后勤集團貨物采購管理規定

　　第一章 總則

　　為了加強和規范后勤集團（以下簡稱集團）貨物采購管理，使集團的采購工作進一步制度化、規范化、科學化, 達到降低消耗、控制成本的目的，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《北京z大學采購管理辦法》、《北京z大學招標管理辦法》等有關文件規定，結合集團各單位實際情況，制定本規定。

　　本規定適用于集團各單位固定資產、低值易耗品、食品原料等貨物和服務的采購。

　　第二章 組織機構及職責

　　集團綜合管理部是集團采購管理的職能部門。

　　集團綜合管理部負責組織集團自購限額標準以上貨物和服務的采購，負責組織選擇集團定點供應商（合格供應商）。

　　集團各單位負責根據貨物預算申報程序申請貨物采購預算，負責集團自購限額標準以下貨物和服務的采購。

　　第三章 貨物預算申報程序和采購申請

　　集團各單位根據固定資產、低值易耗品等采購需求，在每年年初填寫《z后勤集團年度貨物采購預算申請表》及《z后勤集團年度貨物采購預算申請匯總表》（見附件3，4），報集團綜合管理部，由綜合管理部組織初審通過后，報后勤辦公會審批。

　　為了確保集團各單位的正常運行，對因特殊情況臨時出現的采購需求，可進行臨時性采購需求申報（見附件5）。審批程序如下：

　　（1）預算＜2萬元的臨時性采購需求，由各單位聯系領導及集團主管采購領導審批。

　　（2）預算≥2萬＜10萬元的臨時性采購需求，由各單位聯系領導、集團主管采購領導及集團總經理審批。

　　（3）預算≥10萬元的臨時性采購需求，經各單位聯系領導同意后，報后勤辦公會審批。

　　預算批準后，集團各單位按進度安排，對集團自購限額標準以下的貨物，按各單位采購要求自行組織采購；對集團自購限額標準以上的貨物，各單位要進一步明確所需貨物的技術指標和具體要求，報集團綜合管理部，由綜合管理部根據集團貨物采購規定組織采購。

　　第四章 貨物采購

　　集團商貿服務公司銷售的商品原則上由商貿公司自行采購，集團綜合管理部每年對商貿服務公司進行兩次采購督查。

　　中央政府采購協議供貨產品、定點產品原則上由集團綜合管理部統一組織采購。

　　集團綜合管理部組織采購及各單位自行采購的限額標準和方式如下：

　　（1）預算≥10萬元的貨物（儀器設備、家具批量在20萬元以上）采購，由集團綜合管理部按照《北京z大學招標管理辦法》（z監字〔20**〕7號），通過招標的方式組織采購。

　　（2）預算≥5萬元＜10萬元的貨物（儀器設備、家具批量在20萬元以下）采購，由綜合管理部組織集團相關單位參照詢價采購的方式，選擇三家及以上符合采購條件的供應商，進行質量、價格、服務等方面對比，綜合選定供應商。

　　（3）預算≥2萬元＜5萬元的貨物采購，由綜合管理部根據項目特點，選擇供應商，組織各單位直接與供應商進行質量、價格談判。

　　（4）預算<2萬元的貨物采購，由集團各單位根據各單位采購要求自行組織采購。

　　為簡化采購程序，對集團各單位經常使用的貨物,可以通過招標的方式，事先確定貨物定點供應商。集團各單位在確定貨物定點供應商前m.dewk.cn，應填寫《z后勤集團貨物定點供應商招標申請表》（見附件6），報集團綜合管理部。由綜合管理部按程序組織招標,確定定點供應商。

　　中央政府采購協議供貨商、定點供應商為后勤集團定點供應商。北京高校聯合采購中心的合格供方為后勤集團定點供應商。

　　特殊情況下，不能按本規定第十一條、第十二條確定的方式進行所需貨物采購的，集團各單位要將擬采取的采購方式，報集團主管采購和財務領導批準，并按批準的方式采購。

　　第五章 附則

　　本規定自發布之日起實施。

　　本規定未涉及的其他事項按國家有關規定執行。

　　本規定由集團綜合管理部負責解釋。

　　附件：

　　1、《z后勤集團貨物采購預算申報流程》

　　2、《z后勤集團貨物采購流程》

　　3、《z后勤集團年度貨物采購預算申請表》

　　4、《z后勤集團年度貨物采購預算申請匯總表》

　　5、《z后勤集團臨時性貨物采購預算申請表》

　　6、《z后勤集團貨物定點供應商招標申請表》

　　7、《z后勤集團貨物采購談判備案書》

　　8、《z后勤集團貨物采購詢價備案書》

篇2：物業公司采購與分包合同、協議簽定規定

　　物業公司采購與分包合同、協議簽定規定

　　1.0 目的

　　為了保證公司正常經營活動的開展，杜絕合同、協議簽署過程中漏洞，最大限度維護公司利益，使公司合同、協議管理規范。

　　2.0 適用范圍

　　物業公司所屬各部門和管理處。

　　3.0 規定

　　3.1 本公司規定，凡單項付款金額在2000元人民幣以上的項目，都須簽相關合同或協議。

　　3.2 公司簽合同、協議時，若該項目是由物業公司承辦，而相關費用由"龍湖置業"承擔，則合同、協議的簽定程序按渝中建科行字[20**]18號文執行，合同、協議原件存龍湖置業物業公司留復印件；若該項目費用由物業公司承擔程序按以下規定進行

　　3.2.1 該項目的主辦單位應指定一名主辦人，由主辦人牽頭組織相關人員按照《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》，進行該項目的合同洽談，主辦人草擬合同書面文本，該項合同所涉及的各職能部門負責該項合同、協議的執行工作。

　　3.2.2 合同書面文本草擬完畢后，提交行政部，按照《合同的文本管理流程》進行會簽。

　　3.2.3 合同審核人員必須嚴格審核合同中每一條款，防止漏洞出現，如發現合同審核不嚴密，出現失誤，將視其情節輕重處罰各審核人員。

　　3.2.4 若該審核程序中人員出差在外，經物業公司經理同意后，可免去該審核人員審核。

　　3.2.5 公司經理出差在外，由主辦人用電傳或電子郵件方式給公司經理審閱，再將審閱意見傳回公司后，方可蓋章生效。

　　3.2.6 行政部應留存相關的合同、協議原件歸檔填寫《合同、協議收文登記目錄》，并統一復印該合同分發相關部門，造冊登記執行情況。

　　4.0 相關文件

　　4.1 《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》

　　4.2 《合同的文本管理流程》

　　5.0 相關記錄

　　5.1 《合同、協議收文登記目錄》

　　編寫：______審批：______

篇3：學校后勤管理處物資采購及領用規定

　　學校后勤管理處物資采購及領用管理規定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　　⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑵物業需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規格

　　型號

　　數量

　　進場日期

　　預算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領用單

　　序號

　　物資名稱

　　規格型號

　　數量

　　備注

　　領用人： 日期： 科室負責人：