游泳跳水館工程質量體系要素（1）

　　1管理職責

　　1.1質量方針與目標： "用我們的承諾和智慧，雕塑時代的藝術品"。

　　根據公司質量規劃和業主要求制訂本工程質量目標并貫徹實施。

　　1.2組織和職責

　　1.2.1項目經理：

　　項目經理是公司法人代表在項目上的委托代表，根據授權在項目上執行黨和國家的方針、政策、企業規章制度并實施各項管理，領導項目的全面工作，對項目工程進度、質量、成本、安全施工全過程負責。

　　主要職責：

　　1)貫徹公司質量方針、質量體系文件，確定項目質量目標，批準實施項目質量計劃。

　　2)主持項目經理部全面工作，在項目上根據授權范圍代表公司經理主持與業主、相關政府部門及其他單位的外聯工作。

　　3)根據工程需要確定項目的施工組織體系和員工聘用，保持隊伍的高效性。負責對員工的培養工作。

　　4)參與同業主的合同談判，并認真履行與業主簽訂的合同。

　　5)根據預算制造成本劃分原則，領導編制和貫徹項目制造成本實施計劃。

　　6)負責對土建、機電分包商及其他專業分包商的業績考核、選定及合同談判與簽訂工作，控制和協助分包商實現對業主的全面履約。

　　1.2.2主任工程師：

　　1)組織編制項目質量計劃，協助項目經理主抓技術管理、質量管理工作，通過加強施工全過程的技術、質量管理，保證項目質量目標的實現。

　　2)管理項目質量體系運行效果，并將分承包方的質量保證體系有效的納入項目質量保證體系中來。

　　3)與公司職能部門、分承包方技術負責人聯系，使其為工程順利進展提供保障。保證項目對公司及對外的報表、行文及時、準確。

　　4)組織圖紙會審，組織編制施工組織設計、施工技術方案、專業施工技術方案、工序流程設計及分部分項工程技術交底，對上述文件的貫徹及落實情況進行監督與檢查;審定總、分包方的工程材料計劃和施工方案。

　　5)參加生產會。

　　6)領導材料和技術協調部門做好本項目工程材料的選型及采購工作，督促工程原材料的鑒定和送檢。

　　7)領導工程技術資料的收集、整理和組卷歸檔及審核報批工作。

　　8)參與項目制造成本實施計劃的編制與分析工作。

　　9)貫徹各項技術政策、技術規范、規程、標準和技術管理制度，領導新技術、新材料、新工藝的推廣應用工作。

　　10)組織本工程結構驗收、竣工報驗及竣工檔案、技術總結等工作。

　　1.2.3.現場經理：

　　1)是施工現場工作的第一領導者及組織者，組織貫徹實施項目質量計劃，協助項目經理主抓施工生產管理及安全文明施工管理。

　　2)領導指揮生產，組織施工現場施工管理人員熟悉合同條件、施工圖紙和施工方案，掌握設計要求和設計標準，參與制訂切實的施工方案，領導實施三級交底并按要求嚴密組織、精心施工。

　　3)根據工程整體情況制訂和調整總進度計劃，負責月度施工進度計劃的制定，批準和實施周計劃和日計劃。制定并實施工期管理措施，組織施工所需各項要素,確保工程實體進度按計劃執行。

　　4)負責本工程安全生產、文明施工及場容管理工作，是安全施工的現場責任人。負責現場的CI管理。

　　5)負責組織對現場施工管理層進行工期、質量、技術、安全交底和教育，負責土建與機電裝修各專業、各工種的現場交叉施工過程的協調工作。主持生產例會。

　　6)領導專業工程師建立索賠臺帳，對現場分包出現問題及時進行發文并報交商務部，積累完整索賠資料，為終期結算提供有利依據。

　　7)保證分部、分項工程及整體工程驗收、評定和交付過程中現場工程實體一次性滿足相關要求。

　　8)參與項目制造成本實施計劃的編制與分析工作，嚴控直接成本，施工組織成本及合約外用工。

　　9)負責與周邊居民、市政管理部門及當地公安、消防等部門的協調工作。

　　1.2.安裝經理

　　1)負責協調項目內部各職能部門間的工作關系，保持項目行政管理制度及協作關系的有效性。保持與業主、設計及監理之間的密切聯系與協調工作，參加業主協調例會，確保項目協調工作滿足項目連續施工的要求。

　　2)協助項目經理，主抓項目機電工程全面工作,全面組織和實施機電工程的質量管理、進度管理、安全管理及成本控制

　　3)協助項目經理參與機電工程部分同業主的合同談判工作，并認真核算工程量，把握合同條件。全面組織合同的履約。

　　4)領導編制項目機電工程制造成本實施計劃，并組織受控運行。

　　5) 協助項目經理組織、參與機電分包商的選定、合同談判與簽訂工作。組織機電分包商的履約。

　　6)負責機電工程的技術管理，質量管理。領導編制機電工程施工方案，審定分項工程施工方案。領導技術安全交底工作的有效開展。

　　7)主抓項目機電部工作，負責機電設計協調與詳圖報批及與結構，裝修等專業協調工作。配合現場經理，在施工現場全面負責項目機電工程的進度、質量、文明施工和安全生產。

　　8)負責機電工程的資源計劃、組織及有序管理。

　　9)負責有關機電工程的對外聯絡工作，確保機電各系統通過相關政府主管部門認可。

　　10)組織機電工程的各級驗收及竣工資料管理，負責機電工程的報表與總結。

　　1.2.5商務經理

　　1)協助項目經理主抓合同與成本管理工作。

　　2)參與業主的合同談判，認真研究與分析合同的每一條款所表述的內容與責任，全面把握合同的苛刻與寬松之處。把握切實的工程量，免除我方的未預見風險，爭取一個較為寬松的總包合同條件。

　　3)參與公司組織的項目預算制造成本的核定工作。

　　4)組織編制項目制造成本實施計劃，對項目成本管理負責。

　　5)負責組織項目索賠工作，依據對合同的全面領會及細致的原始索賠資料積累，向業主及分包商進行索賠。同時負責相應費用的談判工作，負責項目商務報表和協助項目經理完成工程款的回收工作。

　　6)主管與各分承包方、公司內部各專業公司、材料供應商的合同起草、評審及簽訂工作，負責合同簽訂后的交底及跟蹤管理工作。

　　7)負責與業主及分包商的中期工程款結算及工程決算工作。

　　1.2.6項目經理部設立精干的辦事機構，負責各項管理工作的貫徹實施，各部門具體職責如下。

　　1)工程部：充分領會合同責任.是項目具體工期、安全、質量、成本目標的實現部門。

　　負責

工期控制與進度計劃管理，根據合同及總計劃要求制定半月及周施工進度計劃，報現場經理審批后，組織貫徹實施。并據此落實每日生產安排

　　負責現場安全文明施工管理，落實責任制。負責組織對分包的逐級交底及現場監控，進行現場達標管理。全面、細致、科學、規矩。

　　負責現場臨電、臨水等臨時設施的管理協調工作，保證現場正常施工。

　　負責施工過程管理,仔細研究施工圖紙，把握合同要求，參與施工方案編制并組織落實。制定過程質量控制計劃，在項目施工生產過程中，組織落實施工生產計劃，進行質量跟蹤和質量控制，監督和協助分承包方質保體系的有效運行，監督分包方的安全交底及技術交底下達到作業班組。

　　組織實施樣板制作業，對作業過程實施檢查；對關鍵工序實施連續監控。

　　負責現場勞動力、材料、機具等各生產要素的平衡及管理協調工作。做到提前計劃，及時落實。

　　負責施工過程的質量及安全監督檢查，發現問題,及時調查、整改、負責項目的工程檢驗記錄與試驗報告的填報、監督、檢查以及質量改進措施的跟蹤與復驗，負責過程資料的記錄及歸檔.

　　負責施工過程中所用零星材料計劃編制，并對其正確性負責。

　　安全總監：

　　負責項目安全生產的管理與監督工作

　　由公司安監部派駐現場，受公司安監部與項目經理部雙重領導。對安全生產有管理權和監督權，對違章現象有制止權、處置權，緊急情況下有停止作業權，同時報項目經理和公司安監部。

　　全面負責項目安全管理工作，貫徹安全生產法規。全面制訂和落實項目的各項安全管理制度，做好安全部門內業資料的搜集及整理歸檔工作。

　　負責項目安全教育工作。每周組織召開安全生產教育會及組織工人的進場教育工作。負責對分包隊伍的安全工作進行管理監督，確保有序受控。

　　負責編制項目安全生產計劃，審核安全施工方案，監督現場責任工程師的組織與落實。

　　實施對現場生產的安全監控，及時發現管理隱患與安全措施隱患并監督整改。組織現場安全及文明施工檢查，進行達標管理。對安全整改進行跟蹤、復檢。

　　⑤協助勞資部門合法用工管理。負責特殊工種資質驗證及杜絕跨省市用工的監督工作。

　　⑥負責現場臨時用電、外架、消防設施、施工機械及防護用品等安全狀態驗收與跟蹤監督管理工作。

　　⑦負責對項目經理部安全崗位職責的制訂與落實的監督工作。

　　⑧傳達公司有關安全施工方面的政策文件精神，組織項目安全及文明施工的迎檢工作。

　　2)技術質量部：

　　技術

　　負責與業主及設計院的設計協調工作及材料選型、深化設計工作。協調所有設計問題在預期時間內解決，以不影響現場施工。

　　負責對施工圖紙進行內部會審，參加業主主持的設計交底與施工圖紙會審，負責辦理設計變更和工程洽商并及時傳遞到工程部及商務部。

　　負責編制施工組織設計，分部、分項施工技術方案，審核各分包的施工技術方案、技術措施。

　　負責項目施工技術管理、技術準備工作。負責結構施工前的技術準備工作及裝修施工前的各專業、各工種的技術協調工作。組織由總、分包各方參加的技術交底會，對相關人員進行技術交底。

　　及時監督現場過程施工方案的貫徹落實情況。具體負責施工現場一般技術問題的處理。參與現場的樣板作業驗收工作。

　　聯合物資部門做好本工程施工所用材料的選型及報審工作。提前編制材料選型進度計劃及詳細技術要求，對材料的樣板驗收負責。負責項目的檢驗、實驗工作，對半成品的送檢和試驗進行技術監督。負責項目的計量管理工作。

　　具體負責工程技術資料的收集、整理和組卷歸檔工作，以滿足結構驗收及竣工驗收要求為工作標準。

　　⑧具體負責新技術、新材料、新工藝的推廣應用工作。在主任工程師領導下，編寫工程技術總結。

　　質量總監：

　　負責項目質量管理，業務上受公司質保部領導。

　　執行公司質量方針、項目質量計劃。負責項目質量體系運行的跟蹤管理工作。進行項目質量體系自查及內審，將自查不符合項作好記錄匯總，提出整改措施，并報項目經理。對糾正措施落實情況進行跟蹤管理，負責項目方針目標管理工作

　　負責項目質量管理工作，建立健全質量管理程序、制度并監督實施。建立質量部門臺帳。負責對分包隊伍質量保證體系的管理，領導并管理分包質量檢查員的工作.

　　負責工程過程質量的監督、檢查，負責材料進場的質量檢驗，負責工序及分項工程的質量評定和驗收，同時進行施工成品、半成品的標識管理。監督施工過程中"三檢制"（自檢、互檢、交接檢）的落實，并保存相應原始資料。監督"樣板制"施工的貫徹落實工作，對特殊過程的連續監控進行管理并進行工藝評定工作。

　　負責質量事故的調查、分析和處理工作，組織工程部制定糾正和預防措施，經主任工程師批準后，現場監督貫徹落實。

　　進行工程實體技術、工藝、質量的檢查、實測、實量工作，并做好標識及分析工作。

　　提供月度分項工程不合格點分析報告，并監督整改措施的實施。

　　負責工序過程向監理公司報驗。

　　接洽項目與公司質量保證部的工作關系，組織每月的實體質量檢查工作，分階段制訂和貫徹質量檢驗實施計劃,按時上報分項工程質量評定月報表。與工程同步收集整理施工質量原始記錄，負責工程結構驗收及竣工驗收質量資料的搜集及整理歸檔工作。

　　⑧組織開展項目的全面質量管理工作。

　　3)物資部：

　　協助技術協調部門做好本工程材料的材料選型工作，并根據計劃負責組織材料的進場工作，并聯合技術協調部及質量部組織預檢。

　　負責項目自購物資的驗證復試及記錄存檔，監督各分承包方進場物資的驗證、復試，并記錄存檔，同時及時將相關資料報交技術質量部。

　　確保材料質量滿足工程質量要求，經項目主管領導批準后，采購急需的Ｃ類物資。

　　統一規劃、管理現場料具，對現場材料、半成品施工用料（如砂、石、鋼筋等）進行標識，對分包單位標識工作進行監督檢查，并督促整改。

　　協助辦公室進行清產核資，審查各類報表，做好盤點。

　　⑥負責項目的治安、保衛管理工作。

　　4)辦公室

　　①負責消防保衛工作。

　　負責建立完整的項目經理部管理制度，跟蹤制度落實情況。負責項目的日常行政管理，達到完整、有序和制度化。

　　統一管理項目經理部的文件、資料。負責文件的制作、收發、校核、編號、傳閱、歸檔，跟蹤文件的運行情況。

　　負責編制人員教育培訓計劃，組織職工培訓工作。

　

　負責組織項目工會工作。

　　負責項目的勞資和人事管理工作

　　⑦負責項目分包隊伍資質及合法傭工的監督工作。

　　5) 機電部

　　負責項目機電施工技術管理，負責機電圖紙的內審，配合技術質量部對全部施工圖進行會審。負責辦理設計變更和工程洽商。與技術協調部共同處理機電與其它專業、各工種的協調工作。

　　負責編制機電施工組織設計，分部、分項施工（技術安全）方案，審核各分包的施工方案、技術安全措施。負責對分包隊伍進行技術管理規劃和指導，負責對分包隊伍的書面技術安全交底。

　　負責機電工程的現場施工管理。負責機電安裝工程的進度管理，協調各種資源配置。負責機電施工安全管理，對分包隊伍進行安全交底及安全管理監控、檢查。負責對分包施工質量及一般技術問題的處理，監督方案與操作規程的實施。確保機電管理與整個項目管理的同步。

　　負責機電工程的材料及設備選型、深化設計祥圖出圖及報審工作。保證材料組織及時，機電對土建配合準確。

　　全面細致分析施工圖與招標圖的差異，領會合同條件。協助商務部完成對機電成本及索賠的管理工作。

　　具體負責機電工程的報驗，技術資料的收集、整理和組卷歸檔工作。

　　⑦負責機電工程新技術的推廣應用與技術總結工作。

　　6)商務部

　　負責項目合同與成本管理工作：

　　參與業主的合同談判，對總包合同進行交底。

　　②參與公司組織的項目制造成本的核定工作。

　　③編制項目制造成本實施計劃，對項目成本管理負責。

　　④負責組織項目索賠工作，依據對合同的全面領會及細致的原始索賠資料積累，向業主及分包商進行索賠。

　　⑤負責項目經營季度(年)報表工作。

　　⑥負責預算工作。負責工程款的回收及支付工作。負責與業主及分包商的工程款結算工作。

　　⑦主管與各分承包方、公司內部各專業公司、材料供應商的合同起草、評審及簽訂工作，負責合同簽訂后的交底及跟蹤管理工作。

　　⑧負責項目財務工作。

篇2：游泳跳水館工程質量體系要素(2)

　　游泳跳水館工程質量體系要素（2）

　　1.3資源:項目的資源配置及管理遵循計劃、有序及經濟的原則

　　1.3.1資源配置計劃由技術質量部按總工期要求分階段預先提出，經項目經理審核后報公司有關部門審批，并隨實際工期進展狀況進行合理調整，主要施工機械，臨建設施在開工前一個月提出。

　　1.3.2項目資源配置方式與施工組織設計相符，并納入分包合同。

　　1.3.3項目各職能部門按部門職責的劃分對已配置資源行使管理或監督權力

　　1.3.4項目資源管理、協調和維護按公司質量保證手冊、程序文件和項目質量計劃規定執行。

　　2 質量管理

　　2.1質量體系：

　　2.1.1項目質量體系文件：公司質量保證手冊，程序文件，項目管理手冊、項目技術管理手冊、項目質量管理手冊、項目質量計劃,項目質量職能分配表、項目各項實施細則文件、項目各項管理辦法、項目質量體系自查計劃、不符合項通知單、自查報告、各項質量記錄。

　　2.1.2項目經理部制定質量計劃、文件管理程序、檢驗及試驗程序、過程質量控制程序。

　　2.1.3項目經理部由主任工程師及質量總監負責質量體系運行的自檢工作，各項質量活動執行公司質量體系文件。

　　2.2質量策劃：

　　2.2.1項目經理部編制施工組織設計，確定資源配置計劃、技術措施、過程控制和檢驗計劃，以達到所要求的質量目標。

　　2.2.2編制下列技術方案：

　　現場臨水、臨電施工方案，CI方案，測量方案，試驗方案，基礎施工方案（主館及附館），防水施工方案，土方回填施工方案（主館及附館），水池施工方案，結構施工方案（主館及附館），電梯井及樓梯間施工方案（主館及附館），砌筑施工方案（主館及附館），裝修施工方案（主館及附館），幕墻施工方案雨季施工方案，鋼屋架施工方案，機電施工方案（專項施工技術措施及技術交底依工程實際情況隨時編寫下發）。

　　2.2.3各分項工程施工技術方案由項目技術質量部編寫，主任工程師審批后執行。施工過程技術及質量資料由分包方填寫，項目負責指導、審核及最終的組卷歸檔。過程資料由工程部、技術質量部負責編寫及收集歸檔(材質及檢驗試驗類資料由技術質量部負責,隱檢預檢評定等過程資料由工長編寫,質量總監負責全部資料的審核及歸檔工作,并對其正確性負責)。

　　2.2.4編制過程控制計劃和質量檢驗計劃，確定在工程相應階段的控制方法。

　　根據總體施工進度計劃編制本部門對應的相應計劃:

　　工程部:技術質量部:

　　生產要素需進場計劃(人'機'料可分開)施工方案編制計劃

　　安全交底及技術交底(自己做或檢查分包) 方案交底會組織計劃

　　計劃技術交底編制計劃

　　月進度計劃編制計劃分包技術交底檢查計劃

　　周進度計劃材料選型進度計劃

　　可能發生的計劃外用工及控制計劃材料選型相關的深化設計完成計劃

　　中期技術資料自查計劃

　　項目質量體系運行自查計劃

　　工程保證優質實施計劃(文字)

　　機電部商務部

　　機電材料設備選型及送審計劃分包商及供應商合約談判及簽訂計劃機電工程總體施工進度計劃分階段成本實施計劃

　　機電深化施工詳圖計劃(如遇相應問題)分階段成本控制計劃

　　機電最終的通過驗收部門及相應計劃資金使用計劃

　　機電項目自購材料進場進度計劃

　　甲方采購材料及設備要求進場計劃(報甲方)

　　辦公室:物資部

　　辦公用品支出計劃土建材料進場計劃(聯合技術)

　　班車及食堂支出可能計劃相應于以上計劃的費用計劃

　　分包復印可能收回計劃

　　3合同評審：按公司相關程序文件執行。

　　4 設計控制與協調

　　項目根據總體施工進度計劃要求制定需要業主完成設計時間及材料及設備進場時間，并經常發文予以強化。項目技術質量部與機電部認真進行圖紙研究與會審，提前做好設計協調及施工圖深化工作。依據總包合約條件，確定相關材料選型，并嚴格依此時間組織材料選型及設計協調工作。

　　5文件和資料控制

　　5.1文件管理實行各職能部門分層管理、辦公室集中控制原則。項目經理及安裝經理負責項目文件的審批、簽發，對重要文件提出批示處理意見，各部門主管負責對本部門系統文件進行審核。

　　5.2辦公室負責項目管理類文件（包括與甲方、監理及分包的來往信函，監理通知，公司文件等）的歸口管理；商務部負責商務類文件（如合同，報價書，預、結算書，索賠資料，財務報表等）的管理，技術協調部負責技術類文件（如設計變更及洽商，方案，圖紙等）的管理，機電部負責機電技術類文件管理，工程部負責計劃、統計類文件的管理。

　　5.3收文管理程序

　　收文（包括公司管理類文件及外來管理類文件）之后，由辦公室在《收文登記表》上登記，內容包括：發文單位、文件類型、發文編號、文件標題、收文日期，編出收文序號，之后將文件報安裝經理批閱，由辦公室按照批閱處理意見填寫文件處理表，將文件復印后，負責送達項目主管領導或相應職能部門貫徹落實，辦公室應做到隨時掌握該文件行蹤，督促有關部門及人員及時簽閱，以便全部閱完后歸檔;重要文件閱批后送項目經理批示，由安裝經理負責督促有關部門落實該文件精神或組織相應學習。

　　圖紙、設計變更等由技術質量部負責接收、登記及發放至各部門。

　　5.4發文管理程序

　　項目各職能部門根據本部門管理工作需要，編制本系統內部各項管理制度、計劃、報告、通知及對外致函等，并對文件內容的真實性、科學性和合理性負責，文件編制后，由系統主管領導審核，對業主、監理文件須由項目經理審批后簽發，對分包、供貨商等的文件可由主任工程師、現場經理、安裝經理、商務經理等主管領導簽發。對非指定分包商發文，

不得出現"某公司"字樣，一律稱結構施工部，機電施工部等。

　　5.1經簽發的管理類文件，由辦公室復印、蓋章、編號后，按報送、抄送對象統一送出。技術文件由技術協調部及機電部統一對外，商務類文件由商務部對外，計劃統計文件由工程部對外，管理程序同上。

　　5.2發文必須使用《發文登記表》，標明發文日期、編號、發文部門、文件標題、份數、收文人姓名，并有收件人簽字，該表由各類文件主管部門單位設立，保存，歸擋。

　　5.3對內發文管理

　　項目內部發文，可由各部門經理或主管領導簽發，由各部門自行發放（必須傳閱給全部領導班子成員）。發放時可通過項目局域網專門的文件發放區發放（推薦使用），如采用書面發放的形式則需得到收文人簽字。

　　6采購

　　6.1主任工程師及安裝經理組織土建施工材料、機電材料設備及裝修材料的采購準備工作，商務部、技術協調部、物資部、機電部參加；項目經理審批后訂購。

　　6.2由技術協調部及機電部根據合約及工料規范要求編制采購材料技術要求清單。

　　6.3由技術協調部、物資部、機電部根據技術要求搜集材料樣本及材料小樣，經內部審核后按送審計劃報監理及業主審批，同時負責跟蹤審批完成。

　　6.3經業主審批后技術協調部及機電部編寫材料計劃報交工程部及物資部，由物資部視情況按公司相關要求采購。

　　6.4材料及施工一體化分項工作，作為分包商考慮。

　　7產品標識和可追溯性：

　　7.1項目物資部負責進場物資的標識管理及監督分包單位半成品的標識（如砂、石、鋼筋原材、半成品鋼筋等），項目工程部負責施工工序及完成品的標識管理（如綁扎完成鋼筋及澆注完成混凝土等）。

　　7.2現場材料、工程設備、過程、竣工標識及管理依據公司《產品標識與可追溯性程序文件》執行。

　　8過程控制：

　　8.1開工前過程控制

　　8.1.1項目技術協調部負責編制開工前準備計劃,計劃應全面考慮人、機、料及時間等因素，項目經理審批后執行。

　　8.1.2接到圖紙后，技術協調部組織，由主任工程師主持，由工程部、商務部、機電部參加，進行圖紙內部會審，參與業主主持的設計圖紙交底與會審。

　　8.1.3根據施工階段、分部、分項工程的特點，在認真學習圖紙的基礎上，提前編制切實可行的施工方案和質量計劃。

　　編制方案應做到：

　　首先由各專業公司或社會協力分承包方在責任工程師指導下,提出初步方案。

　　由技術協調部組織方案審核及項目內審。

　　技術協調部審核修改后的改進施工方案，報送項目主任工程師審核，經數次反復后由主任工程師安排各部門會簽，會簽由主任工程師批準。

　　經主任工程師批準后的方案按監理管理規定報送監理審批。

　　9.技術安全交底

　　9.2.1技術安全交底因分包方式不同而不同。

　　9.2.2.部分包工包料的大包方式 分項由項目主任工程師（安裝經理）及技術協調部（機電部）向工程部及分包班組同時交底，并由工程部（機電部）監督分包管理層向其操作層交底。班組長在每日上班前要有針對性地對操作工人進行交底并做好記錄。

　　9.2.3重要分部分項工程由技術協調部組織交底會，邀請業主及監理參加，并征求其意見，與會各方就有關施工工序及細節做認真討論，并形成會議紀要，使整個施工過程處于有效的預控之中。

　　9.2.4技術交底要做到使項目所有管理層及操做層的人員明確了解分部分項工程施工中各自責任范圍內的過程施工方法和質量要求。

　　9.2.5分承包方技術交底由項目技術協調部（機電部）監督檢查，每半月檢查一次，并將建查結果報安裝經理及主任工程師。

　　9.3施工過程的過程控制：

　　9.3.1項目工程部按技術交底編制過程控制計劃，內容包括工序、執行標準、需要控制的主要問題，執行和檢查人員的責任，在編制中應做到以下兩點：

　　對關鍵過程（如底板防水、底板導墻止水帶、砼澆注、測量、房心回填土、后澆帶施工、屋面防水、廁所間防水、吊頂與機電配合、外門窗安裝及防水等），要重點落實負責人。并進行連續監控,做好記錄并保存。

　　對特殊過程（如水池砼澆筑）要下達作業指導書，經現場經理審批后監控實施。

　　9.3.2工程部及機電部要保證臨水、臨電、設備的完好，以保證連續施工的要求。

　　9.3.3結構工程開始前，必須施行首檢制，明確工藝要求及施工注意事項；裝修施工必須堅持樣板制，通過樣板作業及樣板間施工，明確各工種、各專業施工順序及流程時間，以利大面積裝修施工順利展開。

　　9.4工程洽商、設計變更

　　項目施工過程中，各職能部門和人員均可提出對工程進展有利的或有利于降低工程成本的意見和建議，由技術協調部及機電部匯總后統一與業主及設計、監理辦理確認，不得自行變更與實施。在確認手續未拿到之前，現場工作仍依原程序進行。

　　10檢驗與試驗

　　10.1進貨檢驗和工程試驗：

　　進貨檢驗：

　　完成材料選型（技術責任）或提完材料計劃（工程責任）后，由技術協調部或工程部按工料規范或現場施工要求，以書面形式向物資部明確材料要求，由物資部按相關要求、聯合相關部門、按公司有關程序組織采購。貨物進場后，由材料計劃提起部門（工程、技術、機電）、物資部、質量部聯合組織進場驗收并簽認材料設備進場檢驗清單。質量總監及機電責任師按有關要求，報送材料報驗單給監理公司，并將相應質量保證資料歸檔，之后按公司搬運、儲存程序進行現場搬運、儲存及使用。

　　工程試驗：

　　由技術協調部門根據總體施工進度計劃安排，依據相關規范編制有關試驗計劃；材料試驗在材料進場前一天，由物資部下委托單給技術質量部，由技術質量部通知試驗人員按時進行取樣。工程試驗在需要做實驗前一天，由工程部下委托單給技術質量部，由技術質量部組織相應交底及監督工作質量，收集相關資料并歸檔。

　　本工程試驗工作由結構施工隊伍負責完成，但質量總監要清楚該試驗員工作程序，監督其工作質量。

　　10.2過程檢驗和試驗：

　　a.過程檢驗的最終把關由區域責任師及質量總監負責。

　　b.分承包方在施工過程中實行自檢、互檢、交接檢，在此基礎上進行分項工程質量驗評，報項目經理部，由工程部區域責任工程師檢查認可后報質量總監。質量總監對評定結果進行核驗后，向監理公司提出報驗申請，經監理公司驗收通過后，方可進行下道工序施工。

　　c.對于過程檢驗不合格的產品應執行公司不合格品控制程序。

　　d

.過程例外放行由責任工程師提出申請，項目主任工程師批準后方可放行。質量總監負責例外放行過程的標識，并跟蹤檢查。此后仍按檢驗程序規定作補充檢驗和試驗，發現不合格，立即退回處置，不能追回的過程不得例外放行。

　　10.3最終檢驗：

　　最終檢驗包括分部工程驗收，階段驗收和竣工驗收。

　　a.階段及特殊分部工程完成后，由項目工程部組織項目內部預驗，預驗合格后，向業主、監理單位、公司項目管理部及質保部提出分部工程驗收申請，上述單位聯檢合格后，通知質檢站確定驗收日期，驗收通過后辦理有關認可手續。

　　b.竣工驗收由項目經理部組織各施工單位預驗通過后向公司項目管理部提出書面申請，項目管理部負責組織公司有關部門來現場進行內部預驗，預驗合格后，再會同業主、監理及設計院共同驗收，由項目質量部及技術協調部聯合辦理有關認可手續，提交公司。

　　c.四方竣工檢驗合格后，按公司《檢驗、試驗程序》和《交付規定》規定，向政府質量監督站及有關部門報驗，驗收通過辦理竣工和交付申請。

　　10.4檢驗和試驗記錄：

　　a.物資部負責提供材料、半成品檢驗試驗記錄；質量總監提供工程質量檢驗記錄，并每月移交技術協調部。

　　b.質量總監負責全部檢驗、試驗記錄資料的整理工作，立卷歸檔。

　　c.過程及物資檢驗原則上由分包完成，由項目工程部負責監督取樣，監理負責見證取樣。

　　11檢驗、測量和試驗設備的控制：

　　11.1由技術協調部派專人負責、檢驗、測量、試驗設備管理工作。并建立檢驗、測量試驗設備管理臺帳。

　　11.2分承包方進入項目的檢驗、測量和試驗設備，必須將清單和校準狀況列表報項目經理部，接受監督檢查。

　　11.3分承包方的檢驗、測量和試驗設備的周期校準工作，由分承包方按規定自行完成，校準有困難的，可委托項目經理部進行。

　　11.4如檢驗、測量和試驗設備在使用過程中發生失準情況，項目工程部應立即報告項目經理部計量員，在經授權的有關人員監督下，進行設備更換和回溯檢驗，直到確認合格為止。

　　11.5檢驗、測量和試驗設備離開現場，使用單位必須到項目經理部辦理注銷手續。

　　12.檢驗和試驗狀態：

　　12.1由物資部、工程部對現場進行標識，其中：

　　物資部對進場材料、半成品、進行狀態標識。

　　專業監理工程師對現場各施工過程狀態進行標識，質量總監負責監督其標識的正確性。

　　工程部監督現場標識不被損壞。

　　計量員對計量器具進行狀態標識及監督檢查。

　　12.2所有狀態標識應符合公司《產品標識管理實施細則》的要求，可用檢驗記錄，檢驗文件、標識或其它合適的方法，表明其檢驗和試驗狀態。

　　12.3檢驗和試驗狀態改變時，立即進行檢驗試驗，并改變狀態標識，由原標識人或授權人重新標識。

　　12.4確認為不合格或不合格過程的按不合格控制程序進行處置。

　　13不合格品的控制：

　　13.1材料的不合格品評審和處置。

　　輕微不合格品由物資部組織評審，物資部作出處理意見，并實施和記錄。

　　嚴重不合格材料，物資部書面報告項目主任工程師，由項目主任工程師組織評審并作出處理意見，物資部實施和記錄，填寫有關資料并報公司有關部門。不合格的材料不允許用于本工程。

　　施工現場設不合格區和待檢區，分別堆放不合格和不明狀態的物資。

　　13.2過程的不合格品評審和處理。

　　不合格點的評審處理由專業監理工程師負責，處置后必須復檢，可不做記錄但必須跟蹤檢查。

　　不合格由工程部、技術質量協調部聯合提出處理方案上報項目主任工程師，由工程部監督分承包方實施，并跟蹤檢查記錄，并將相關文字資料報交主任工程師及商務部。

　　嚴重不合格時，由工程部記錄提出，項目主任工程師會同公司項目管理部組織評審，作出處理意見，并報監理單位和業主，同意后由項目工程部監督分包方實施，跟蹤檢查并記錄。

　　不合格及嚴重不合格發生，由工程部填寫有關資料并報有關部門。

　　14糾正和預防措施：

　　11在分項工程開工前，工程部根據以往工程及同類工程中容易出現的問題結合技術交底會精神，制訂糾正和預防措施，并在施工中有針對性地具體把關，施工過程中，由工程部根據質量總監作出的超差分析統計表,調整制訂相應的糾正和預防措施，并在施工過程予以貫徹執行。

　　15搬運、儲存、包裝、防護及交付。

　　15.1材料按計劃進場后，應按現場平面布置圖要求的指定堆放場地分類存放物資，有防潮要求的應進庫房，并做到：

　　有管理辦法和相應的保管措施。

　　材料堆放時應有具體標識。

　　物資部每月進行一次庫存材料的檢查評定并做好記錄，有問題應及時報告主管領導。

　　④庫房應分區明顯，材料標識齊全、碼放整齊，滿足消防要求。

　　15.2產品在搬運和使用過程中應包裝完好。

　　15.3施工過程中的成品保護進行嚴格的交接，最終成品保護由項目工程部編制成品保護管理辦法并由責任工程師負責監督執行，技術協調部編制成品保護措施，列入單項技術方案。

　　15.4工程交付：

　　項目工程部具體組織交付工作。

　　交付工作在最終檢驗（竣工階段）完成并經政府質量監督部門批準后實施。

　　對工程交付中出現的問題，由項目工程部負責組織整改，達到合格標準，記錄并報公司項目管理部。

　　工程交付資料由項目技術協調部負責報公司項目管理部。

　　16質量記錄：

　　按公司《質量記錄的控制程序》執行，所有資料應字跡清楚，內容完整，記錄應標明日期并經授權人簽字認可。

　　17質量體系審核：

　　17.1項目內部質量審核按《內部質量審核程序》規定和公司審核計劃執行。項目自檢活動由項目主任工程師編制計劃，經項目經理或安裝經理批準后執行。

　　17.2自檢的具體工作由質量總監負責，參照公司《內部審核程序》規定和項目自檢計劃的規定執行。

　　17.3檢查小組提供書面報告，包括發現的不合格項，及時采取糾正措施。

　　17.4檢查報告由項目經理簽發，限期整改，由辦公室及主任工程師負責跟蹤落實。

　　18培訓：

　　18.1辦公室負責編制項目的培訓計劃。

　　18.2項目經理部人員的培訓應滿足公司人事部計劃和項目的需要，適合職員本人的發

展需要。

　　18.3辦公室做好培訓記錄并保存。

　　19服務

　　19.1一般性要求，由工程部或辦公室書按有關規定組織安排實施。

　　19.2業主提出的較高要求由辦公室書面提出，由項目經理批準或經項目經理部領導班子討論后，上報公司項目管理部批準安排實施。

　　20統計技術

　　20.1選用調查表、排列圖、因果圖的統計方法，定期收集和分析存在的偏差，及時采取糾正措施。

　　20.2由質量總監及時反饋相關部門及報公司主管部門。