建筑公司20**年管理體系內(nèi)審工作計(jì)劃
一.審核目的：
1.推動(dòng)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及管理手冊(cè)的宣傳貫徹和實(shí)施。
2.對(duì)管理手冊(cè)的符合性及體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)審和評(píng)價(jià)。
3.通過審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施。
4. 通過對(duì)項(xiàng)目部審核，提出和消除工程質(zhì)量、環(huán)境和安全隱患。
5. 通過分公司及項(xiàng)目部人員交叉檢查，促進(jìn)各崗位管理人員之間的互相學(xué)習(xí)和交流。
二.審核依據(jù)：
a.《企業(yè)管理總手冊(cè)》、《工程質(zhì)量管理手冊(cè)》、《技術(shù)管理手冊(cè)》、《施工生產(chǎn)管理手冊(cè)》、《環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《市場(chǎng)開發(fā)管理手冊(cè)》、《人力資源管理手冊(cè)》、《黨群管理手冊(cè)》、《行政管理手冊(cè)》、《物資設(shè)備管理制度匯編》、《合同、成本、預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)》、《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》。
b. 《質(zhì)量管理體系 要求》(GB/T19001-20**)、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-20**)、《職業(yè)健康安全管理體系 要求》(GB/T28001-20**)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T50430-20**)
c.適用的國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其他要求
d.施工合同、施工組織設(shè)計(jì)
三.上半年內(nèi)審安排：
上半年審核時(shí)間20**年4月18日至5月30日，采用分組分片審核方式。
第一組：
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：E
組長(zhǎng)：E
組員：安全、技術(shù)、質(zhì)量、合同預(yù)算、生產(chǎn)、保衛(wèi)、工會(huì)、人力資源管理崗位各1人，邀請(qǐng)分公司及項(xiàng)目部1-2人參加。
審核項(xiàng)目區(qū)域：太原地區(qū)、長(zhǎng)治地區(qū)、晉城地區(qū)、忻州地區(qū)、晉中地區(qū)、陽泉地區(qū)及第二組以外的其他地區(qū)的在施工程
審核分公司區(qū)域：三、五、八、十分公司、設(shè)備安裝分公司、消防安裝分公司、機(jī)電安裝分公司、鋼結(jié)構(gòu)分公司、智能分公司、地基基礎(chǔ)工程分公司、總承包公司、道橋二分公司
第二組：
帶隊(duì)：E
組長(zhǎng)：Z
組員：安全、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、合同預(yù)算、人力資源管理崗位各1人，邀請(qǐng)分公司及項(xiàng)目部1-2人參加。
審核項(xiàng)目區(qū)域：大同地區(qū)、朔州地區(qū)、臨汾地區(qū)、柳林地區(qū)、呂梁地區(qū)、運(yùn)城地區(qū)、內(nèi)蒙古地區(qū)在施工程
審核分公司區(qū)域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通風(fēng)空調(diào)分公司、電氣分公司、建筑安裝分公司
第三組：
組長(zhǎng)：Z
副組長(zhǎng)：E
組員：企業(yè)管理部1人、黨委工作部1人
審核區(qū)域：公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量監(jiān)控部、生產(chǎn)監(jiān)控部、安全監(jiān)控部、市場(chǎng)開發(fā)部、經(jīng)理辦公室、合同預(yù)算部、科研所、人力m.dewk.cn資源部、技術(shù)中心、企業(yè)管理部、保衛(wèi)部、工會(huì)、物業(yè)分公司、勞務(wù)經(jīng)營(yíng)部、資金管理中心、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、法務(wù)管理部、黨委工作部、起重機(jī)械分公司、物資供應(yīng)分公司、物資租賃分公司、信息辦公室
四.下半年內(nèi)審安排
下半年審核時(shí)間20**年6月20日至12月31日，采用日常檢查與內(nèi)審相結(jié)合的方式，在分公司全覆蓋檢查基礎(chǔ)上，公司各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行抽查，確定檢查時(shí)間和檢查對(duì)象，年終在本系統(tǒng)大會(huì)上進(jìn)行總結(jié)。
五.審核方式及要求：
1.各位組長(zhǎng)根據(jù)審核區(qū)域在生產(chǎn)監(jiān)控部《施工生產(chǎn)計(jì)劃表》中選擇項(xiàng)目，提出審核時(shí)間的計(jì)劃表。
2.內(nèi)審員按照職能及組長(zhǎng)分配的任務(wù)，按照《E四建集團(tuán)有限公司管理體系檢查制度》中檢查表內(nèi)容，采用隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行審核。
3.內(nèi)審組長(zhǎng)提前三天通知受審核方，如遇特殊情況調(diào)整計(jì)劃，內(nèi)審組提前一天通知受審核方，受審核方要保證受檢查人員在崗。
4.現(xiàn)場(chǎng)審核按照首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、內(nèi)部會(huì)議、末次會(huì)議程序進(jìn)行。
5.審核員按照《管理體系檢查制度》中檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，將檢查發(fā)現(xiàn)的問題填寫在《( )檢查記錄》中，檢查方及受檢查方各一份，對(duì)構(gòu)成不符合的開具《不符合項(xiàng)
報(bào)告》，企業(yè)管理部、主控部門、受審核方各一份。 6. 各個(gè)內(nèi)審組及時(shí)將所開具的《不符合項(xiàng)報(bào)告》發(fā)放給機(jī)關(guān)主控部門，由主控部門督促責(zé)任方進(jìn)行整改并及時(shí)驗(yàn)證，將驗(yàn)證情況反饋至企業(yè)管理部。
7.受審核方對(duì)開具的不符合項(xiàng)報(bào)告和檢查出的問題進(jìn)行確認(rèn)，分析原因，制定糾正措施，并整改。
8.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后檢查人員對(duì)審核過程進(jìn)行匯總，為節(jié)約紙張采用電子版形式在檢查表上進(jìn)行匯總打分，6月上旬各職能部門提出總結(jié)報(bào)告，報(bào)企業(yè)管理部。
9.各組內(nèi)審報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括：
a. 檢查時(shí)間、范圍、區(qū)域;
b. 不符合項(xiàng)分布情況及匯總分析;
c.存在的共性問題及本系統(tǒng)需解決問題的糾正措施。
d.檢查情況排名及評(píng)定結(jié)論
10.企業(yè)管理部每半年提出內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批，下發(fā)執(zhí)行，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
11.在檢查過程中檢查人員按照《管理體系檢查制度》中檢查表內(nèi)容收集信息，通過拍照及抽樣檢查，驗(yàn)證實(shí)施證據(jù)，注意收集工程質(zhì)量照片(主體結(jié)構(gòu)有鋼筋綁扎、連接接頭、混凝土外觀質(zhì)量、門窗洞口方正情況、安裝預(yù)留洞口及成品保護(hù)方法等已完工程質(zhì)量等)、安全設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理照片(外防護(hù)架體遠(yuǎn)景及節(jié)點(diǎn)照片、臨時(shí)用電配電箱接線照片、卸料平臺(tái)搭設(shè)照片、現(xiàn)場(chǎng)圖牌照片、辦公區(qū)及工人宿舍照片等)。
12.為了通過交叉檢查促進(jìn)各崗位管理人員之間的互相學(xué)習(xí)和交流，檢查組可邀請(qǐng)受檢查的項(xiàng)目部及分公司有關(guān)人員參加內(nèi)審組，參與對(duì)其他項(xiàng)目部及分公司的檢查工作。
篇2：公司ISO14000手冊(cè):環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號(hào)-EP19EMS程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長(zhǎng)
(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核。
(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。
b審核的目的：
1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；
3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則：
1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
3）公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開首次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布
，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開末次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準(zhǔn)則；
d審核組成員；
e審核發(fā)現(xiàn)；
f不符合報(bào)告；
g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。
審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報(bào)告》