物業管理有限公司程序文件

　　--物業公司內部質量審核程序

　　1.目的

　　有效實施內部質量審核，確保公司質量管理體系的符合性、適宜性和有效性。

　　2.范圍

　　適用于本公司內部質量審核活動。

　　3.職責

　　3.1總經理負責審批年度審核計劃。

　　3.2管理者代表審批月度內審計劃，任命審核組長和審核員,并監督審核的實施。

　　3.3品質管理部負責內部質量審核的計劃及組織實施工作，編寫年、月審核計劃、審核總結報告，保存內部質量審核全部文件和記錄。

　　4.方法和過程控制

　　4.1審核說明

　　4.1.1實施內部質量審核是為了驗證各部門質量管理體系的符合性，指導各部門的質量管理、現場管理、業務管理工作。審核員須確保審核過程的客觀性和公正性。

　　4.1.2內部質量審核的依據為GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準、公司質量管理體系文件、相關政策法規、合同等。

　　4.1.3審核的范圍包括公司各部門的質量活動和過程。

　　4.1.4內部質量審核應由經過正規培訓，具有內審資格證書的內審員獨立、公正地進行。審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系，更不能審核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年對各部門進行一次審核，每次內審必須覆蓋GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準的所有要素。

　　4.1.6如某部門在一個月內連續發生多次不合格、重大質量事故、重大人事調整，由管理者代表判斷是否需單獨進行一次內部質量審核，報總經理批準后實施。

　　4.1.7審核小組在審核期間直接向總經理負責。

　　4.1.8為確保內審公正客觀，內審的審核組長應為職能部門內審員。

　　4.1.9內部質量審核結果應提交管理評審。

　　4.2審核計劃

　　4.2.1品質管理部負責在每年十二月制定下一年度的內部質量審核計劃，報管理者代表審核，總經理審批。如中途變更內審計劃，須重新報批。

　　4.2.2由品質管理部根據年度計劃編制月度內審計劃，報管理者代表審批，并于審核前一周發至受審核部門負責人和審核組成員。

　　4.3審核的準備

　　審核前，審核組結合受審部門管理服務現狀及上次審核的不合格項(含觀察項),編制《內部質量審核檢查表》和確定審核方式,以確保審核效果.

　　4.4審核的實施

　　4.4.1審核組長負責召開首次會議，宣布審核員分工，被審核方有關責任人須參加首次會議。

　　4.4.2審核員依照《內部質量審核檢查表》采取抽樣的方式，逐項進行審核。

　　4.4.3審核完畢后，審核組長召集審核員分析匯總審核意見。

　　4.4.4審核組長召開末次會議，宣布審核意見。

　　4.4.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清，審核員應接受合理的澄清，現場可以關閉的必須關閉。對審核中發現的無異議的問題點開具《不合格報告》或《內審觀察項報告》，并雙方簽字確認。

　　4.4.6 審核結束后，品質管理部組織各審核小組、被審核方經理召開專題會，對審核過程和結果進行討論、總結，對審核過程中有異議的問題點進行確定和糾正，對質量管理體系的有效性、符合性進行評價，并編制總結報告。

　　4.4.7如被審核方與審核員無法達成一致，可向管理者代表申訴，由管理者代表協調解決。

　　4.4.8審核組長將被審核方已確認的《不合格報告》及《內審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施，將復印件交品質管理部備查。

　　4.5審核報告的編制

　　4.5.1由被審核方責任人負責制定糾正措施，經部門經理審核后，在四個工作日內報審核員。

　　4.5.2審核員在二個工作日內確認后提交審核組長，審核組長確認后發送被審核部門，并在隨后的三個工作日內向總經理、管理者代表及受審核部門提交內部質量審核報告。

　　4.5.3內部質量審核報告內容如需更改，由審核組長負責對內部質量審核報告及相關的《不合格報告》、《內審觀察項報告》作相應更改。

　　4.6糾正措施的落實驗證

　　4.6.1受審核部門糾正時間自審核員認可簽字之日起計，糾正期限原則上定為1個月，根據不合格糾正的難易程度和部門的實際情況，由被審核部門與審核員協商，可定為3個月內或下次審核前。

　　4.6.2自糾正期限到期之日起七個工作日內，由品質管理部進行驗證，并將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內審觀察項報告》上。

　　4.6.3若被審核部門到期未完全落實糾正措施或落實后未達到預定效果，

　　在公司范圍內予以通報并與部門月考核掛鉤。若在下次審核前仍有糾正措施未落實，由審核組開具嚴重不合格。

　　4.7 審核資料保存

　　4.7.1品質管理部負責保存所有審核記錄至少五年。

　　4.7.2被審核部門負責保存《審核報告》至少五年。

　　5.質量記錄表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《內部質量審核檢查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格報告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《內審觀察項報告》

　　6.內部質量審核流程圖(略)

篇2：房地產內部質量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

　　3.職責

　　3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據的標準和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

　　4.2.5 內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

　　4.3 實施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

　　4.3.2 內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據, 并進行審核記錄。

　　4.3.3 對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

　　b)系統不符合;

　　c)執行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

　　b)執行程序中的偶然漏項;

　　c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

　　4.4 糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

　　4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

　　4.5 對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

　　4.6 工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項報告

　　5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項統計分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

篇3：房地產公司質量手冊:內部質量審核

　　房地產公司質量手冊：內部質量審核

　　1.目的

　　通過開展對質量體系的內部審核，驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求，確保質量體系持續有效地運行，并為質量體系改進提供依據。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

　　3．職責

　　3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃，組織制訂實施質量體系年度內審計劃，確定內審小組，任命審核組長。

　　3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃，具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃，審查內審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。

　　3.4內審員負責依據內審實施計劃，編制審核清單，經審核組長審查通過后，進行審核。

　　4．控制程序

　　4.1質量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內容：

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據的標準和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發各部門執行。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1管理者代表根據年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內部審核小組。

　　4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行，審核實施計劃的主要內容包括：

　　a)審核的目的、范圍、依據和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后，于審核前一周，發放至被審核部門，被審核部門進行有關的文件準備工作。

　　4.2.5內審員依據審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內容不能通知被審核部門，于正式審核前發與審核員。

　　4.3實施審核

　　4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

　　4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

　　4.3.3對現場發現的問題，應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統計分析報告”。不符合事實的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

　　b)系統不符合；

　　c)執行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合；

　　b)執行程序中的偶然漏項；

　　c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合；

　　d)后果不嚴重，較短時間內能夠整改完成的。

　　4.3.5對發現的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經被審核部門領導認可后簽字。

　　4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結，編制審核報告，主要內容包括：審核的概述（包括審核時間、內容、參見人員等）、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制，由經營部審核，管理者代表批準后，發至公司總經理、副總經理和相關部門。

　　4.4糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據糾正情況進行驗證。

　　4.4.2對主要不符合項，責任部門要根據不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負責進行驗證，執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

　　4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄，由工程部負責收集，執行《質量記錄控制程序》的規定。

　　4.6工程部負責內審員隊伍的管理，執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR20-01檢查清單

　　5.2QR20-02審核記錄單

　　5.3QR20-03不符合項報告

　　5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5QR20-05不符合項統計分析報告

　　5.6QR20-06審核報告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》