L物業(yè)服務集團辦公用品申購及領(lǐng)用管理辦法
GT-BF-ZHGL-010-20**(A/0)
1目的
為加強綠城物業(yè)服務集團有限公司(以下簡稱集團)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品申購、采購及領(lǐng)用程序，更好地控制成本，節(jié)約辦公用品費用，特制定本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于集團職能部門、在杭區(qū)域、分子公司，專業(yè)公司可參照執(zhí)行。
3職責
3.1集團綜合管理部為辦公用品的歸口管理部門，統(tǒng)一負責集團辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、調(diào)配、盤存統(tǒng)計等工作。
3.2 集團綜合管理部負責對辦公用品合格供方在服務、質(zhì)量、價格等方面的考察。原則上要求采購和出入庫分開管理。使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。
4工作程序
4.1 定義
本辦法所指的辦公用品，包括但不限于工作筆記本、訂書機、中性筆、文件夾、收(發(fā))文本、雨傘、頁尾夾、封面、封底、修正液、印油、膠水等不在固定資產(chǎn)范疇內(nèi)的辦公用品。
4.2 辦公用品的申購
4.2.1 集團員工根據(jù)工作和業(yè)務的需要申購辦公用品的，應以部門為單位每月25日之前填寫次月的《申購單》，經(jīng)部門負責人簽字后，以電子表格的形式報綜合管理部、財務部。
4.2.2 表內(nèi)須填寫所需物品的數(shù)量、規(guī)格等基本信息，如表內(nèi)無所需物品名稱，可在表格的最后添加物品的名稱，并將此物品名稱字體設(shè)為紅色。
4.3 辦公用品的采購
4.3.1 綜合管理部辦公用品采購人員將每月各部門上報的《申購單》匯總后，報綜合管理部領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)至采購員購置所需辦公用品，并在有關(guān)部門提出申購計劃的次月5日進行辦公用品集中發(fā)放。
4.3.2 辦公用品到貨后，由辦公用品保管員負責驗收并辦理入庫手續(xù)填寫《入存單》，在收貨收據(jù)上簽字。
4.3.3 支付辦公用品費用時，應由采購員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算，經(jīng)辦公用品管理員證明，送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、財務部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批報銷。
4.4 辦公用品領(lǐng)用及管理
4.4.1 各單位領(lǐng)取辦公用品時須憑負責人簽字確認的《申購單》(表內(nèi)內(nèi)容與上月所報電子版一致)及二級財務開據(jù)的《申領(lǐng)單》，領(lǐng)用人和綜合管理部物品保管員當面點清，由領(lǐng)用人在《申領(lǐng)單》上簽字確認。
4.4.2《申領(lǐng)單》可向綜合管理部領(lǐng)取，物品領(lǐng)用后各單位二級財務保存第三聯(lián)，財務保存第二聯(lián)，綜合管理部保存第一聯(lián)。
4.4.3 各單位制定專人保管、發(fā)放所領(lǐng)用的辦公用品，做好出入庫登記，保證實際庫存與登記表相符。
4.4.4 綜合管理部辦公用品保管員必須清楚的掌握辦公用品的庫存情況，經(jīng)常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。倉庫每季度盤點一次，盤點工作由綜合管理部負責人負責組織。
4.4.5 綜合管理部采購員應對選定的供貨單位定期進行價格、質(zhì)量、服務等方面測評，測評不合格條件的供貨單位及時更換，應在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本。如市場價格浮動、變化，將在25日之前通知。
5相關(guān)文件
無
6記錄
6.1 《申購單》
6.2 《申領(lǐng)單》
6.3 《入存單》
篇2：某公司辦公用品及設(shè)備申購、發(fā)放規(guī)定
公司辦公用品及設(shè)備申購、發(fā)放規(guī)定
第一條為使公司辦公用品及設(shè)備申購、發(fā)放工作規(guī)范化，特制訂本規(guī)定。
第二條辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放，須遵從"方便工作、節(jié)省開支"的原則。申購要從實際需要出發(fā)，嚴格按預算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時要愛護，杜絕浪費。
第三條本規(guī)定所指辦公用品及設(shè)備是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等低值易耗器具，傳真機、計算機、打印機等辦公機具設(shè)備，電扇、空調(diào)等家電設(shè)備。
第四條各部門所需的辦公用品及設(shè)備要統(tǒng)籌計劃，納入年度預算計劃當中，經(jīng)批準后，按季、月制訂具體計劃。
第五條辦公用品及設(shè)備的申購實行集中管理，由總務部負責?？倓詹扛鶕?jù)財務管理部提供的專項預算計劃填寫"采購申請單"報采購部。采購部負責采購，總務部負責驗收，綜合庫負責保管和發(fā)放。
第六條各部門需用辦公用品和設(shè)備(預算計劃內(nèi))，須由領(lǐng)用部門填寫"物品領(lǐng)用單"(本單一式三聯(lián)，一聯(lián)綜合庫存根，一聯(lián)報財務核算部記賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存)，先由部門經(jīng)理簽字同意，再視領(lǐng)用物品金額多少由行政總監(jiān)或總經(jīng)理最終批準，然后到綜合庫領(lǐng)取，這期間所有手續(xù)由領(lǐng)用人辦理。其中領(lǐng)用物品金額在1000元(含)以內(nèi)由部門經(jīng)理批準，1000元以上至2000元(含)以內(nèi)由行政總監(jiān)批準，2000元以上由總經(jīng)理批準。
第七條對低值易耗器具、辦公設(shè)備和家電設(shè)備的使用與管理，按公司《資產(chǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條領(lǐng)用物品價值在50元(含)以上須登記"財產(chǎn)登記卡"(本卡一式三份，一份綜合庫存根，一份領(lǐng)用人交本部門指定專人保管，一份由領(lǐng)用人報財務管理部)。
第九條領(lǐng)用物品需要移交的，須到財務管理部辦理過戶手續(xù)，更改相應的"財產(chǎn)登記卡"。
第十條凡需用預算計劃外的用具或設(shè)備，一律由需用部門填寫"辦公、勞保用品申請單"，按規(guī)定履行審批手續(xù)。
第十一條凡純屬人為原因致使辦公器具、設(shè)備損壞的，由責任人賠償修理費的70%;造成報廢或丟失的，視情況由責任人賠償購入價的50%～80%。對有意破壞者，除承擔賠償責任外，按《員工獎懲制度》予以處罰。
第十二條本規(guī)定未盡事宜，按公司有關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第十三條本規(guī)定由總務部制訂和解釋，報行政總監(jiān)批準后自公布之日起執(zhí)行。
篇3：餐飲業(yè)辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用
餐飲業(yè)辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用
1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。
2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項目明細(高值非消耗類辦公用品單位價值超過100元，需填寫呈批單)，交由所屬部門領(lǐng)導及辦公室主任審批后，將《辦公用品申購單》提交行政部統(tǒng)一采購。
3、未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。
4、行政部于申請當月月底采購完畢，于每月一號統(tǒng)一發(fā)放至各部門，由各部門負責人發(fā)放至具體使用人，原則上行政部不對個人發(fā)放。
5、行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。
6、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、線圈本(換芯)、記號筆、瓶裝膠水(可灌裝)、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙(正反面使用)等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟使用。
7、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。