房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部質(zhì)量審核
1.目的
通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3．職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。
3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。
3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后，進(jìn)行審核。
4．控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門(mén)每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;
c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍，任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門(mén)或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門(mén)和審核的要素;
c)審核員分工和進(jìn)度安排;
d)審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門(mén)審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門(mén)，被審核部門(mén)進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門(mén)，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實(shí)施審核
4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議，歸納審核過(guò)程，匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合；
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d)后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)。
4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR20-01檢查清單
5.2QR20-02審核記錄單
5.3QR20-03不符合項(xiàng)報(bào)告
5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告
5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
5.6QR20-06審核報(bào)告
6支持性文件
6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
篇2：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)
ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)
單位：______姓名：______
一、是非題
請(qǐng)回答下列各題，對(duì)的在()內(nèi)打√，錯(cuò)的打×，每題2分共20分。
1.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )
2.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )
3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個(gè)過(guò)程必須要建立程序文件，其他過(guò)程不需要寫(xiě)文件...( )
4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.................................( )
5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開(kāi))...........................( )
6.實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程..............................( )
7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，不管任何人只要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )
8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )
9.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)就是要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品.........( )
10.以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )
二、選擇題
在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi)，每題2分，共20分，
1.產(chǎn)品是否可接受，最終由_____確定。
a.組織b.顧客c.供方
2.質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。
a.依據(jù)b.要求c.框架
3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)_____。
a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補(bǔ)充
4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過(guò)程，其中D是指_____。
a.策劃b.實(shí)施c.檢查
5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施_____。
a.控制b.評(píng)審c.檢查
6.最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)_____為目的，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。
a.持續(xù)改進(jìn)b.有效性c.顧客滿意
7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行____。
a.評(píng)審b.驗(yàn)證c.確認(rèn)
8.作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，應(yīng)用_____來(lái)評(píng)價(jià)。
a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評(píng)審結(jié)論
9.不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行_____，以證實(shí)符合要求。
a.測(cè)量b.驗(yàn)證c.確認(rèn)
10.為評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)采用_____。
a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評(píng)審
三、填充題
在下列空格處填上正確的答案，每1空格1分，共20分。
1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。
2.質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、_________、_________和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。
3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。
4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評(píng)審___________。
5.確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的__________和__________，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
6.組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進(jìn)行。
7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和_________的準(zhǔn)則。
8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施__________。
9.組織應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的__________，為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。
10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)____________和交付服務(wù)。
四、判斷題
請(qǐng)判斷下列各題中案例，有否不符合，如有，請(qǐng)列出違反ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條文，只要寫(xiě)出條文編號(hào)。每題3分，共15分。
1.新招聘的生產(chǎn)線操作工，因其組裝工序簡(jiǎn)單，還未進(jìn)行培訓(xùn)，就已讓其獨(dú)立操作。
________________________________________________
2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門(mén)認(rèn)為延期時(shí)間很短，不需要向顧客說(shuō)明。
_________________________________________________
3.在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒(méi)有記錄和統(tǒng)計(jì)，就問(wèn)操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說(shuō)變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。
_________________________________________________
4.在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定每2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時(shí)，記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。
_________________________________________________
5.采購(gòu)員在采購(gòu)部品時(shí)，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價(jià)格也低，就與其簽訂了采購(gòu)合同。
_________________________________________________
五、問(wèn)答題
請(qǐng)回答下列各題，每題5分，共25分。
1.請(qǐng)寫(xiě)出質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的名稱。
2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?
3.請(qǐng)列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。
4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，其受控條件應(yīng)包括哪些?
5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，哪幾個(gè)過(guò)程必須要建立程序文件?
答案：
一、是非題：每題2分共20分。
1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)
二、選擇題：每題2分，共20分。
1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c
三、填充題：每1空格1分，共20分。
1.各種類型、不同產(chǎn)品
2.資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
3.相關(guān)職能層次上
4.時(shí)間間隔質(zhì)量管理體系
5.相關(guān)性重要性
6.承諾
7.評(píng)價(jià)和選擇重新評(píng)價(jià)
8.監(jiān)視或測(cè)量確認(rèn)
9.監(jiān)視和測(cè)量裝置證據(jù)
10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品
四、判斷題：每題3分，共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1
五、問(wèn)答題：每題5分，共25分。
1.答：
質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是：
1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；
2)領(lǐng)導(dǎo)作用；
3)全員參與；
4)過(guò)程方法；
5)管理的系統(tǒng)方法；
6)持續(xù)改進(jìn)；
7)基于事實(shí)的決策；
8)與供方互利的關(guān)系。
2.答：
質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：
a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b)質(zhì)量手冊(cè)；
c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件；
d)組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；
e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
3.答：
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為：
1)管理評(píng)審的記錄
2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>
3)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；
4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄；
5)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的記錄。
4.答：
受控條件包括：
1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；
2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；
3)使用適宜的設(shè)備；
4)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；
5)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；
6)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。
5.答：
必須要建立的程序文件包括：
1)文件控制程序；
2)記錄控制程序；
3)內(nèi)部審核控制程序；
4)不合格品控制程序；
5)糾正措施控制程序；
6)預(yù)防措施控制程序。
篇3：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的
通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3.職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長(zhǎng)。
3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。
3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后,進(jìn)行審核。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門(mén)每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;
c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長(zhǎng),成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2 審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門(mén)或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門(mén)和審核的要素;
c)審核員分工和進(jìn)度安排;
d)審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門(mén)審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門(mén),被審核部門(mén)進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門(mén),于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3 實(shí)施審核
4.3.1 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議,歸納審核過(guò)程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合;
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;
d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫(xiě)"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營(yíng)部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)。
4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.4.1 對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.4.2 對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門(mén)要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報(bào)告
5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告
5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
5.6 QR20-06 審核報(bào)告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》