出差制度

　　為規(guī)范出差制度和促進(jìn)公差效益的提升，就出差期間的有關(guān)事項作如下補充規(guī)定：

　　一、出差對象的類別

　　①業(yè)務(wù)員出差

　　②售后服務(wù)人員出差

　　③其他因公出差人員

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。注明出差原因、地點、時間、工作內(nèi)容事項、

　　差旅借支額送部門主管審核，呈人力部復(fù)核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后將單交一份人

　　力部、一份待出差回來后作為報銷差旅費依據(jù);

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一

　　周內(nèi)填具"差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款。

　　三公差人員省內(nèi)范圍鼓勵自行坐車，特殊區(qū)域或條件允許的由公司派車;

　　四省外出差人員依路途、車費或工作情況予以確定乘火車或客車，若乘火車路途時間在8個小時以內(nèi)的，主管級以下人員坐硬座、主管級以上(含)坐軟座;超時的主管級以下人員坐硬臥，主管級以上(含)坐軟臥;飛機僅限于總經(jīng)理乘坐，經(jīng)理級以上人員工作需要必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　五出差期間遇休息天如：周日、法定節(jié)假日無法休息的，于出差回來后工作允許情況下，根據(jù)出差期間實際節(jié)日天數(shù)予以當(dāng)月補休，當(dāng)月無法補休的可在次月前補休或按日工資標(biāo)準(zhǔn)核算加班費;

　　六出差人員回廠必須在第一時間內(nèi)到人力部報到(遇晚上可打電話報告)，逾期按時間推算給予“一罰二”扣取補休時間，不夠扣的視作曠工論處;

　　七出差人員差旅費及有關(guān)補貼的報銷，必須持有主管審核、總經(jīng)理批示的出差報告方予辦理財務(wù)報銷手續(xù);

　　八公差人員必須在回廠二天內(nèi)，提交出差報告單呈主管審核后報送總經(jīng)理批示;

　　九出差人員除公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作需要可打的或租車外，其余人員一律乘公交車，若乘公交車不便的區(qū)域，可乘摩托車，特殊情況需租車或費用超過30元/次的應(yīng)請示上級同意，否則自行承擔(dān)費用;

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：一天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，兩天以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，三天以上的及經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　(一)出差人員可憑話費清單報銷通話漫游費。

　　(二)因公務(wù)開支的交際費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)按公司規(guī)定報銷。

　　(三)住宿費按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分由個人承擔(dān)，節(jié)約部分按50%給予補貼個人;

　　住宿、伙食費、出差補貼規(guī)定：

　　三、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分：

　　1.因公司工作需要，任何人必須服從出差調(diào)度，不服者將按曠工處理;

　　2.任何派遣的出差人員必須實現(xiàn)出差業(yè)績，對工作不負(fù)責(zé)任或假公濟(jì)私出差的，一經(jīng)查實所產(chǎn)生的費用個人全額承擔(dān)，并追究行政處分責(zé)任;

　　3.未按公司乘坐車輛的，其所產(chǎn)生的超額費用由當(dāng)事人承擔(dān);

　　4.出差人員外出活動期間必須維護(hù)公司形象，否則予以警告以上之處分且造成的不良社會個人影響自行負(fù)責(zé);

　　5.乘坐車船等交通工具的應(yīng)出具車船票。

　　6.因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)并憑飛機票報支旅費。

　　7.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　8.出差活動期間涉及的招待費或相關(guān)超標(biāo)的費用必須先請示總經(jīng)理同意，否則自行承擔(dān)超支費用。

　　9.員工出差，必需填寫出差申請單交由主管核批后，一份送人力資源部登記出

　　差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

　　10.員工出差回公司2日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費報銷單"送各自部門主管核實后交人力資源部審核，總經(jīng)理核批后，財務(wù)人員方可報支。

　　國外部分

　　本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依公司出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　三、員工出國辦法

　　(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　(二)因公出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在回國三年內(nèi)自動離職、辭職者，愿無條件賠償出國期間費用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費用，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　(三)出國人員于回國后，應(yīng)于一星

　　期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及工作心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　(四)因公出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　(五)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限回國，并于回國后兩日內(nèi)出具有關(guān)憑證向財務(wù)部報銷，因故拖延不回或費用開支經(jīng)審核由出入的報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　(六)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)

　　單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額由公司補助。

　　四、員工差旅費支給辦法

　　(一)總則

　　第一條本辦法依據(jù)華大超硬科技有限公司(以下簡稱本公司)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二條本公司員工出差旅費按本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分為：

　　1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　　2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　3.國外出差;赴國外出差者。

　　(二)當(dāng)日出差

　　第四條員工當(dāng)日出差時由部門主管核準(zhǔn)。

　　第五條當(dāng)日出差延誤正餐時間的按公司規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　　第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先需請示部門經(jīng)理以上主管核批。

　　(三)遠(yuǎn)途出差

　　第九條本公司員工因工作需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報"出差申請單"報批核

　　準(zhǔn)后方可出差。

　　第十條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

　　第十一條出差人員因急病或不可抗力之意外災(zāi)害等無法在預(yù)定期限返回公司而必須延長滯留，必需當(dāng)日向公司報告，經(jīng)調(diào)查屬實方可報銷出差旅費。

　　第十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時必需經(jīng)上級核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

　　第十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照路途距離，給予報銷交通費及食宿費。但享有外勤津貼人員不得報銷住宿費。

　　(四)國外出差旅費報支辦法

　　第二十五條本公司員工因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具"出差申請單"記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請單預(yù)算出差費用，于出國前向財務(wù)預(yù)借旅費。

　　附件一（業(yè)務(wù)員）承諾書

　　立承諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國，謹(jǐn)保證：

　　①歸國返回公司后三年內(nèi)決不自動離職、辭職，如有違背，愿依貴公司所訂之

　　辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　②歸國后，必須向總經(jīng)理提交出國工作報告一份，并向相關(guān)部門作交流報告。

　　③若承諾人歸國返回公司后三年內(nèi)提出辭職，必須先返還華大超硬科技有限公司承擔(dān)的全部出國費用，并按同期利率支付利息。

　　此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

　　此協(xié)議自簽訂之日起生效。

　　華大超硬科技有限公司　立承諾書人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　連帶保證人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　時間：年月日

　　附件二（售后服務(wù)人員）承諾書

　　立承諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差進(jìn)行售后服務(wù)，謹(jǐn)保證：

　　①認(rèn)真完成公司指派的售后服務(wù)工作任務(wù);

　　②與客戶進(jìn)行及時有效的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)調(diào)，做好工作記錄;

　　③做好客戶反映或投訴等信息的收集、分析、整理等工作;

　　④維護(hù)公司的利益，不得對外泄露商業(yè)機密，不得做有損公司形象的行為;

　　⑤返回公司后，必須向總經(jīng)理提交售后服務(wù)工作報告一份，并向相關(guān)部門作交流報告。

　　⑥三年內(nèi)決不自動離職、辭職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　⑦若承諾人三年內(nèi)提出辭職或泄露公司業(yè)務(wù)信息，必須賠償華大超硬科技有限公司元補償金費用。

　　此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

　　此協(xié)議自簽訂之日起生效。

　　華大超硬科技有限公司　立承諾書人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　連帶保證人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　時間：年月日

　　(五)附則

　　第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后施行，修改時亦同。

　　第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

　　華大超硬科技有限公司

篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度

　　物業(yè)公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部批準(zhǔn)。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

　　第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務(wù)部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務(wù)費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

　　3、住宿費：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟(jì)私外出。

　　2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

　　4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日

　　總經(jīng)理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

　　4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人·日 據(jù)實報銷按上限160元/人·日 據(jù)實報銷按上限120元/人·日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據(jù)實報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實報銷按上限60元/人·日 據(jù)實報銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。