房產開發項目甲供材料管理辦法

　　為規范和落實施工單位、供貨商與建設單位對甲供材料使用和管理，**房地產開發有限公司對**廣場“甲供材料”提出以下管理辦法：

　　一、甲供材料管理制度

　　為進一步規范公司甲供材料管理工作，提高工作質量和辦事效率，保證采購人員正確、高效地實施管理與服務，完善監督機制，兼顧質量和成本，在保證工程正常使用的前提下，提高材料（設備）質量，減少采購成本，結合項目的實際情況，特制定本辦法。

　　（一）材料計劃報送

　　1、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出《甲供材料需求計劃》，門窗和外墻面磚等加工和生產周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

　　2、施工單位提出的《甲供材料需求計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認后，經監理審核及我方工程部及預算材料部批準后，交我方預算材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。

　　3、《甲供材料需求計劃》工程量應該按照圖紙合理計算，并結合形成實際情況及損耗情況上報，不能因為過度節省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大，如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長，會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需求計劃》一定要慎重考慮，否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。

　　4、施工單位報送《甲供材料需求計劃》時，應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素，為我方留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時，造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況，一切損失由施工單位負責。

　　5、《甲供材料需求計劃》封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監理單位名稱、施工單位名稱。《甲供材料需求計劃》應以表格形式報送，且表格應列明：材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式等有關內容。如材料是分批分期到貨的，必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件

　　6、材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準，不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準，不得使用廠家自編規格及型號，如無型號規格要求時，應予注明。

　　7、簽字審批完畢后，材料計劃報送我方預算材料部，材料計劃不符合我方要求或未按規定程序提報的，預算材料部接收人員審核發現后，要拒收或退回計劃。

　　8、預算材料部接收材料計劃后報分管副總審批，該計劃于分管副總簽字之日起生效，預算材料部依據計劃執行采購程序。采購時間必須在施工單位上報《甲供材料需求計劃》10個工作日之內進場，否則會影響工地正常施工工程進度。

　　9、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位項目負責人簽字，直接報我方材料分管副總審批后轉預算材料部執行采購程序。

　　（二）材料進場驗收

　　1、甲供材料到達施工現場后，由監理人員、施工單位的材料員及相關專業負責人、工程部相關專業人員、預算材料部人員共同驗收，驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看，并簽署意見。驗收通過后，甲乙雙方及時辦理交接手續。

　　2、施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監理方，由我方預算材料部人員、工程部相關專業人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的，所購材料不得用于本工程，由此造成的一切損失由施工單位負責。

　　3、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨，尤其是夜間及下班時間內的到貨，要保證隨叫隨到，及時進行驗收。

　　4、甲供材料送到施工現場后，施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測，不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場，具體操作見一（三）。

　　5、材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證后分送監理、我方預算材料部存檔。

　　6、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任，認真仔細核對相關證件，對材料數量的核對要認真仔細，發現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格；檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，防止質量不同的產品混進場；檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取，資料補齊后方可辦理驗收手續。

　　7、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改，如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件

　　8、預算材料部人員應時刻監督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用，如發現保管或使用不當造成材料生銹、損壞、丟失等情況，所造成的損失由施工單位負責，我方不予退換或增補。

　　（三）不合格材料的處理

　　1、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的，施工單位應出具書面退料申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方預算材料部，經審核后辦理相關手續。

　　2、預算材料部接到退料申請后應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對，經預算材料主管、主管副總簽字確認后，由預算材料部辦理退料手續。材料的退貨須填制退料單，并注明退貨的原因。具體表格見附件

　　3、預算材料部收料、簽單后，依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力（例如不根據變更及時提報材料的變更計劃）等原因造成的退貨，預算材料部不予辦理退貨事宜，一切損失由施工單位負責。

　　二、甲供材結算、核算制度

　　（一）“甲供材料”的定義

　　“甲供材料 ”,是指業主和施工單位之間材料（含設備）供應、管理和核算的一種方法。即:業主（房地產開發商）在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時, 業主方為甲方, 合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方 (業主)統一購入, 材料價款的結算按照實際的價格結算 , 數量按照甲方(業主)實際調撥給乙方 ( 施工單位 )的數量結算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的價格風險由開發單位承擔, 材料的數量風險由施工單位承擔。開發單位根據施工圖計算施工所需的材料量, 列出材料供應清單, 各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃, 開發單位統一購入管理, 在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除。

　　（二）甲供材料設備的采購與貨款支付

　　1、 公司預算材料部是材料設備采購、供應、管理的職能部門。預算材料部根據審核后的《甲供材料需用計劃》，進行

材料的供應工作，負責選擇優質供應商，簽訂《材料購買合同》（簡稱《采購合同》）。

　　2、預算材料部每月根據審核后的《甲供材料需用計劃》，進行采購工作，并送貨到施工現場，施工單位辦理相關驗收手續。

　　3、 《采購合同》約定的供應商的付款方式（現款、銀行承兌匯票、一月內結算等）由預算材料部和財務部商量確認。

　　4、 嚴格按照《采購合同》約定，支付材料設備貨款。采取預付貨款（含銀行承兌匯票）方式，供應商應開具收款收據。甲方預留質量保證金，應向供應商開具收款收據。

　　（三）甲供材料與施工單位的結算

　　1、 在與施工單位簽訂《建設工程施工合同》（以下簡稱《施工合同》）中應明確界定甲供材料的結算辦法。

　　2、 甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料（不含裝飾材料，下同）的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。

　　3、每月28日預算材料部、供貨商與施工單位三方核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總，并有供貨商和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。

　　4、在保證施工工程質量前提下，甲供材在《定額》規定的損耗率范圍或者合同規定的損耗率的節約量按照甲乙雙方5：5分成,節約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節約，工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位，甲供材超供部分，依據施工單位簽收的材料數量，甲供材料款在支付工程款的同時扣除。

　　5、每月支付工程進度款時，首先應扣除本月甲供材料《月材料接收總量單》價款，然后才能支付施工單位工程款。

　　（四）工程預算（決算）與甲供材料的銜接

　　1、每月結算近經三方簽字確認的《月材料接收總量單》，作為審核施工單位辦理工程結算的依據。

篇2：甲供材料三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包范圍內的材料及設備及時到及所采購部品的質量，解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負責工程量的統計、提交訂貨數量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。

　　1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內尋找可提供相應產品的供貨商（包括生產廠家、代理商、分銷商）；

　　2、根據收集到的供應商所提供的產品資料提交設計部，以初選符合設計要求的產品；

　　3、在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》

　　4、由該部品負責人在***上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供，產品性能描述由設計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》

　　5、填寫《部品定標履行表》見附表二，由部品小組負責人召集相關的部品定標會，招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括：公司總經理、公司副總經理、公司總經理助理、項目總監、財務總監、項目部總經理、項目部副總經理、成本管理部經理、設計部經理、部品小組負責人、部品小組專業工程師；招投標小組的領導人為公司總經理。所采購部品金額在＿＿萬元以下時由項目經理部確定定標意見，其招投領導小組成員包括：項目總經理、項目副總經理、項目總經理助理、設計主管、成本主管、專業工程師、部品小組工程師；招投標小組的領導人為項目總經理。

　　6、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。

　　7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經理部各一份。第5－7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。

　　8、甲供與三方合同確定的部品由項目經理部工區負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送，并經成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。

　　9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。

　　附件：

　　附件1：確定可采用供貨商程序

　　附件2：招標書審批程序

　　附件3：部品定標及合同管理程序

　　附件4：甲供與三方供貨合同部品管理程序

　　附件1.

　　確定可采用供貨商程序

　　附件2

　　招標書審批程序

　　附件3

　　部品定標及合同管理程序

　　附件4

　　甲供與三方供貨合同部品管理程序

篇3：新建項目甲供材料(設備)采購管理工作程序

　　新建項目甲供材料（設備）采購及管理工作程序

　　1.目的：

　　（1）確保采購材料（設備）100％符合有關國家規范及標準。

　　（2）確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

　　（3）嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前于材料（設備）進場進度。

　　2.范圍

　　新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

　　3.職責

　　（1）設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。

　　（2）工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

　　（3）預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度。

　　4.程序

　　（1）工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料（設備）的采購。

　　（2）工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　（3）主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

　　（4）施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　（5）所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

　　（6）主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　（7）主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料（設備）進場管理工作程序

　　（1）在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　（2）監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與"產品封樣"是否相符，并將"產品封樣"保留到工程竣工及至保修期結束。

　　（3）檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

　　（4）檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　（5）檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　（6）檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　（7）檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　（8）檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

　　（9）檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　（10）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　（11）檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　（12）檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　（13）進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）款。

　　（14）如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

　　（15）公司內部相關環節影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　（16）項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》，報部門經理審批。

　　6.相關文件

　　《招投標管理工作細則》

　　《甲供材料（設備）招標文件采購合同》

　　有關材料（設備）國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　《甲供材料（設備）采購工作計劃》

　　《甲供材料（設備）入圍資格》

　　《甲供材料（設備）清單》

　　《甲供材料（設備）產品封樣表單》

　　《甲供材料（設備）進貨質量、進度統計表》

　　《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》