體育用品有限公司內(nèi)部管理制度
聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規(guī)范公司消耗品請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫(kù)存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權(quán)責(zé)：
3.1各使用單位
3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位消耗品需求用量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。
3.1.2負(fù)責(zé)本單位消耗品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。
3.1.3負(fù)責(zé)本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。
3.2總工務(wù)采購(gòu)
3.2.1對(duì)各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及費(fèi)用進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)。
3.2.2對(duì)每月各單位領(lǐng)用消耗品進(jìn)行合理采購(gòu)。
3.3總工務(wù)倉(cāng)
3.3.1對(duì)各單位每月用品預(yù)算表之明細(xì)、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。
3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)廠商送貨進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)之工作。
3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)各單位總工務(wù)用品之發(fā)放、帳目處理。
3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)以舊換新物品進(jìn)行更換、核對(duì)工作，并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。
3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)各單位每月領(lǐng)用物品進(jìn)行全額統(tǒng)計(jì)制表。
3.4會(huì)計(jì)
3.4.1對(duì)各單位預(yù)算之總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對(duì)各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對(duì)消耗品浪費(fèi)之異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部份配件之物品，其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品。包括文具消耗品、計(jì)算機(jī)耗材類、總務(wù)配件/機(jī)器零件類等(如附表一)。
5. 內(nèi)容：
5.1作業(yè)流程圖:附見一。
5.2使用單位進(jìn)行消耗品之預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
5.2.1單位助理于每月月底前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)下月總務(wù)用品用量，并制作預(yù)算表經(jīng)單位主管簽核后交于采購(gòu)。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預(yù)算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時(shí)需了解預(yù)算物品之價(jià)格、數(shù)量，確定是否需申購(gòu)。
5.2.6屬臨時(shí)急用之物品且預(yù)算表中未進(jìn)行預(yù)算之部份，可填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)單位主管簽核后交于采購(gòu)，采購(gòu)按流程呈報(bào)作業(yè)。
5.3預(yù)算查核及采購(gòu)作業(yè)
5.3.1各單位將單位主管審核之預(yù)算表交總工務(wù)采購(gòu)進(jìn)行試算金額。
5.3.2采購(gòu)按預(yù)算中各物品單價(jià)，匯總各單位預(yù)算金額交會(huì)計(jì)進(jìn)行審查。
5.3.3專案部根據(jù)各單位年度(季度)預(yù)算目標(biāo)金額確定各單位本月預(yù)算費(fèi)用，超出目標(biāo)退回現(xiàn)場(chǎng)重新預(yù)算。
5.3.4專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)之費(fèi)用，呈生產(chǎn)中心主管進(jìn)行核準(zhǔn)。
5.3.5采購(gòu)依據(jù)核準(zhǔn)之各單位預(yù)算物品，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
5.4驗(yàn)收處理
5.4.1總工務(wù)倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)單、廠商送貨單進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。
5.4.2不符合請(qǐng)購(gòu)單上數(shù)量、規(guī)格、品牌等項(xiàng)目之送貨單進(jìn)行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實(shí)物，若總務(wù)倉(cāng)管員無法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算物品一致，可通知現(xiàn)隊(duì)場(chǎng)人員到總務(wù)倉(cāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
篇2：維修服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用以舊換新管理規(guī)定
維修服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用以舊換新管理規(guī)定為規(guī)范維修材料領(lǐng)用程序，杜絕材料浪費(fèi)現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本和材料消耗，特制定本規(guī)定：
一、以舊換新材料的范圍：
原則上對(duì)維修材料實(shí)行“以舊換新”，即新領(lǐng)用材料時(shí)必須退回相應(yīng)數(shù)量換下來的廢舊材料。
1、閥門類(沖水閥、龍頭、三角閥等);
2、電器、儀表類(電機(jī)、泵類等);
3、鎮(zhèn)流器類(電子、電感等);
4、燈具類(節(jié)能燈);
5、開關(guān)類(空開、漏保);
6、有色金屬、不銹鋼類;
7、鎖具
二、以舊換新材料的領(lǐng)用程序：
1、領(lǐng)料時(shí)，正常開具出庫(kù)單。同時(shí)，領(lǐng)料員把拆下來的廢舊材料拿到倉(cāng)庫(kù)指定位置，然后倉(cāng)庫(kù)保管員再發(fā)放新的材料。原則上以舊換新的材料在領(lǐng)用時(shí)按同規(guī)格同品種領(lǐng)用多少新材料即要退回同等數(shù)量的廢舊材料(新增和技改材料除外)。第一次新領(lǐng)材料無舊件退回的在出庫(kù)單上標(biāo)明“無舊件”。
2、對(duì)于無法事先拆下來的材料，需先領(lǐng)用材料才能退回舊材料的，領(lǐng)料人員在填寫出庫(kù)單時(shí)，填寫上廢舊材料的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、舊材料歸還日期及原因，倉(cāng)庫(kù)管理員要按時(shí)收回廢舊材料。原則上，換下來的廢舊材料三天內(nèi)須退還回倉(cāng)庫(kù)。廢舊材料退還責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，遺失按原價(jià)賠償。遇特殊情況不能退還廢舊材料的，需經(jīng)片長(zhǎng)及主管聯(lián)合簽字證明。
三、廢舊材料的回收及處理：
1、退還回來的廢舊材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)一進(jìn)行回收及分類存放等管理。
2、廢舊材料分類，由片長(zhǎng)及主管協(xié)同處理，對(duì)于可修復(fù)、可重復(fù)利用的，送指定單位修復(fù)后交由倉(cāng)庫(kù)保管員，重新利用。對(duì)于不可修復(fù)的，統(tǒng)一堆放。按期報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)一處理。
篇3：體育用品公司以舊換新之消耗品管制辦法
體育用品有限公司內(nèi)部管理制度
聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規(guī)范公司消耗品請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫(kù)存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權(quán)責(zé)：
3.1各使用單位
3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位消耗品需求用量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。
3.1.2負(fù)責(zé)本單位消耗品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。
3.1.3負(fù)責(zé)本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。
3.2總工務(wù)采購(gòu)
3.2.1對(duì)各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及費(fèi)用進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)。
3.2.2對(duì)每月各單位領(lǐng)用消耗品進(jìn)行合理采購(gòu)。
3.3總工務(wù)倉(cāng)
3.3.1對(duì)各單位每月用品預(yù)算表之明細(xì)、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。
3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)廠商送貨進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)之工作。
3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)各單位總工務(wù)用品之發(fā)放、帳目處理。
3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)以舊換新物品進(jìn)行更換、核對(duì)工作，并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。
3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)各單位每月領(lǐng)用物品進(jìn)行全額統(tǒng)計(jì)制表。
3.4會(huì)計(jì)
3.4.1對(duì)各單位預(yù)算之總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對(duì)各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對(duì)消耗品浪費(fèi)之異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部份配件之物品，其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品。包括文具消耗品、計(jì)算機(jī)耗材類、總務(wù)配件/機(jī)器零件類等(如附表一)。
5. 內(nèi)容：
5.1作業(yè)流程圖:附見一。
5.2使用單位進(jìn)行消耗品之預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
5.2.1單位助理于每月月底前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)下月總務(wù)用品用量，并制作預(yù)算表經(jīng)單位主管簽核后交于采購(gòu)。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預(yù)算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時(shí)需了解預(yù)算物品之價(jià)格、數(shù)量，確定是否需申購(gòu)。
5.2.6屬臨時(shí)急用之物品且預(yù)算表中未進(jìn)行預(yù)算之部份，可填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)單位主管簽核后交于采購(gòu)，采購(gòu)按流程呈報(bào)作業(yè)。
5.3預(yù)算查核及采購(gòu)作業(yè)
5.3.1各單位將單位主管審核之預(yù)算表交總工務(wù)采購(gòu)進(jìn)行試算金額。
5.3.2采購(gòu)按預(yù)算中各物品單價(jià)，匯總各單位預(yù)算金額交會(huì)計(jì)進(jìn)行審查。
5.3.3專案部根據(jù)各單位年度(季度)預(yù)算目標(biāo)金額確定各單位本月預(yù)算費(fèi)用，超出目標(biāo)退回現(xiàn)場(chǎng)重新預(yù)算。
5.3.4專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)之費(fèi)用，呈生產(chǎn)中心主管進(jìn)行核準(zhǔn)。
5.3.5采購(gòu)依據(jù)核準(zhǔn)之各單位預(yù)算物品，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
5.4驗(yàn)收處理
5.4.1總工務(wù)倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)單、廠商送貨單進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。
5.4.2不符合請(qǐng)購(gòu)單上數(shù)量、規(guī)格、品牌等項(xiàng)目之送貨單進(jìn)行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實(shí)物，若總務(wù)倉(cāng)管員無法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算物品一致，可通知現(xiàn)隊(duì)場(chǎng)人員到總務(wù)倉(cāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。