內(nèi)部審計(jì)控制由總部審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　(一)審計(jì)法務(wù)部直接向董事下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，接受審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

　　(二)審計(jì)法務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免由總經(jīng)理提名，董事會(huì)審計(jì)通過(guò)。

　　(三)審計(jì)法務(wù)部?jī)?nèi)部設(shè)置專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員，這些內(nèi)部審計(jì)人員至少應(yīng)具備會(huì)計(jì)、法律、管理或與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)等任一方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。審計(jì)人員必須嚴(yán)格遵守審計(jì)人員職務(wù)行為規(guī)范及專(zhuān)業(yè)審計(jì)系列要求。(具體內(nèi)容見(jiàn)附件7"內(nèi)部審計(jì)控制"中的7-1)

　　(四)審計(jì)法務(wù)部審計(jì)主要工作是針對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，建立營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、工程、成本、物業(yè)、離任審計(jì)等工作程序，并逐步完善。審計(jì)工作嚴(yán)格按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》、《銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案》、《設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案》、《工程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案》、《成本專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案》、《物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案》、《離任審計(jì)方案》。(具體內(nèi)容見(jiàn)附件7"內(nèi)部審計(jì)控制"中的7-2-1--7-2-7)

　　(五)審計(jì)法務(wù)部每年擬訂年度審計(jì)計(jì)劃，每季度根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后執(zhí)行。

　　(六)審計(jì)人員開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作需要編制工作底稿、收集相關(guān)資料，并且出具專(zhuān)項(xiàng)工作審計(jì)報(bào)告;內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫(xiě)落實(shí)情況報(bào)告，對(duì)相關(guān)部門(mén)的整改措施進(jìn)行評(píng)估。上述工作底稿、專(zhuān)項(xiàng)工作審計(jì)報(bào)告、整改落實(shí)報(bào)告及其他相關(guān)資料等至少應(yīng)保存五年。

　　(七)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和整改落實(shí)報(bào)告應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)管理層和董事會(huì)提交。

篇2：?jiǎn)T工內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作流程

　　員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作流程

　　1、目標(biāo)

　　1.1、通過(guò)人事調(diào)整，合理使用組織的人力資源。

　　1.2、達(dá)到工作與人力資源的最佳匹配，使人盡其才，提高工作效率和工作滿(mǎn)意度。

　　1.3、調(diào)整公司內(nèi)部的人際關(guān)系和工作關(guān)系。

　　2、工作政策

　　2.1、員工在聘用期內(nèi)，公司可對(duì)員工的崗位作出下列變動(dòng)：

　　2.1.1、調(diào)職：因機(jī)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)需要，或?yàn)榉蠁T工工作能力和發(fā)展意向，公司可安排員工調(diào)職。

　　2.1.2、借調(diào)：因業(yè)務(wù)上的需要，公司可把員工借調(diào)到其他單位。

　　3、工作原則

　　3.1、遵循公司“人才優(yōu)先內(nèi)部晉升”，以及鼓勵(lì)員工可自行發(fā)展職業(yè)生涯的用人政策，公司空缺崗位將優(yōu)先從內(nèi)部員工中選拔，員工可在行政部登記，自愿報(bào)名參與競(jìng)選。

　　3.2、公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可調(diào)整員工的工作職務(wù)或工作地點(diǎn)，被調(diào)整崗位者必須無(wú)條件服從安排，不得借口推延或抗拒，同時(shí)在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦好工作交接。如不服從調(diào)整者，公司將視同該員工自行辭職或?qū)ζ溥M(jìn)行解聘。

　　4、工作程序

　　4.1、調(diào)職

　　4.1.1、當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外，亦考慮平級(jí)調(diào)職。公司、有關(guān)部門(mén)及員工本人均可提出調(diào)職。

　　4.1.2、總公司統(tǒng)一調(diào)配：由總公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定需要調(diào)配的人員，報(bào)公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由總公司行政部發(fā)出調(diào)動(dòng)通知后方可執(zhí)行。

　　4.1.3、員工本人申請(qǐng)：?jiǎn)T工可根據(jù)自身的實(shí)際情況向行政部提出書(shū)面調(diào)職申請(qǐng)，填寫(xiě)《崗位異動(dòng)申請(qǐng)表》并報(bào)所在部門(mén)、擬調(diào)動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，行政部審核通過(guò)后，再由公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　4.1.4、員工經(jīng)考核，其工作能力及工作態(tài)度不適合擔(dān)任現(xiàn)有職位的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總至行政部。經(jīng)行政部核準(zhǔn)后，由行政部發(fā)出《崗位異動(dòng)申請(qǐng)表》，按相關(guān)審批權(quán)限經(jīng)審批通過(guò)后，給予該員工降職或換崗處理。

　　4.1.5、員工經(jīng)考核，其工作能力及工作態(tài)度持續(xù)超出現(xiàn)有職位的要求，由部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總至行政部。經(jīng)行政部核準(zhǔn)后，由行政部發(fā)出《崗位異動(dòng)申請(qǐng)表》，按相關(guān)審批權(quán)限經(jīng)審批通過(guò)后，給予該員工工作崗位晉升。

　　4.1.6、員工職務(wù)發(fā)生變動(dòng)其崗位薪資同時(shí)需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由員工或行政部發(fā)出《薪資異動(dòng)申請(qǐng)表》，按相關(guān)審批流程經(jīng)審批通過(guò)后，給予該員工相應(yīng)的調(diào)整。

　　4.2、借調(diào)：

　　4.2.1、由或擬借調(diào)公司或部門(mén)的管理層提出，并經(jīng)行政部及總經(jīng)理與涉及子公司或部門(mén)協(xié)商后而決定。

　　4.2.2、擬借調(diào)部門(mén)或公司向行政部提出借調(diào)申請(qǐng)，由行政部及總經(jīng)理同擬借調(diào)部門(mén)/公司、調(diào)出部門(mén)及員工本人協(xié)商取得一致，在涉及部門(mén)/公司會(huì)簽同意意見(jiàn)后，方允生效。

　　5、調(diào)職報(bào)到

　　5.1、員工在接到行政部發(fā)出的調(diào)整通知后，主管級(jí)以上人員應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)、一般員工應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)辦妥工作移交手續(xù)，前往新崗位報(bào)到。

　　5.2、崗位異動(dòng)員工在接任者未到職前，其職位由原直屬上司指定適當(dāng)人員代理，并向行政部報(bào)備。

篇3：企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例(2004)

　　企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例(20**)

　　（20**年9月13日國(guó)務(wù)院第64次常務(wù)會(huì)議通過(guò) 20**年9月27日中華人民共和國(guó)國(guó) 務(wù)院令第421號(hào)公布自20**年12月1日起施行）

　　企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例

　　第一條 為了規(guī)范企業(yè)、事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位）內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公民人身、財(cái)產(chǎn)安全和公共財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、教學(xué)和科研秩序，制定本條例。

　　第二條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作貫徹預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全的方針。

　　單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)突出保護(hù)單位內(nèi)人員的人身安全，單位不得以經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)產(chǎn)安全或者其他任何借口忽視人身安全。

　　第三條 國(guó)務(wù)院公安部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督全國(guó)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作；縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，及時(shí)解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的突出問(wèn)題。

　　第四條 縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，督促公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門(mén)依法履行職責(zé)，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題。

　　第五條 單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)。第六條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作需要，設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職、兼職治安保衛(wèi)人員。

　　治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置與治安保衛(wèi)任務(wù)相適應(yīng)的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員，并將治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配備情況報(bào)主管公安機(jī)關(guān)備案。

　　第七條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：

　　（一）有適應(yīng)單位具體情況的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度、措施和必要的治安防范設(shè)施；

　　（二）單位范圍內(nèi)的治安保衛(wèi)情況有人檢查，重要部位得到重點(diǎn)保護(hù)，治安隱患及時(shí)得到排查；

　　（三）單位范圍內(nèi)的治安隱患和問(wèn)題及時(shí)得到處理，發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及時(shí)得到處置。

　　第八條 單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　　（一）門(mén)衛(wèi)、值班、巡查制度；

　　（二）工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、教學(xué)、科研等場(chǎng)所的安全管理制度；

　　（三）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>

　　（四）單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度；

　　（五）治安防范教育培訓(xùn)制度；

　　（六）單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；

　　（七）治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度；

　　（八）存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性等危險(xiǎn)物品和傳染性菌種、毒種以及武器彈藥的單位，還應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的安全管理制度；

　　（九）其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。

　　單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度不得與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵觸。

　　第九條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)法律知識(shí)和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、考核。

　　第十條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé)，不得侵犯他人合法權(quán)益。治安保衛(wèi)人員依法履行職責(zé)的行為受法律保護(hù)。

　　第十一條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

　　（一）開(kāi)展治安防范宣傳教育，并落實(shí)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施；

　　（二）根據(jù)需要，檢查進(jìn)入本單位人員的證件，登記出入的物品和車(chē)輛；

　　（三）在單位范圍內(nèi)進(jìn)行治安防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和治安隱患整改記錄；

　　（四）維護(hù)單位內(nèi)部的治安秩序，制止發(fā)生在本單位的違法行為，對(duì)難以制止的違法行為以及發(fā)生的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，并采取措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合公安機(jī)關(guān)的偵查、處置工作；

　　（五）督促落實(shí)單位內(nèi)部治安防范設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。

　　第十二條 在單位管理范圍內(nèi)的人員，應(yīng)當(dāng)遵守單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度。

　　第十三條 關(guān)系全國(guó)或者所在地區(qū)國(guó)計(jì)民生、國(guó)家安全和公共安全的單位是治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位。治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位由縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)按照下列范圍提出，報(bào)本級(jí)人民政府確定：

　　（一）廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、通訊社等重要新聞單位；

　　（二）機(jī)場(chǎng)、港口、大型車(chē)站等重要交通樞紐；

　　（三）國(guó)防科技工業(yè)重要產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)單位；

　　（四）電信、郵政、金融單位；

　　（五）大型能源動(dòng)力設(shè)施、水利設(shè)施和城市水、電、燃?xì)狻崃?yīng)設(shè)施；

　　（六）大型物資儲(chǔ)備單位和大型商貿(mào)中心；

　　（七）教育、科研、醫(yī)療單位和大型文化、體育場(chǎng)所；

　　（八）博物館、檔案館和重點(diǎn)文物保護(hù)單位；

　　（九）研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品或者實(shí)驗(yàn)、保藏傳染性菌種、毒種的單位；

　　（十）國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程單位；

　　（十一）其他需要列為治安保衛(wèi)重點(diǎn)的單位。治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)遵守本條例對(duì)單位治安保衛(wèi)工作的一般規(guī)定和對(duì)治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位的特別規(guī)定。

　　第十四條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)確定本單位的治安保衛(wèi)重要部位，按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重要部位設(shè)置必要的技術(shù)防范設(shè)施，并實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。

　　第十五條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。

　　第十六條 公安機(jī)關(guān)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作履行下列職責(zé)：

　　（一）指導(dǎo)單位制定、完善內(nèi)部治安保衛(wèi)制度，落實(shí)治安防范措施，指導(dǎo)治安保衛(wèi)人員隊(duì)伍建設(shè)和治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)建設(shè)；

　　（二）檢查、指導(dǎo)單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)單位有違反本條例規(guī)定的行為或者治安隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令限期整改；

　　（三）接到單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)警，及時(shí)出警，依法處置。

　　第十七條 對(duì)認(rèn)真落實(shí)治安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行治安保衛(wèi)工作制度，在單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中取得顯著成績(jī)的單位和個(gè)人，有關(guān)人民政府、公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十八條 單位治安保衛(wèi)人員因履行治安保衛(wèi)職責(zé)傷殘或者死亡的，依照國(guó)家有關(guān)工傷保險(xiǎn)、評(píng)定傷殘、批準(zhǔn)烈士的規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。

　　第十九條 單位違反本條例的規(guī)定，存在治安隱患的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，并處警告；單位逾期不整改，造成公民人身傷害、公私財(cái)產(chǎn)損失，或者嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，對(duì)單位處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員處500元以上5000元以下的罰款，并可以建議有關(guān)組織對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十條 單位治安保衛(wèi)人員在履行職責(zé)時(shí)侵害他人合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)賠禮道歉，給他人造成損害的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。單位賠償后，有權(quán)責(zé)令因故意或者重大過(guò)失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員承擔(dān)部分或者全部賠償?shù)馁M(fèi)用；對(duì)故意或者重大過(guò)失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員，單位應(yīng)當(dāng)依法給予處分。治安保衛(wèi)人員侵害他人合法權(quán)益的行為屬于受單位負(fù)責(zé)人指使、脅迫的，對(duì)單位負(fù)責(zé)人依法給予處分，并由其承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十一條 公安機(jī)關(guān)接到單位報(bào)警后不依法履行職責(zé)，致使公民人身、財(cái)產(chǎn)和公共財(cái)產(chǎn)遭受損失，或者有其他玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的人民政府有關(guān)部門(mén)在指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作過(guò)程中有玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，參照前款規(guī)定處罰。

　　第二十二條 機(jī)關(guān)、團(tuán)體的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作參照本條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　高等學(xué)校治安保衛(wèi)工作的具體規(guī)定由國(guó)務(wù)院另行制定。

　　第二十三條 本條例自20**年12月1日起施行。