公司員工出差管理規(guī)定（十六）
一、目的：明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報(bào)銷步驟，確保公司資金使用得當(dāng)。
二、適用范圍：
本規(guī)定適用于全體員工（副總裁以下級(jí)別）。
三、定義
(一)出差：離開原辦公地點(diǎn)異地（跨區(qū)/縣/市/省）辦公，當(dāng)日無(wú)法返回或當(dāng)日能夠返回。
(二)出差至同一分公司或業(yè)務(wù)區(qū)域（辦事處）并連續(xù)工作時(shí)間超過一月以上（節(jié)假日不計(jì)）視為派駐，按員工派駐管理辦法執(zhí)行；派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。
(三)出差天數(shù)統(tǒng)計(jì)：
出發(fā)：中午12點(diǎn)前出差（上車、船、飛機(jī)）的，當(dāng)日按照1天計(jì)算；
中午12點(diǎn)后出差（上車、船、飛機(jī)）的，當(dāng)日按照半天計(jì)算。
返回：中午12點(diǎn)前銷差（下車、船、飛機(jī)）的，當(dāng)日不按出差計(jì)算；
中午12以后銷差（下車、船、飛機(jī)）的，當(dāng)日按照1天計(jì)算。
四、申請(qǐng)程序
(一)出差必須是因工作需要予以提出的，申請(qǐng)出差的工作目的應(yīng)非常明確和清晰。
(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明出差的目的、地點(diǎn)和所需的時(shí)間等相關(guān)事宜。
(三)員工出差，需本人填寫《出差申請(qǐng)表》（見附表一），由直接主管、上級(jí)主管簽批（《出差申請(qǐng)表》一式二份，審批完畢后一份交考勤管理人員備案，一份員工留存）。辦事處主任以下級(jí)別銷售人員，不需填寫《出差申請(qǐng)表》，按照經(jīng)審批通過后的《月行程計(jì)劃表》（核銷依據(jù)）中的計(jì)劃行程執(zhí)行。區(qū)域經(jīng)理以上銷售人員，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出出差申請(qǐng)。
(四)出差至分公司或辦事處者，須提前通知分公司或辦事處做好相關(guān)接待工作（特殊情況另定）。
(五)如需借款，憑簽批后的《出差申請(qǐng)表》，按照借款管理規(guī)定辦理。
(六)如需派車，按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。
(七)所有外出培訓(xùn)申請(qǐng)，必須經(jīng)由本部門總監(jiān)（或被授權(quán)的指定人）和人力資源總監(jiān)審核批準(zhǔn)后，方可借款。
五、交通
(一)原則上，公司對(duì)交通工具的選擇要求依次為：火車、客車、輪船、飛機(jī)，員工應(yīng)根據(jù)出差路線及路程等，選擇適當(dāng)?shù)慕煌üぞ摺８鹘煌üぞ邩?biāo)準(zhǔn)要求如下：
飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙
火車/動(dòng)車硬座/硬臥
輪船三等艙、二等艙（經(jīng)理級(jí)及以上職務(wù)）
市內(nèi)交通公交車、地鐵、出租車（經(jīng)理級(jí)及以上職務(wù)）
(二)乘坐火車或長(zhǎng)途汽車，連續(xù)乘車時(shí)間超過8小時(shí)的，可購(gòu)?fù)才P鋪票。
(三)長(zhǎng)途：始發(fā)站至終點(diǎn)站往返的路費(fèi)，不在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，按發(fā)票核銷（始發(fā)、終點(diǎn)站指出差起止車站、港口、機(jī)場(chǎng)等）。凡火車票、汽車票均以微機(jī)票為準(zhǔn)。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點(diǎn)站至目的地往返的交通工具按市內(nèi)交通工具標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)飛機(jī)：
1、部門經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理/KA經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)）及以上級(jí)別員工，因緊急公務(wù)需要可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
2、從公司所在地出發(fā)的機(jī)票或能確定回程的往返機(jī)票一般由行政部門負(fù)責(zé)辦理。
3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機(jī)票可以自購(gòu)。凡自購(gòu)機(jī)票報(bào)銷時(shí)，必須同時(shí)提供登機(jī)牌存根。財(cái)務(wù)部對(duì)不能提供有效登機(jī)牌存根的機(jī)票不予票面全額報(bào)銷。
(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍，員工本人將承擔(dān)超出部分的費(fèi)用。如有例外情況，必須先經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，并同時(shí)獲本部總監(jiān)的批準(zhǔn)（乘坐飛機(jī)須總裁批準(zhǔn)）。在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票核銷，超出部分不予核銷。
(六)因公前往市（縣）內(nèi)各類場(chǎng)所，屬于常規(guī)工作且能于工作日內(nèi)往返，不屬出差范圍，交通工具乘坐及核銷標(biāo)準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。
(七)多人（2人及以上）出差起止地點(diǎn)相同時(shí),若共同乘座同輛計(jì)程車出(返)差,交通費(fèi)僅能由一人代表申報(bào)。
(八)低階員工隨同高階員工出差,視實(shí)際需要,可搭乘同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)交通工具。
(九)出差時(shí)有直達(dá)車、船的須乘坐直達(dá)車、船，不準(zhǔn)無(wú)故繞道，否則當(dāng)日所有發(fā)生費(fèi)用不予核銷。
(十)經(jīng)理級(jí)（區(qū)域經(jīng)理）以下級(jí)別員工，乘坐公交車。因緊急公務(wù)需要可乘坐出租車，須事先征得上級(jí)主管同意后方可按票實(shí)銷。
(十一)異地調(diào)動(dòng)或因事至總部、分公司辦事人員，只核銷路途費(fèi)及車站、港口、機(jī)場(chǎng)往返路費(fèi)，無(wú)交通/用餐補(bǔ)貼。
(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費(fèi)用，員工必須在票據(jù)背面或出差報(bào)告中注明細(xì)節(jié)，包括不限于：日期、從哪里到哪里等事項(xiàng)（包括出租車費(fèi)及租車費(fèi)用）。不注明細(xì)節(jié)的交通費(fèi)，公司將不予報(bào)銷。
(十三)銷售人員出差開會(huì)、培訓(xùn)等期間，視同非銷售人員，參照非銷售人員相關(guān)管理規(guī)定，按同級(jí)別非銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)核銷，提供相關(guān)票據(jù)亦同。區(qū)域經(jīng)理/KA經(jīng)理同部門經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)級(jí)，辦事處主任/城市經(jīng)理同部門主管級(jí)。
(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù)，須當(dāng)天往返，按標(biāo)準(zhǔn)憑票報(bào)銷路途費(fèi)。
(十五)（包括但不限于）以下情況無(wú)交通補(bǔ)貼：
*中午12時(shí)以后出差或中午12時(shí)以前銷差者（員工出差不論當(dāng)天能否往返，中午12時(shí)以前出差或中午12時(shí)以后銷差者，按出差全日補(bǔ)貼交通/用餐標(biāo)準(zhǔn)）。
*乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。
*司機(jī)人員駕車出差無(wú)交通補(bǔ)貼，不予核銷路途費(fèi)用。
六、住宿
(一)按員工級(jí)別入住，憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按票面金額實(shí)銷，超出部分不予核銷。
(二)由出差處所免費(fèi)提供住宿者，無(wú)住宿補(bǔ)貼。
(三)出差至分公司或辦事處，均由駐地公司或辦事處提供住宿，無(wú)住宿補(bǔ)貼（區(qū)域稽核人員除外）。如不能提供住宿時(shí)，須由當(dāng)?shù)刂鞴芴峁┪窗才抛∷藓炞肿C明作為核銷依據(jù)。
(四)低階員工隨同高階員工出差，視實(shí)際需要，可入住同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)旅館，予以核銷。
(五)出差到家庭所在地（區(qū)/縣/市），無(wú)住宿補(bǔ)貼。
(六)經(jīng)理級(jí)以下兩人(同性別)同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)同住一房，只由一人報(bào)銷住宿費(fèi)用。
(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù)，須當(dāng)天往返，無(wú)住宿補(bǔ)貼。
(八)出差地有公司的簽約賓館時(shí)，原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館，費(fèi)用核銷時(shí)，按簽約賓館價(jià)格予以核銷。
七、用餐
（一）按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與出差天數(shù)予以補(bǔ)貼，憑票核銷。
（二）員工出差1天者，當(dāng)日餐費(fèi)補(bǔ)貼按正常標(biāo)準(zhǔn)給予核銷；出差半天者無(wú)餐費(fèi)補(bǔ)貼。
（四）員工因參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等事宜出差，如主辦單位免費(fèi)提供一餐，無(wú)用餐補(bǔ)貼。
（五）普通員工隨同高層管理人員出差，一起用餐則由高層管理人員按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，員工不得額外提報(bào)補(bǔ)貼。
（六）出差至分公司等，如有免費(fèi)提供用餐，則無(wú)用餐補(bǔ)貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會(huì)議或活動(dòng)，因公司通常都有就餐安排，所以對(duì)參加者不再給予額外伙食津貼。
（七）伙食費(fèi)報(bào)銷，原則上需提供相關(guān)的餐飲或食品類的有效憑據(jù)。
（八）旅館住宿費(fèi)用已包含用餐的；出差人員出席或陪同招待客戶就餐的，在申請(qǐng)出差伙食費(fèi)時(shí)應(yīng)做相應(yīng)的扣減。
（九）在賓館或旅館內(nèi)的迷你吧，酒吧，小商場(chǎng)等場(chǎng)所所消費(fèi)的食品、飲料或商品等個(gè)人費(fèi)用由員工自理。
八、其他費(fèi)用
（一）郵費(fèi)以郵局的證明為報(bào)帳憑證。
（二）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為報(bào)帳憑證。
（三）出差期間，因工作需要發(fā)生的通訊，電訊費(fèi)，必須提交賓館旅店結(jié)算清單或移動(dòng)電訊電話局出具的有效通訊結(jié)算清單。電訊電話局出具的費(fèi)用通知單不能作為有效清單，用做通訊費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部將對(duì)不能提供有效清單的出差手機(jī)通訊費(fèi)用不予認(rèn)可和報(bào)銷。
（四）出差期間，酒店住宿費(fèi)以外的個(gè)人消費(fèi)（如洗衣消費(fèi)、小酒吧消費(fèi)等）不予核銷。
（五）與出差有關(guān)的招待費(fèi)按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
九、考勤
（一）出差期間按實(shí)際工作時(shí)間記錄考勤。
（二）因工作需要延期出差，須事先以電話請(qǐng)示部門主管同意；返回后，由主管補(bǔ)簽《出差申請(qǐng)單》。
（三）員工不得借出差之便，辦理與工作無(wú)關(guān)的私人事項(xiàng)，否則視為曠工，且不報(bào)當(dāng)日任何補(bǔ)貼。
十、出差報(bào)告、總結(jié)
（一）返回后，須在3日內(nèi)完成員工《出差報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明起始地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)完成情況、每日工作情況等，交直接主管審核檢查。
（二）出差期間取得的技術(shù)、培訓(xùn)等資料，須及時(shí)交存相關(guān)部門存檔。
十一、核銷
(一)核銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、具體見《銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（附表二）、《非銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（附表三）；城市級(jí)別劃分見《出差城市級(jí)別劃分一覽表》（附表四）。
2、凡出差補(bǔ)貼，均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)核銷，超出不支。出差費(fèi)用申請(qǐng)人在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請(qǐng)核銷的特殊費(fèi)用，必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽，或總裁批準(zhǔn)。
3、不得在差旅費(fèi)中附帶核銷其他費(fèi)用，否則不予核銷差旅費(fèi)用。
(二)核銷票據(jù)：
1、費(fèi)用核銷時(shí)，必須提供帳單或原件發(fā)票。
2、每位員工必須詳細(xì)單獨(dú)填寫、提交自己的差旅費(fèi)用報(bào)銷單。填寫時(shí)應(yīng)根據(jù)具體分類歸類并填寫每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生日期、地點(diǎn)、事由、金額和內(nèi)容。如所發(fā)生的差旅費(fèi)是以借款，或公司直接劃款方式支付的，還必須在費(fèi)用報(bào)告相應(yīng)欄目中列示。
(三)審批流程：
1、差旅費(fèi)用單據(jù)由出差員工的直接主管、上級(jí)主管批準(zhǔn)，若直接主管不在，則由部門更上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他經(jīng)理的簽字則不予認(rèn)可。
2、審批者應(yīng)按要求最大限度的進(jìn)行有效控制。通過檢查每張附件，仔細(xì)查看每個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單，評(píng)估每筆支出的有效性，并注明審核日期。任何不合乎情理的費(fèi)用，審批者必須提出質(zhì)疑。
3、在實(shí)際審批時(shí)，審批者應(yīng)參照以下幾點(diǎn)：
*該筆費(fèi)用是必須的。
*發(fā)生費(fèi)用的項(xiàng)目是符合本規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)。
*所報(bào)銷的數(shù)額是合情合理。
*所有必須附上的文件是否已齊全。
*所有與人力資源部政策有關(guān)的費(fèi)用申請(qǐng)，例如特殊情況下的搬遷費(fèi)、探親費(fèi)等，都必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)，或人力資源總監(jiān)所授權(quán)的二級(jí)審批者的批準(zhǔn)。
4、經(jīng)過批準(zhǔn)的出差費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)交財(cái)務(wù)部作以下核查：
*該報(bào)銷單是否獲得正確的審批。
*數(shù)字計(jì)算是否正確，包括匯率的計(jì)算。
*是否遵照公司有關(guān)出差費(fèi)用的規(guī)定。
*有關(guān)會(huì)計(jì)人員在審核無(wú)誤后應(yīng)簽字，然后在遞交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批，審批完成后轉(zhuǎn)交另外會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷和相關(guān)賬務(wù)處理。
(四)非銷售人員核銷：
1、出差返回后，須在一周內(nèi)將各項(xiàng)費(fèi)用、借款一并核銷，特殊情況亦不得超過兩周。
2、若可以把幾個(gè)連續(xù)性的費(fèi)用報(bào)銷單放在一起報(bào)銷，還公司款時(shí)間可適當(dāng)放寬，一般不超過一月。否則，不允許把現(xiàn)金余額保留在費(fèi)用報(bào)銷單上，必須結(jié)清余額。
3、差旅費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，由員工本人填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
與《費(fèi)用報(bào)銷單》，以《費(fèi)用報(bào)銷單》作為封面，依次附相關(guān)單據(jù)，并附《出差報(bào)告》，經(jīng)部門經(jīng)理或上級(jí)主管審簽后到財(cái)務(wù)部核銷。
4、如屬個(gè)人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的，將作為個(gè)人誠(chéng)信不良記錄備案，財(cái)務(wù)部將在1年之內(nèi)取消其出差暫借款的資格。
5、差旅費(fèi)的報(bào)銷和其他費(fèi)用一樣，除特殊情況外，都將在財(cái)務(wù)部收到費(fèi)用報(bào)銷單15個(gè)工作日之內(nèi)（遇節(jié)假日順延），通過現(xiàn)金形式給予員工。
(五)銷售人員核銷：
銷售人員費(fèi)用核銷按《業(yè)務(wù)人員費(fèi)用核銷流程》執(zhí)行。
(六)其它：
1、凡外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)發(fā)生的差旅費(fèi)、參訓(xùn)費(fèi)、課程費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)逐項(xiàng)由人力資源經(jīng)理（總監(jiān)）簽批。
2、事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，參加會(huì)議或培訓(xùn)等由主辦方統(tǒng)一安排的相關(guān)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，其余個(gè)人費(fèi)用不予核銷。
3、外出培訓(xùn)有具體協(xié)議規(guī)定者，按協(xié)議規(guī)定核銷費(fèi)用。
4、未按公司規(guī)定提前填寫、報(bào)批《出差申請(qǐng)表》的；未按計(jì)劃行程出差的，差旅費(fèi)用不予核銷。
5、私人外出、旅行等費(fèi)用，應(yīng)與因公出差分開，此類費(fèi)用不予報(bào)銷。
6、邀請(qǐng)或委托本公司外人員出差（培訓(xùn)、咨詢、調(diào)研等），應(yīng)報(bào)送相關(guān)職能部門審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、員工出差購(gòu)車票/機(jī)票/船票時(shí)，購(gòu)買意外傷害險(xiǎn)的費(fèi)用自理。
8、公司將不負(fù)擔(dān)出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費(fèi)用，例如健身俱樂部、客房?jī)?nèi)的娛樂設(shè)施、收費(fèi)電影或電視等。
9、任何沒有實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)而杜撰、虛報(bào)費(fèi)用的行為都屬違紀(jì)行為。弄虛做假者一旦被查實(shí)將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財(cái)物”（詳見獎(jiǎng)懲制度）的行為，按公司規(guī)定處置。
10、自備車出差者，公司給予報(bào)銷過路費(fèi)、燃油費(fèi)。
(七)出差費(fèi)用報(bào)銷無(wú)原始憑據(jù)或預(yù)支款遺失：
1、原始憑據(jù)確屬被盜，被搶，可出示當(dāng)?shù)毓不蛑伟膊块T，賓館，旅店保安部門的有效證明，由員工本人提出書面報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)。
2、原始憑據(jù)屬于員工自己保管不善而遺失，員工可與開票單位進(jìn)行協(xié)商，以取得票據(jù)重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據(jù)或獲得有效證明的，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將按照費(fèi)用票據(jù)管理規(guī)定不再給予認(rèn)可。為減少個(gè)人不必要的損失，希望出差員工妥善保管好原始憑據(jù)，視同自己的物品和錢包。
3、一旦員工收到預(yù)支款（或備用金）后就應(yīng)該對(duì)該款項(xiàng)負(fù)責(zé)。如有遺失，該員工應(yīng)對(duì)此負(fù)責(zé)并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失，有關(guān)費(fèi)用也不予報(bào)銷。除非該員工能提供相關(guān)可證明的報(bào)告，（例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件），或者其他充足證明（例如所遺失帳單、發(fā)票的復(fù)印件）。
十二、職務(wù)等級(jí)確認(rèn)：出差員工職務(wù)等級(jí)由人力資源部確認(rèn)備案，并正式發(fā)文通知相關(guān)部門、員工本人和財(cái)務(wù)部。員工職務(wù)若有變更，由人力資源部重新確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。
十三、本規(guī)定下發(fā)之后，原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
十四、本規(guī)定由人力資源本部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
十五、本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。
篇2：補(bǔ)充規(guī)定出差制度
出差制度
為規(guī)范出差制度和促進(jìn)公差效益的提升，就出差期間的有關(guān)事項(xiàng)作如下補(bǔ)充規(guī)定：
一、出差對(duì)象的類別
①業(yè)務(wù)員出差
②售后服務(wù)人員出差
③其他因公出差人員
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"。注明出差原因、地點(diǎn)、時(shí)間、工作內(nèi)容事項(xiàng)、
差旅借支額送部門主管審核，呈人力部復(fù)核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將單交一份人
力部、一份待出差回來(lái)后作為報(bào)銷差旅費(fèi)依據(jù);
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一
周內(nèi)填具"差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款。
三公差人員省內(nèi)范圍鼓勵(lì)自行坐車，特殊區(qū)域或條件允許的由公司派車;
四省外出差人員依路途、車費(fèi)或工作情況予以確定乘火車或客車，若乘火車路途時(shí)間在8個(gè)小時(shí)以內(nèi)的，主管級(jí)以下人員坐硬座、主管級(jí)以上(含)坐軟座;超時(shí)的主管級(jí)以下人員坐硬臥，主管級(jí)以上(含)坐軟臥;飛機(jī)僅限于總經(jīng)理乘坐，經(jīng)理級(jí)以上人員工作需要必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
五出差期間遇休息天如：周日、法定節(jié)假日無(wú)法休息的，于出差回來(lái)后工作允許情況下，根據(jù)出差期間實(shí)際節(jié)日天數(shù)予以當(dāng)月補(bǔ)休，當(dāng)月無(wú)法補(bǔ)休的可在次月前補(bǔ)休或按日工資標(biāo)準(zhǔn)核算加班費(fèi);
六出差人員回廠必須在第一時(shí)間內(nèi)到人力部報(bào)到(遇晚上可打電話報(bào)告)，逾期按時(shí)間推算給予“一罰二”扣取補(bǔ)休時(shí)間，不夠扣的視作曠工論處;
七出差人員差旅費(fèi)及有關(guān)補(bǔ)貼的報(bào)銷，必須持有主管審核、總經(jīng)理批示的出差報(bào)告方予辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù);
八公差人員必須在回廠二天內(nèi)，提交出差報(bào)告單呈主管審核后報(bào)送總經(jīng)理批示;
九出差人員除公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作需要可打的或租車外，其余人員一律乘公交車，若乘公交車不便的區(qū)域，可乘摩托車，特殊情況需租車或費(fèi)用超過30元/次的應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)同意，否則自行承擔(dān)費(fèi)用;
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國(guó)內(nèi)出差：一天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，兩天以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，三天以上的及經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)出差人員可憑話費(fèi)清單報(bào)銷通話漫游費(fèi)。
(二)因公務(wù)開支的交際費(fèi)用由總經(jīng)理核準(zhǔn)按公司規(guī)定報(bào)銷。
(三)住宿費(fèi)按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分由個(gè)人承擔(dān)，節(jié)約部分按50%給予補(bǔ)貼個(gè)人;
住宿、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)貼規(guī)定：
三、出差管理辦法
國(guó)內(nèi)部分：
1.因公司工作需要，任何人必須服從出差調(diào)度，不服者將按曠工處理;
2.任何派遣的出差人員必須實(shí)現(xiàn)出差業(yè)績(jī)，對(duì)工作不負(fù)責(zé)任或假公濟(jì)私出差的，一經(jīng)查實(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用個(gè)人全額承擔(dān)，并追究行政處分責(zé)任;
3.未按公司乘坐車輛的，其所產(chǎn)生的超額費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);
4.出差人員外出活動(dòng)期間必須維護(hù)公司形象，否則予以警告以上之處分且造成的不良社會(huì)個(gè)人影響自行負(fù)責(zé);
5.乘坐車船等交通工具的應(yīng)出具車船票。
6.因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并憑飛機(jī)票報(bào)支旅費(fèi)。
7.搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
8.出差活動(dòng)期間涉及的招待費(fèi)或相關(guān)超標(biāo)的費(fèi)用必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，否則自行承擔(dān)超支費(fèi)用。
9.員工出差，必需填寫出差申請(qǐng)單交由主管核批后，一份送人力資源部登記出
差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
10.員工出差回公司2日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷單"送各自部門主管核實(shí)后交人力資源部審核，總經(jīng)理核批后，財(cái)務(wù)人員方可報(bào)支。
國(guó)外部分
本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依公司出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
三、員工出國(guó)辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在回國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)離職、辭職者，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間費(fèi)用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費(fèi)用，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國(guó)人員于回國(guó)后，應(yīng)于一星
期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及工作心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
(四)因公出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(五)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限回國(guó)，并于回國(guó)后兩日內(nèi)出具有關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部報(bào)銷，因故拖延不回或費(fèi)用開支經(jīng)審核由出入的報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。
(六)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或受國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)
單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額由公司補(bǔ)助。
四、員工差旅費(fèi)支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)華大超硬科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)管理規(guī)定執(zhí)行。
第二條本公司員工出差旅費(fèi)按本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
3.國(guó)外出差;赴國(guó)外出差者。
(二)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由部門主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差延誤正餐時(shí)間的按公司規(guī)定執(zhí)行。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先需請(qǐng)示部門經(jīng)理以上主管核批。
(三)遠(yuǎn)途出差
第九條本公司員工因工作需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)"出差申請(qǐng)單"報(bào)批核
準(zhǔn)后方可出差。
第十條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十一條出差人員因急病或不可抗力之意外災(zāi)害等無(wú)法在預(yù)定期限返回公司而必須延長(zhǎng)滯留，必需當(dāng)日向公司報(bào)告，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)方可報(bào)銷出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)必需經(jīng)上級(jí)核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。
第十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照路途距離，給予報(bào)銷交通費(fèi)及食宿費(fèi)。但享有外勤津貼人員不得報(bào)銷住宿費(fèi)。
(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支辦法
第二十五條本公司員工因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí)，必須填具"出差申請(qǐng)單"記明出差日程，出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條國(guó)外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)單預(yù)算出差費(fèi)用，于出國(guó)前向財(cái)務(wù)預(yù)借旅費(fèi)。
附件一（業(yè)務(wù)員）承諾書
立承諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國(guó)，謹(jǐn)保證：
①歸國(guó)返回公司后三年內(nèi)決不自動(dòng)離職、辭職，如有違背，愿依貴公司所訂之
辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
②歸國(guó)后，必須向總經(jīng)理提交出國(guó)工作報(bào)告一份，并向相關(guān)部門作交流報(bào)告。
③若承諾人歸國(guó)返回公司后三年內(nèi)提出辭職，必須先返還華大超硬科技有限公司承擔(dān)的全部出國(guó)費(fèi)用，并按同期利率支付利息。
此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。
此協(xié)議自簽訂之日起生效。
華大超硬科技有限公司 立承諾書人：(簽名按指紋)
家庭地址：
身份證編號(hào)：
連帶保證人：(簽名按指紋)
家庭地址：
身份證編號(hào)：
時(shí)間：年月日
附件二（售后服務(wù)人員）承諾書
立承諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差進(jìn)行售后服務(wù)，謹(jǐn)保證：
①認(rèn)真完成公司指派的售后服務(wù)工作任務(wù);
②與客戶進(jìn)行及時(shí)有效的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)調(diào)，做好工作記錄;
③做好客戶反映或投訴等信息的收集、分析、整理等工作;
④維護(hù)公司的利益，不得對(duì)外泄露商業(yè)機(jī)密，不得做有損公司形象的行為;
⑤返回公司后，必須向總經(jīng)理提交售后服務(wù)工作報(bào)告一份，并向相關(guān)部門作交流報(bào)告。
⑥三年內(nèi)決不自動(dòng)離職、辭職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
⑦若承諾人三年內(nèi)提出辭職或泄露公司業(yè)務(wù)信息，必須賠償華大超硬科技有限公司元補(bǔ)償金費(fèi)用。
此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。
此協(xié)議自簽訂之日起生效。
華大超硬科技有限公司 立承諾書人：(簽名按指紋)
家庭地址：
身份證編號(hào)：
連帶保證人：(簽名按指紋)
家庭地址：
身份證編號(hào)：
時(shí)間：年月日
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后施行，修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。
華大超硬科技有限公司
篇3：?jiǎn)T工出差管理規(guī)定
出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。