更多精品源自 試題 1.目的
對(duì)質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行過程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實(shí)施有效糾正或預(yù)防措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。
2.適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預(yù)防，包括生產(chǎn)流程的不合格品，內(nèi)審、外審不合格項(xiàng)。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格發(fā)生的糾正和預(yù)防措施確認(rèn)，必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
3.2企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)體系不合格的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。
3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。
3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)不合格的原因分析，根據(jù)要求制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。
4.工作程序
4.1不合格的信息來(lái)源
4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量的異常;
4.1.2數(shù)據(jù)分析結(jié)果;
4.1.3內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中的不合格項(xiàng);
4.1.4顧客抱怨和顧客要求;
4.1.5供應(yīng)商供應(yīng)不合格;
4.1.6質(zhì)量體系日常運(yùn)行中的異常。
4.2不合格確認(rèn)準(zhǔn)則
4.2.1質(zhì)量管理不合格是指符合以下二種之一：
a. 根據(jù)《不合格品控制程序》中的標(biāo)準(zhǔn)，確定不合格品是否符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。
b. 不符合管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)書。
4.3糾正和預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)
4.3.1管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項(xiàng)、質(zhì)量體系運(yùn)行異常，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，由管理者代表或企管培訓(xùn)部下達(dá)指令。
4.3.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)管部下達(dá)指令。
4.3.3針對(duì)明顯的不合格采取糾正措施，針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施。
4.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施和確認(rèn)時(shí)機(jī)
4.4.1內(nèi)審或外審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質(zhì)量運(yùn)行異常的糾正和預(yù)防由企管培訓(xùn)部組織相關(guān)部門按《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核程序》實(shí)施。
4.4.2顧客投訴的糾正和預(yù)防按《客戶滿意度測(cè)量程序》實(shí)施。
4.4.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢及退貨：
a. 由質(zhì)管部填寫"質(zhì)量異常糾正單"交責(zé)任部門;
b. 責(zé)任部門調(diào)查、分析不合格的原因，制訂糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)管部核準(zhǔn);若質(zhì)管部為責(zé)任部門，提出的糾正和預(yù)防措施方案由管理者代表核準(zhǔn)。
c. 對(duì)于涉及多個(gè)部門的重大質(zhì)量問題，則由質(zhì)管部組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析專題會(huì)，分析問題產(chǎn)生的原因，落實(shí)責(zé)任部門，由質(zhì)管部綜合提出糾正和預(yù)防措施，管理者代表核準(zhǔn)。
4.4.4對(duì)于同一供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)10批材料中有3批被拒收時(shí)，由質(zhì)管部向供應(yīng)商發(fā)出"質(zhì)量異常糾正單"，責(zé)成其擬定并實(shí)施糾正措施，于商定的限期內(nèi)回傳。
4.4.5糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，不合格部門的主管和質(zhì)管部/企管培訓(xùn)部需進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)。若不合格未得到糾正，應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行論證，重新制定有效的措施。
4.4.6供應(yīng)商糾正和措施的實(shí)施，可通過其下一批來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證。
4.5體系文件的修改
4.5.1若不合格的發(fā)生為質(zhì)量體系方面的原因，或因有關(guān)文件不具備可操作性，制訂糾正和預(yù)防措施關(guān)系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關(guān)條款修訂體系文件。
4.5.2對(duì)于在采取糾正和預(yù)防措施過程中確認(rèn)有效的方法，應(yīng)納入相關(guān)的文件，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)、完善。
4.6糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中形成的質(zhì)量記錄，由指令下達(dá)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》收集、保存。
4.7糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入。
5.相關(guān)文件
5.1《文件和資料控制》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《管理評(píng)審程序》
5.4《內(nèi)部審核程序》
5.5《顧客滿意度測(cè)量程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1質(zhì)量異常糾正單
篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單