z房地產(chǎn)管理局黨委關(guān)于加強(qiáng)自身監(jiān)督和所屬單位監(jiān)督的制度

　?。?0**年4月18日制訂）

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》，切實(shí)加強(qiáng)局黨委自身和所屬單位的監(jiān)督，根據(jù)市紀(jì)委的要求，結(jié)合我局黨委的實(shí)際，特制訂如下制度。

　　一、述職述廉制度

　?。ㄒ唬┚贮h委和所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員每年要述職述廉一次，并將廉政情況作為考評(píng)述職的一項(xiàng)重要內(nèi)容，做到述職述廉一并進(jìn)行，營造黨員領(lǐng)導(dǎo)干部接受群眾監(jiān)督和形成互相監(jiān)督的良好氛圍。

　?。ǘ┦雎毷隽獓@落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的內(nèi)容，介紹本人在政治思想、履行職責(zé)、效能建設(shè)、執(zhí)行制度、政務(wù)公開和廉潔自律等方面的情況，總結(jié)取得的成績(jī)、提出存在的問題和努力方向。

　?。ㄈ┚贮h委述職述廉，應(yīng)報(bào)市建設(shè)局黨委派員參加。所屬單位述職述廉采取集中或獨(dú)立的形式進(jìn)行。所屬單位獨(dú)立開展述職述廉，應(yīng)提前5天上報(bào)局黨委并派員參加。局黨委將考核情況作出綜合評(píng)價(jià)，存檔備查，作為干部選拔任用的依據(jù)。

　　二、民主生活會(huì)制度

　　（一）局黨委應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持和健全黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，按照規(guī)定開好民主生活會(huì)。通過民主生活會(huì)，統(tǒng)一思想，改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)監(jiān)督，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。

　?。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)要切實(shí)保證質(zhì)量。召開民主生活會(huì)應(yīng)提前報(bào)市紀(jì)委、市委組織部、市直工委和市建設(shè)局并請(qǐng)其派員參加。民主生活會(huì)的主題應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)黨組織的要求、針對(duì)黨性黨風(fēng)方面存在的突出問題確定。

　　領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)上，應(yīng)當(dāng)針對(duì)自身存在的廉潔自律方面的問題以及黨員、群眾、領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和下級(jí)黨組織提出的意見，負(fù)責(zé)任地作出檢查或說明，積極開展批評(píng)和自我批評(píng)。

　　領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人對(duì)開好民主生活會(huì)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)制定和落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子整改措施的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　?。ㄈh員、群眾和下級(jí)黨組織對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見、民主生活會(huì)情況和整改措施，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)上報(bào)，并將民主生活會(huì)情況和整改措施及時(shí)在一定范圍內(nèi)通報(bào)。

　　三、信訪處理制度

　?。ㄒ唬┚贮h委、紀(jì)委要通過來信來訪制度，加強(qiáng)對(duì)黨委一班人及所屬黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施監(jiān)督，及時(shí)研究處理來信來訪中提出的重要問題。對(duì)重要信訪事項(xiàng)的辦理，應(yīng)當(dāng)督促檢查，直至妥善處理。

　　（二）凡接到有關(guān)檢舉黨員領(lǐng)導(dǎo)干部或所屬黨組織嚴(yán)重違紀(jì)違法、以及黨員控告自己合法權(quán)益受到侵害的來電、來信、來函，局黨委應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)調(diào)查處理。黨員署真名檢舉的，應(yīng)當(dāng)視處理情況及時(shí)將結(jié)果告知該黨員，聽取其意見。

　　四、檢查監(jiān)督制度

　　（一）局黨委要及時(shí)檢查監(jiān)督局班子成員及所屬單位貫徹落實(shí)“***”重要思想和執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議、決定和履行工作職責(zé)的情況，執(zhí)行民主集中制的情況，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉政勤政的情況。

　?。ǘ┚贮h委可以根據(jù)檢查工作需要，派員列席所屬單位黨組織的有關(guān)會(huì)議，查閱有關(guān)文件、資料，召開座談會(huì)，與有關(guān)人員談話，了解和研究群眾來信來訪中反映的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題。

　　五、談話和誡勉制度

　?。ㄒ唬┚贮h委、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常對(duì)局機(jī)關(guān)科室及所屬單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，了解該單位落實(shí)“***”重要思想、執(zhí)行黨的路線方針政策、堅(jiān)持民主集中制、實(shí)施黨內(nèi)監(jiān)督的情況和領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員廉政勤政的情況，提出建議和要求。

　?。ǘh委、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)局機(jī)關(guān)科室及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的談話，應(yīng)當(dāng)把貫徹執(zhí)行民主集中制、履行職責(zé)、廉政勤政方面的要求和存在問題作為重要內(nèi)容。

　?。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部在政治思想、履行職責(zé)、工作作風(fēng)、道德品質(zhì)、廉政勤政等方面的苗頭性問題，局黨委、紀(jì)委應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行誡勉談話。對(duì)該領(lǐng)導(dǎo)干部提出的誡勉要求和該領(lǐng)導(dǎo)干部的說明及表態(tài)，應(yīng)當(dāng)作書面記錄，經(jīng)本人核實(shí)后，由局紀(jì)委留存，發(fā)現(xiàn)重大問題要及時(shí)上報(bào)市紀(jì)委。

篇2：公司財(cái)會(huì)監(jiān)督制度

　　公司財(cái)會(huì)監(jiān)督制度

　　1.0 目的

　　財(cái)會(huì)工作監(jiān)督可來自各個(gè)方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立財(cái)務(wù)稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對(duì)物管收入、成本、以及各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行核算、審核；對(duì)工程材料、保潔用品、庫存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)核查。對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點(diǎn)

　　稽核程序分為稽核立項(xiàng)、稽核準(zhǔn)備、稽核實(shí)施、稽核處理四個(gè)階段。

　　3.1稽核立項(xiàng)階段

　　3.1.1 定項(xiàng)目:確定本次稽核的對(duì)象、目的、內(nèi)容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準(zhǔn)備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關(guān)的資料，主要包括:對(duì)被稽核單位的有關(guān)制度規(guī)定；被稽核單位的有關(guān)資料；有關(guān)部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對(duì)資料進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上制定《稽核方案》。對(duì)資料初步分析的意見；稽核提綱；時(shí)間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾?zhǔn)后，向被稽核單位發(fā)出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實(shí)施階段

　　3.3.1進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

　　3.3.2聽取匯報(bào)。聽取被稽核單位負(fù)責(zé)人對(duì)本次稽核內(nèi)容自查情況的匯報(bào)，被稽核單位應(yīng)提供自查報(bào)告。

　　3.3.3調(diào)用資料。調(diào)閱有關(guān)文件、憑證、帳目和報(bào)表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)送《稽核結(jié)論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應(yīng)按照《稽核結(jié)論和處理決定》上規(guī)定的時(shí)限，將執(zhí)行情況書面報(bào)告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個(gè)稽核過程中產(chǎn)生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇3：物業(yè)小區(qū)財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度

　　物業(yè)小區(qū)財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度

　　zz家園管理處是在廣大業(yè)主的監(jiān)督指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)小區(qū)住戶日常管理費(fèi)用收取、合理正常使用及其它業(yè)務(wù)等經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計(jì)的合法部門。為了有效合理的使用資金，加強(qiáng)對(duì)管理費(fèi)的監(jiān)督管理，使之“取之于民，用之于民”，特制定以下財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度。

　　一、zz家園管理處是負(fù)責(zé)住戶管理費(fèi)收繳及合理使用的部門，負(fù)責(zé)**家園的正常收支業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)工作。

　　二、管理處必須配備專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)小區(qū)的管理費(fèi)收支情況及其它經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確核算，并設(shè)立及登記專項(xiàng)帳目。根據(jù)有關(guān)法規(guī)條例，每季度將小區(qū)收支情況及財(cái)務(wù)經(jīng)營情況書面提交業(yè)委會(huì)審核，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的裝訂歸檔及妥善保存。

　　三、小區(qū)管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的制定、調(diào)整及重大維修項(xiàng)目工程須由管理處向全體業(yè)主布欄張榜公布。小區(qū)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)須上報(bào)物價(jià)局審查備案。

　　四、根據(jù)小區(qū)的管理特點(diǎn)及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，管理處必須每季度將管理費(fèi)收支情況于小區(qū)公布欄張榜公布，以接受小區(qū)業(yè)主住戶的監(jiān)督。

　　五、管理處關(guān)于小區(qū)管理費(fèi)收支情況及經(jīng)營狀況隨時(shí)接受業(yè)主、管委會(huì)、政府有關(guān)職能部門（工商、物價(jià)、稅務(wù)）的檢查監(jiān)督。

　　六、本制度參照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅物業(yè)管理條例》及《實(shí)施細(xì)則》制定。