審核驗(yàn)工月報(bào)作業(yè)指導(dǎo)書

　　1.作業(yè)目的

　　根據(jù)合同規(guī)定的計(jì)價(jià)原則以及經(jīng)工程監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)的承包商完成的工程量計(jì)算月度工作量。

　　2．作業(yè)依據(jù)

　　總包合同，分包合同，分層分項(xiàng)的拆分預(yù)算，現(xiàn)場(chǎng)簽證。

　　本主辦崗位在組織編制施工圖預(yù)算前，應(yīng)與投資監(jiān)理和總包單位約定統(tǒng)一使用相同的預(yù)算編制軟件。預(yù)算確定后，主辦崗位應(yīng)要求投資監(jiān)理與總包方一起編制分層分項(xiàng)的拆分預(yù)算。

　　3.主管崗位　項(xiàng)目經(jīng)理：督促檢查主辦崗位的作業(yè)。

　　主辦崗位　成本控制：在約定時(shí)限內(nèi)核量審價(jià)，并與施工單位達(dá)成一致意見(jiàn)。

　　現(xiàn)場(chǎng)工程師：在約定時(shí)限內(nèi)核對(duì)已完成工作量。

　　4.緊前工作條件

　　總包方上報(bào)驗(yàn)工月報(bào)（土建和設(shè)備分開(kāi)編制）。通常在下月的3日，合同有約定的從約定。內(nèi)容包括本月完成的工作量清單，上月結(jié)算余額，上月的現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用，按合同約定應(yīng)在本月抵扣的甲供料款，備料預(yù)付款等涉及本月應(yīng)該結(jié)算支付的款項(xiàng)。

　　5.作業(yè)描述

　　5.1無(wú)異議的審批驗(yàn)工月報(bào)的流轉(zhuǎn)程序?yàn)椋嚎偘こ瘫O(jiān)理(2天)，甲方土建和設(shè)備工程師（1天），投資監(jiān)理（2天），成本控制（1天），甲方項(xiàng)目經(jīng)理（1天），甲方主管領(lǐng)導(dǎo)（2天）。共9個(gè)工作日。

　　5.1.1工程監(jiān)理審核重點(diǎn)：所報(bào)工作內(nèi)容，工程量是否和實(shí)際相符，剔除尚未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格尚在整改中的內(nèi)容和數(shù)量。有異議的簽署意見(jiàn)后退回總包重報(bào)并重新流轉(zhuǎn)；無(wú)異議的在拆分預(yù)算的電子文件中逐項(xiàng)做好遞減記錄，并流轉(zhuǎn)給甲方現(xiàn)場(chǎng)土建和設(shè)備工程師。

　　5.1.2甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘，在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)工作量提出復(fù)核意見(jiàn)，并流轉(zhuǎn)給投資監(jiān)理，現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)工作量的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。如與工程監(jiān)理意見(jiàn)不一致，應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　5.1.3投資監(jiān)理審核重點(diǎn)：按照合同約定的計(jì)價(jià)原則，依據(jù)工程監(jiān)理和現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)的工作內(nèi)容，審核定額編號(hào)，單價(jià)，費(fèi)率和總價(jià)。并按總包合同的約定，計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)撥工程款數(shù)額，發(fā)現(xiàn)總包單位有計(jì)算錯(cuò)誤的，應(yīng)通知總包人員前來(lái)當(dāng)面校對(duì)更正。在拆分預(yù)算的電子文件中逐項(xiàng)做好遞減記錄。

　　5.1.4成本控制崗位在1個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核投資監(jiān)理的審核意見(jiàn)，并對(duì)其真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。無(wú)誤后填報(bào)撥款報(bào)告。如與投資監(jiān)理意見(jiàn)不一致，應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　5.1.5項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)驗(yàn)工月報(bào)和撥款報(bào)告再次復(fù)核并對(duì)照撥款計(jì)劃。撥款數(shù)額在計(jì)劃額度內(nèi)的，可簽發(fā)撥款報(bào)告直接向公司財(cái)務(wù)部申請(qǐng)撥款。撥款數(shù)額超過(guò)計(jì)劃額度的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)權(quán)衡利弊，或與總包單位協(xié)商延付和部分延付，或注明原因后請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)特批。（詳見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書《工程撥款》）。

　　5.1.6項(xiàng)目經(jīng)理收到財(cái)務(wù)部門實(shí)付回執(zhí)后連同驗(yàn)工月報(bào)一起復(fù)印3份，分發(fā)成本控制，土建工程師（設(shè)備部分給設(shè)備工程師），總包單位。原件交資料員保存。

　　5.2注意事項(xiàng)

　　5.2.1每月完成的各分部分項(xiàng)工程量之和不應(yīng)大于雙方所確認(rèn)的施工圖預(yù)算的分部分項(xiàng)工程量。

　　5.2.2在計(jì)算工作量時(shí)必須根據(jù)完成的工作內(nèi)容對(duì)綜合定額單價(jià)進(jìn)行拆分，拆分單價(jià)之和應(yīng)等于綜合單價(jià)。

　　5.2.3所有施工圖以外發(fā)生的工作量，必須以現(xiàn)場(chǎng)簽證的形式納入月報(bào)，不準(zhǔn)折算成點(diǎn)工工資混在預(yù)算內(nèi)。

篇2：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　單位：______姓名：______

　　一、是非題

　　請(qǐng)回答下列各題，對(duì)的在()內(nèi)打√，錯(cuò)的打×，每題2分共20分。

　　1.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )

　　2.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )

　　3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個(gè)過(guò)程必須要建立程序文件，其他過(guò)程不需要寫文件...( )

　　4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.................................( )

　　5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開(kāi))...........................( )

　　6.實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程..............................( )

　　7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，不管任何人只要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )

　　8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )

　　9.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)就是要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品.........( )

　　10.以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )

　　二、選擇題

　　在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi)，每題2分，共20分，

　　1.產(chǎn)品是否可接受，最終由_____確定。

　　a.組織b.顧客c.供方

　　2.質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。

　　a.依據(jù)b.要求c.框架

　　3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)_____。

　　a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補(bǔ)充

　　4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過(guò)程，其中D是指_____。

　　a.策劃b.實(shí)施c.檢查

　　5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施_____。

　　a.控制b.評(píng)審c.檢查

　　6.最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)_____為目的，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。

　　a.持續(xù)改進(jìn)b.有效性c.顧客滿意

　　7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行____。

　　a.評(píng)審b.驗(yàn)證c.確認(rèn)

　　8.作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，應(yīng)用_____來(lái)評(píng)價(jià)。

　　a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評(píng)審結(jié)論

　　9.不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行_____，以證實(shí)符合要求。

　　a.測(cè)量b.驗(yàn)證c.確認(rèn)

　　10.為評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)采用_____。

　　a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評(píng)審

　　三、填充題

　　在下列空格處填上正確的答案，每1空格1分，共20分。

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。

　　2.質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、_________、_________和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。

　　3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。

　　4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評(píng)審___________。

　　5.確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的__________和__________，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　　6.組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進(jìn)行。

　　7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和_________的準(zhǔn)則。

　　8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施__________。

　　9.組織應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的__________，為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。

　　10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)____________和交付服務(wù)。

　　四、判斷題

　　請(qǐng)判斷下列各題中案例，有否不符合，如有，請(qǐng)列出違反ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條文，只要寫出條文編號(hào)。每題3分，共15分。

　　1.新招聘的生產(chǎn)線操作工，因其組裝工序簡(jiǎn)單，還未進(jìn)行培訓(xùn)，就已讓其獨(dú)立操作。

　　________________________________________________

　　2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門認(rèn)為延期時(shí)間很短，不需要向顧客說(shuō)明。

　　_________________________________________________

　　3.在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒(méi)有記錄和統(tǒng)計(jì)，就問(wèn)操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說(shuō)變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。

　　_________________________________________________

　　4.在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時(shí)，記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。

　　_________________________________________________

　　5.采購(gòu)員在采購(gòu)部品時(shí)，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價(jià)格也低，就與其簽訂了采購(gòu)合同。

　　_________________________________________________

　　五、問(wèn)答題

　　請(qǐng)回答下列各題，每題5分，共25分。

　　1.請(qǐng)寫出質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的名稱。

　　2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?

　　3.請(qǐng)列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。

　　4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，其受控條件應(yīng)包括哪些?

　　5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，哪幾個(gè)過(guò)程必須要建立程序文件?

　　答案：

　　一、是非題：每題2分共20分。

　　1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)

　　二、選擇題：每題2分，共20分。

　　1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c

　　三、填充題：每1空格1分，共20分。

　　1.各種類型、不同產(chǎn)品

　　2.資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

　　3.相關(guān)職能層次上

　　4.時(shí)間間隔質(zhì)量管理體系

　　5.相關(guān)性重要性

　　6.承諾

　　7.評(píng)價(jià)和選擇重新評(píng)價(jià)

　　8.監(jiān)視或測(cè)量確認(rèn)

　　9.監(jiān)視和測(cè)量裝置證據(jù)

　　10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品

　　四、判斷題：每題3分，共15分。

　　1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1

　　五、問(wèn)答題：每題5分，共25分。

　　1.答：

　　質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是：

　　1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

　　2)領(lǐng)導(dǎo)作用；

　　3)全員參與；

　　4)過(guò)程方法；

　　5)管理的系統(tǒng)方法；

　　6)持續(xù)改進(jìn)；

　　7)基于事實(shí)的決策；

　　8)與供方互利的關(guān)系。

　　2.答：

　　質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：

　　a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

　　b)質(zhì)量手冊(cè)；

　　c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件；

　　d)組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；

　　e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

　　3.答：

　　ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為：

　　1)管理評(píng)審的記錄

　　2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>

　　3)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

　　4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄；

　　5)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的記錄。

　　4.答：

　　受控條件包括：

　　1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

　　2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；

　　3)使用適宜的設(shè)備；

　　4)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；

　　5)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

　　6)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。

　　5.答：

　　必須要建立的程序文件包括：

　　1)文件控制程序；

　　2)記錄控制程序；

　　3)內(nèi)部審核控制程序；

　　4)不合格品控制程序；

　　5)糾正措施控制程序；

　　6)預(yù)防措施控制程序。

篇3：公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度

　　公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度

　　一、目的

　　規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

　　三、職責(zé)

　　1、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

　　2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　四、程序要點(diǎn)

　　1、費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)行政管理費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)下表）：

　　項(xiàng)目職務(wù) 交通費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 電話費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi)

　　交通工具 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 其他補(bǔ)助

　　總經(jīng)理 合理開(kāi)支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　部門經(jīng)理

　　員工

　　備注：

　　1、業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支須事先向總經(jīng)理申請(qǐng)。

　　2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時(shí)間超過(guò)一天的市外出差。

　　(2)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷審核，以公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況為依據(jù)。

　　2、報(bào)銷單據(jù)的填制要求

　　(1)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報(bào)銷單據(jù)同向）粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

　　(3)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

　　(4)采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并將《請(qǐng)購(gòu)單》、《入庫(kù)單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

　　(5)非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。

　　3、報(bào)銷單據(jù)的審核

　　(1)公司費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核\核準(zhǔn)辦理。

　　(2)費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫，各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn)。

　　(3)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報(bào)銷費(fèi)用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。

　　(4)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問(wèn)，而報(bào)銷人又無(wú)法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

　　4、費(fèi)用的給付

　　(1)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

　　(2)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。

　　(3)報(bào)銷人持《費(fèi)用報(bào)銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

　　(4)單位價(jià)格在1000元以下的報(bào)銷費(fèi)用，由出納員用現(xiàn)金支付。

　　(5)單位價(jià)格在1000以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。

　　(6)費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

　　5、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

　　(1)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按順序編制記帳憑證，月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，由會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

　　(2)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部加密長(zhǎng)期保存。

　　五、記錄

　　1、《費(fèi)用報(bào)銷登記表》

　　2、《費(fèi)用報(bào)銷單》

　　附件一：費(fèi)用報(bào)銷登記表

　　NO:

　　報(bào)銷日期 報(bào)銷人 辦公費(fèi) 交通費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 差旅費(fèi) 物料消耗 其他 合計(jì)金額 領(lǐng)款人