房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序（三）
1.目的
通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見；
3.3工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施；
3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。
4.2管理評審會議準備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關(guān)部門，進行會議資料的準備工作：
a.工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；
c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；
d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告；
e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告；
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況；
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別；
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3管理評審會議
4.3.1管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；
b.顧客反饋；
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；
d.預(yù)防和糾正措施的狀況；
e.以往管理評審的跟蹤措施；
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；
g.改進的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4管理評審報告
4.4.1工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。
4.4.2管理評審報告的主要內(nèi)容包括：
a.質(zhì)量體系運行的總體情況；
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析；
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求；
f.管理評審的結(jié)論；
.參會人員名單等。
4.4.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)放，并歸檔保管。
4.5管理評審結(jié)果的驗證
4.5.1工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫"糾正和預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責任部門負責制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。
4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR01-01管理評審報告
資源管理
6資源管理
6.1資源提供
6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：
a、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；
b、達到顧客滿意。
6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。
6.2人力資源
公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.
2章節(jié)《人力資源控制程序》。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
1）公司所在的辦公場所--
2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。
3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。
4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計算機和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013《計算機管理制度》。
5）公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4工作環(huán)境
1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。
2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。
3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對開發(fā)項目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進行必要的監(jiān)控
篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會議準備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關(guān)部門,進行會議資料的準備工作:
a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;
e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3 管理評審會議
4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
; 4.4 管理評審報告
4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運行的總體情況;
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結(jié)論;
g.參會人員名單等。
4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結(jié)果的驗證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR01-01 管理評審報告
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:合同評審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：合同評審控制程序
1.目的
通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評審工作。
3.職責
3.1總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審；
3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；
3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；
3.4工程部負責對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進行評審；
3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評審
4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:
a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審；
b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標準及工程保修等條款進行評審；
c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。
策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評審
對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進行評審。
在合同簽訂前,由承辦人負責對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準通過的銷售方案進行評審,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準。
4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)，達成一致。
4.2房屋租賃合同的評審
4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進行評審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對租賃方案或合同草案進行評審:
a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進行評審；
b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進行評審;
c)財務(wù)與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。
策劃營銷中心負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負責聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評審
4.3.1開發(fā)項目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責根據(jù)“項目運作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關(guān)的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進行評審。
a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責任等條款進行評審；
b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進行評審；
c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。
4.3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評審
4.4.1工程項目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審
計部召開合同評審會,對代建合同草案進行評審：
a)策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審；
b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進行評審；
c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務(wù)分析等合同條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。
4.4.2財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進行協(xié)調(diào)，達成一致。
4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達到：
a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；
b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴密；
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。
4.7合同的變更
4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。
4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負責通知顧客，并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。
4.8合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求,進行合同解除。
4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負責通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
4.8.3總經(jīng)理工作部負責指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進行。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR04-01合同評審表
5.2QR04-05合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》