物業(yè)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
1.0 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0 適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。
3.3 品質(zhì)督察部做好管理評(píng)審資料的收集、記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。
3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，并提供本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。
4.0 工作程序
4.1 評(píng)審計(jì)劃
4.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。
4.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評(píng)審頻次:
a. 外部市場(chǎng)與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營(yíng)效益時(shí);
b. 組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化;
c. 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí);
d. 重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時(shí);
e. ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí);
f. 第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時(shí);
g. 質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.1.3 每次管理評(píng)審前一月，品質(zhì)督察部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn)，負(fù)責(zé)編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 管理評(píng)審內(nèi)容
4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況。
4.2.2組織機(jī)構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績(jī)效分析，如：經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果。
4.2.7以前管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
4.2.8可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如資源的配置，內(nèi)、外環(huán)境變化，法律、法規(guī)的變化等;
4.2.9相關(guān)方的建議。
4.2.10總經(jīng)理認(rèn)為其他尚需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3 評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1《年度管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評(píng)審的部門(mén)(人員)。
4.3.2各部門(mén)(人員)按計(jì)劃要求在評(píng)審前14天提交評(píng)審所需資料，做好評(píng)審的準(zhǔn)備，并確保在評(píng)審進(jìn)行前7天將評(píng)審材料提交品質(zhì)督察部確認(rèn)后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評(píng)審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定，原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評(píng)審。
4.3.4各部門(mén)需準(zhǔn)備下列資料：
a. 市場(chǎng)拓展部：服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā);市場(chǎng)分析資料;
b. 客戶服務(wù)中心：服務(wù)過(guò)程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部：人力資源控制;
d. 工程維修部：設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等資料;
e. 保安部、財(cái)務(wù)部：本部門(mén)過(guò)程控制等資料。
f. 品質(zhì)督察部：內(nèi)、外審結(jié)果;質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況;質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的重大項(xiàng)目等資料;
4.4 管理評(píng)審的形式和程序
4.4.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。
4.4.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議程序如下:
a. 總經(jīng)理主持會(huì)議宣布管理評(píng)審會(huì)議開(kāi)始，并對(duì)管理評(píng)審的目的、要求作簡(jiǎn)短發(fā)言;
b. 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門(mén)按評(píng)審內(nèi)容要求做書(shū)面報(bào)告。如管理者代表認(rèn)為有必要且事先做了布置和準(zhǔn)備，則報(bào)告的書(shū)面化文件應(yīng)分發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審的人員。
c. 與會(huì)者討論、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性;分析質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)問(wèn)題、重大問(wèn)題，提出改進(jìn)質(zhì)量體系的措施、意見(jiàn)。
d. 總經(jīng)理歸納評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論，提出或裁定質(zhì)量體系改進(jìn)措施。
4.4.3 部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，須在《會(huì)議簽到記錄表》中簽名。
篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);
3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3 管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3 根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
; 4.4 管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評(píng)審的結(jié)論;
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序(3)
房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序（三）
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn)；
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn)；
3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施；
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年（間隔不超過(guò)12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。
4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作：
a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；
b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析；
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別；
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；
b.顧客反饋；
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；
d.預(yù)防和糾正措施的狀況；
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析；
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；
f.管理評(píng)審的結(jié)論；
.參會(huì)人員名單等。
4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。
4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題，填寫(xiě)"糾正和預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門(mén)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR01-01管理評(píng)審報(bào)告
資源管理
6資源管理
6.1資源提供
6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：
a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；
b、達(dá)到顧客滿意。
6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。
6.2人力資源
公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見(jiàn)6.
2章節(jié)《人力資源控制程序》。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
1）公司所在的辦公場(chǎng)所--
2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書(shū)資料，能夠滿足公司開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的需要。
3）公司擁有多部商業(yè)用車(chē)，相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。
4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見(jiàn)Q/TZH-WI-013《計(jì)算機(jī)管理制度》。
5）公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4工作環(huán)境
1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。
2）軟件：公司通過(guò)開(kāi)展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開(kāi)放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。
3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門(mén)對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控