位主管簽核后交于采購，采購按流程呈報作業。
5.3預算查核及采購作業
5.3.1各單位將單位主管審核之預算表交總工務采購進行試算金額。
5.3.2采購按預算中各物品單價，匯總各單位預算金額交會計進行審查。
5.3.3專案部根據各單位年度(季度)預算目標金額確定各單位本月預算費用，超出目標退回現場重新預算。
5.3.4專案部審查符合預算目標內之費用，呈生產中心主管進行核準。
5.3.5采購依據核準之各單位預算物品，進行采購作業。
5.4驗收處理
5.4.1總工務倉管員根據采購單、廠商送貨單進行驗收作業。
5.4.2不符合請購單上數量、規格、品牌等項目之送貨單進行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實物，若總務倉管員無法判定廠商所送物品是否與現場預算物品一致，可通知現隊場人員到總務倉進行檢驗。
篇3：木業有限公司文具室消耗品月用量標準
木業有限公司文具室消耗品月用量標準
一、各類消耗物品、文具品領用必須在規定時間內進行，領料單必須由課長簽準，否則不準發料;
二、需領用之物品要注明名稱、規格，每一格只能定一種物品，如沒有滿格必須劃斜線，在有權人核準后一律不得涂改;
三、凡是以物體為單位的消耗用品，都以舊換新;
四、各倉庫每月盤點一次，時間為月底;
五、如盤點時發現有數據不符的物品，一定追查原因，并提報處理;
六、未驗收完成之物品，不得進入銷存帳，亦不得發料;
七、屬保管物品，需填保管單，倉庫自存一聯，一聯交財務部存檔核對。
名稱 單位 數量