公司物資領(lǐng)用制度（九）
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開(kāi)進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫(xiě)。
填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門(mén)領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫(xiě)貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(三)在填寫(xiě)工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開(kāi)單式填寫(xiě)，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買(mǎi)。
(五)各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
□ 關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時(shí)取消。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說(shuō)明：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)贈(zèng)送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
(四)車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門(mén)審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買(mǎi)；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整填寫(xiě)成本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(七)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后自購(gòu)。
(八)各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤，必須重新填寫(xiě)。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。
(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購(gòu)買(mǎi)物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請(qǐng)，也可自行采購(gòu)。
篇2：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定
學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購(gòu)
1、采購(gòu)：
⑴后勤處各科室需購(gòu)買(mǎi)的物資由各科室提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
⑶學(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買(mǎi)的物資，由購(gòu)買(mǎi)人寫(xiě)出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買(mǎi)人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買(mǎi)的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫(xiě)“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開(kāi)展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購(gòu)計(jì)劃表
序號(hào)
物資名稱
規(guī)格
型號(hào)
數(shù)量
進(jìn)場(chǎng)日期
預(yù)算資金或
特殊說(shuō)明
申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說(shuō)明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說(shuō)明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領(lǐng)用單
序號(hào)
物資名稱
規(guī)格型號(hào)
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：
篇3：縣人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門(mén)診部，以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。
(二)方法程序
按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時(shí)間
1、衛(wèi)生材料：周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品：每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品：每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資：如倉(cāng)庫(kù)無(wú)法安排人員下送時(shí)，使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)。
2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí)，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，病區(qū)、門(mén)診向護(hù)士長(zhǎng)，其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng)，并填寫(xiě)《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無(wú)疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見(jiàn)辦理。
(4)本人直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間：每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫(kù)存而無(wú)法輸入時(shí)，要及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)電話聯(lián)系，待購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。