技術(shù)學(xué)院維修改造及零星基建工程管理辦法

　　為了加強(qiáng)對(duì)維修改造及零星基建工程(以下簡(jiǎn)稱維修工程)的施工管理，保證維修工程的質(zhì)量，嚴(yán)格維修工程的預(yù)決算和審計(jì)管理，特制定維修工程管理辦法：

一、維修工程的范圍：

　　1、辦公、教學(xué)、實(shí)驗(yàn)等公房及公共場(chǎng)所的維修改造;

　　2、教職工住房公用設(shè)施與公用建筑部位的維修;

　　3、后勤生活設(shè)施和用房的大中型維修;

　　4、校園道路、廣場(chǎng)、環(huán)境綠化、景點(diǎn)、河(水)系駁岸、橋梁等零星基建工程;

　　5、水電設(shè)施、空調(diào)、電梯、風(fēng)機(jī)、開(kāi)水爐、沐浴熱水器等設(shè)備設(shè)施的維修;

　　6、小型土建、水電改造、房屋維修等項(xiàng)目。

二、維修工程的申請(qǐng)與提出：

　　1、需要維修的部門(mén)根據(jù)實(shí)際使用需要，原則上在每年年末向后勤管理處集中提交下年度維修項(xiàng)目計(jì)劃的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告(特殊情況下可臨時(shí)向后勤管理處提出)，報(bào)告寫(xiě)明項(xiàng)目要求及實(shí)施計(jì)劃，提出初步方案;實(shí)驗(yàn)室維修改造應(yīng)由學(xué)院教務(wù)處、設(shè)備處或相關(guān)系部在報(bào)告上簽署意見(jiàn)。

　　2、后勤管理處接到報(bào)告后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，并對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃及范圍是否合理、項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否切合實(shí)際和必須做、建設(shè)項(xiàng)目的選擇是否充分考慮學(xué)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃等進(jìn)行審查;對(duì)需要立項(xiàng)的工程必須由具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位做出施工方案或設(shè)計(jì)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)論證后編制概算。對(duì)暫不立項(xiàng)的項(xiàng)目，要及時(shí)給予回復(fù)，并說(shuō)明理由。

　　3、校園道路、景點(diǎn)、環(huán)境綠化等零星基建工程由后勤處根據(jù)學(xué)校實(shí)際，提出建設(shè)意見(jiàn)。

　　4、維修及改造項(xiàng)目的管理流程。

三、維修工程的立項(xiàng)：

　　維修工程采用集中立項(xiàng)與臨時(shí)立項(xiàng)相結(jié)合，以集中立項(xiàng)為主的辦法進(jìn)行。

　　1、集中立項(xiàng)在每年年末進(jìn)行，在各單位申請(qǐng)的基礎(chǔ)上(含后勤管理處自己提出的項(xiàng)目)，后勤管理處審核并會(huì)同審計(jì)法規(guī)處編制概算后提請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)辦公會(huì)研究，納入學(xué)院年度預(yù)算。具體實(shí)施時(shí)，后勤管理處征求所在部門(mén)意見(jiàn)后編制預(yù)算，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后予以實(shí)施。

　　2、臨時(shí)立項(xiàng)主要是針對(duì)無(wú)法預(yù)見(jiàn)且必須維修的項(xiàng)目的立項(xiàng)，由各單位臨時(shí)申請(qǐng)，后勤管理處組織論證并編制預(yù)算，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批;5000元以內(nèi)的項(xiàng)目由后勤管理處審批，報(bào)審計(jì)處備案;超過(guò)5000元的項(xiàng)目須由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)審計(jì)處備案。

　　3、所有超過(guò)3000元的維修項(xiàng)目發(fā)包前須經(jīng)后勤管理處初查、審計(jì)處事前審計(jì)才能實(shí)施。

四、維修工程項(xiàng)目的發(fā)包：

　　1、后勤服務(wù)公司有條件有能力承擔(dān)的維修項(xiàng)目，原則上由后勤管理處直接發(fā)包給后勤服務(wù)公司，并簽訂施工合同;凡直接發(fā)包給后勤服務(wù)公司施工的項(xiàng)目，在編制預(yù)算時(shí)，須本著降低造價(jià)的原則，按項(xiàng)目所需材料、人工直接費(fèi)計(jì)價(jià)，不計(jì)稅金。

　　2、對(duì)后勤服務(wù)公司無(wú)條件無(wú)能力承擔(dān)的項(xiàng)目即采取發(fā)外包的形式維修，按下列辦法辦理操作：

　　(1)對(duì)維修項(xiàng)目在5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目必須按學(xué)校招投標(biāo)管理規(guī)定操作辦理。

　　(2)對(duì)維修項(xiàng)目在5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目盡可能實(shí)施招投標(biāo)管理，特殊情況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可由后勤管理處選擇三家以上施工隊(duì)伍，采用競(jìng)價(jià)、議標(biāo)的辦法確定施工隊(duì)伍。

　　3、5000元以上的維修項(xiàng)目在項(xiàng)目在與施工方簽訂合同前，須經(jīng)審計(jì)法規(guī)處審核并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

五、維修項(xiàng)目的施工管理：

　　1、工程管理由甲乙雙方各選派一名現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同對(duì)工程質(zhì)量、工期、造價(jià)并按項(xiàng)目地點(diǎn)管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與監(jiān)督。

　　2、工程中使用的主要材料必須采用招投標(biāo)方法采購(gòu)(或招投標(biāo)定價(jià))，由甲方在市場(chǎng)調(diào)研后指定規(guī)格、型號(hào)、廠家、品名及價(jià)格。具體辦法見(jiàn)《零星及修繕工程材料采購(gòu)及使用管理辦法》。

　　3、工程隱蔽部位、土石方工程、拆除工程等要有詳細(xì)記載，并由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收;工程量較大的隱蔽部位、土石方工程、拆除工程等要請(qǐng)審計(jì)法規(guī)處查驗(yàn)。

　　4、工程施工中一般不予變更。如確實(shí)需要變更，經(jīng)論證后要填寫(xiě)《工程變更通知單》，說(shuō)明變更理由，超過(guò)2000元的由分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5、工程竣工后，由甲乙雙方和使用單位共同組織驗(yàn)收，并填寫(xiě)竣工驗(yàn)收單。

　　6、工程資料送相關(guān)管理部門(mén)備案。

六、工程結(jié)算與審計(jì)：

　　1、工程竣工驗(yàn)收合格后，施工方在半月內(nèi)將有甲、乙雙方負(fù)責(zé)人簽字的結(jié)算書(shū)和竣工資料報(bào)后勤管理處進(jìn)行決算初審。

　　2、后勤管理處決算初審(15個(gè)工作日)完畢報(bào)審計(jì)法規(guī)處進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。

　　3、后勤管理處根據(jù)審計(jì)法規(guī)處的審計(jì)結(jié)論及時(shí)整理檔案資料，并根據(jù)合同規(guī)定提出工程決算意見(jiàn)，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4、工程付款須有立項(xiàng)、預(yù)算、合同、驗(yàn)收單、決算及審計(jì)等全套資料，經(jīng)后勤管理處相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后付款。

　　七、本辦法解釋權(quán)屬后勤管理處，

篇2：工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程竣工決算審計(jì)暫行辦法

工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程竣工決算審計(jì)暫行辦法

　　第一條 為加強(qiáng)對(duì)工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程的審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和工會(huì)有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱工程竣工決算審計(jì)，是指在工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程竣工后，對(duì)該工程實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果所進(jìn)行的審計(jì)。

　　第三條 工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位的基本建設(shè)工程(含新建、改建、擴(kuò)建)和單項(xiàng)金額在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的維修改造工程，依照本辦法接受審計(jì)。

　　第四條 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)審會(huì)辦公室)負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位基本建設(shè)、維修改造工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的竣工決算審計(jì)工作。

　　第五條 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室可組織審計(jì)組，也可委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程竣工決算進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用列入工程竣工決算。

　　第六條 工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位應(yīng)于預(yù)算批準(zhǔn)后一個(gè)月內(nèi)將年度基本建設(shè)工程投資計(jì)劃、維修改造工程項(xiàng)目及預(yù)算報(bào)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室備案。

　　第七條 建設(shè)單位與施工單位訂立施工合同時(shí)，應(yīng)將下列內(nèi)容列入施工合同：

　　(一)工程竣工決算需要進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)認(rèn)定的工程決算金額結(jié)算工程款;

　　(二)審計(jì)的時(shí)間安排;

　　(三)預(yù)留不少于5%的工程款(不含質(zhì)量保證金、尾工工程的預(yù)留工程款)，待審計(jì)后支付。

　　第八條 接受竣工決算審計(jì)的工程應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

　　(一)工程已經(jīng)竣工，并已取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》，不需取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》的應(yīng)通過(guò)甲方組織的質(zhì)量驗(yàn)收;

　　(二)已編制出竣工決算。

　　第九條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)于工程符合本辦法第八條規(guī)定條件后，向經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室提出審計(jì)申請(qǐng)，并提供下列資料：

　　(一)投資許可證、建筑用地、規(guī)劃許可證、施工許可證等審批文件;

　　(二)監(jiān)理委托、質(zhì)量驗(yàn)收等有關(guān)文件;

　　(三)概算、預(yù)算資料及招標(biāo)文件;

　　(四)有關(guān)合同、協(xié)議;

　　(五)竣工圖紙;

　　(六)工程量計(jì)算表;

　　(七)材料費(fèi)用資料、取費(fèi)資料、付款資料;

　　(八)工程變更洽商簽證資料;

　　(九)隱蔽工程資料;

　　(十)工程決算的財(cái)務(wù)資料(包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表);

　　(十一)有關(guān)證照復(fù)印件(含施工、監(jiān)理、質(zhì)檢、設(shè)計(jì)單位和資質(zhì)證明);

　　(十二)其他影響工程決算的資料。

　　第十條 工程竣工決算審計(jì)的主要內(nèi)容

　　(一)工程概(預(yù))算執(zhí)行情況;

　　(二)設(shè)計(jì)變更、增減內(nèi)容是否符合要求，手續(xù)是否齊全;

　　(三)影響項(xiàng)目建m.dewk.cn設(shè)規(guī)模的單項(xiàng)工程間投資調(diào)整和建設(shè)內(nèi)容變更，是否按照規(guī)定的管理程序報(bào)批，有無(wú)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題;

　　(四)交付使用的資產(chǎn)是否符合條件，有無(wú)虛報(bào)完成、虛列應(yīng)付債務(wù)或轉(zhuǎn)移基建資金的情況;

　　(五)尾工工程的預(yù)留工程款情況;

　　(六)竣工決算報(bào)表(包括竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用資產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表)的真實(shí)性、合法性;

　　(七)各項(xiàng)費(fèi)用支出是否合法，有無(wú)擠占建設(shè)成本的情況;

　　(八)歷年的各項(xiàng)基建撥款數(shù)額和結(jié)余資金是否真實(shí)、準(zhǔn)確，應(yīng)收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑和原有建筑的殘值是否作價(jià)收回，對(duì)器材的盤(pán)盈、盤(pán)虧是否按照規(guī)定及時(shí)處理;

　　(九)基本建設(shè)收人的來(lái)源、分配、上繳和留成及使用情況;

　　(十)有無(wú)隱匿、截留或拖延不交應(yīng)繳包干結(jié)余、竣工結(jié)余和各項(xiàng)收入;

　　(十一)與工程竣工決算有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　第十一條 工程未經(jīng)竣工決算審計(jì)，建設(shè)單位不得支付預(yù)留工程款。

　　第十二條 審計(jì)程序

　　(一)建設(shè)單位提出審計(jì)申請(qǐng)，并提供有關(guān)資料;

　　(二)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室對(duì)送審工程是否符合審計(jì)條件、資料是否齊全進(jìn)行審核;

　　(三)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室組織實(shí)施審計(jì);

　　(四)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室出具審計(jì)報(bào)告，征求施工單位和建設(shè)單位的意見(jiàn);

　　(五)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。

　　第十三條 本辦法由全國(guó)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第+四條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。

篇3：大學(xué)校園維修改造工程簽證管理辦法

　　大學(xué)校園維修改造工程簽證管理辦法

　　為了規(guī)范維修改造工程簽證，有效控制維修改造工程造價(jià)，確保維修改造中的各種簽證能夠及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、規(guī)范，特制定本辦法。

　　一、隱蔽工程驗(yàn)收、簽證

　　1、隱蔽工程是指工程竣工后已被覆蓋、回填或隱蔽而視覺(jué)上無(wú)法直接察看的子項(xiàng)工程。驗(yàn)收是指工程中隱蔽工程子項(xiàng)部分是否達(dá)到了工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范要求，以及對(duì)工程質(zhì)量、工序、工程量的實(shí)際考核。

　　2、隱蔽工程完工后由施工單位申請(qǐng)，建設(shè)單位及時(shí)組織驗(yàn)收簽證，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題建設(shè)單位須通知施工單位及時(shí)改正。簽證應(yīng)在簽證單中附簡(jiǎn)圖和其他必要的附件，計(jì)算出具體工程量。未經(jīng)驗(yàn)收簽證，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程部分一律不承認(rèn)工程量，不能進(jìn)入決算。

　　3、隱蔽工程的驗(yàn)收、簽證須由建設(shè)單位組織，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位工程技術(shù)人員、使用單位共同參加。工程量如與工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范要求相差較大時(shí)，建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加驗(yàn)收簽證。

　　4、隱蔽工程驗(yàn)收須認(rèn)真填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員必須在簽證單上簽名；變更部分須經(jīng)建設(shè)單位審批同意工程簽證方有效，否則視為無(wú)效簽證。

　　5、隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收、簽證或未按驗(yàn)收意見(jiàn)整改而擅自進(jìn)行下一道工序施工的，建設(shè)單位須責(zé)令施工單位返工、重新整改；施工單位承擔(dān)返工所造成的經(jīng)濟(jì)損失和延誤工期的損失；造成重大損失的還應(yīng)追究施工單位的責(zé)任。

　　二、一般簽證

　　1、維修改造工程的一般簽證是指施工單位按工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范所確定的工程內(nèi)容和經(jīng)建設(shè)單位審核同意的變更內(nèi)容所辦理的簽證。

　　2、一般簽證由施工單位提出，建設(shè)單位組織，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位工程技術(shù)人員、使用單位共同參加。參加驗(yàn)收的人員必須在簽證單上簽名。變更部分須經(jīng)建設(shè)單位審批同意簽證方有效，否則視為無(wú)效簽證。

　　3、材料品牌變更、材料價(jià)格波動(dòng)等因素引起的工程量、工程造價(jià)、工期的變化均須按本款第2條要求，啟動(dòng)有效簽證程序辦理簽證。

　　4、設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)簽證按以下程序辦理：

　　（1）電梯、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、霧森系統(tǒng)根據(jù)保養(yǎng)方案由建設(shè)單位、物業(yè)中心、維保單位按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（2）中央空調(diào)根據(jù)保養(yǎng)方案和用戶簽證單由建設(shè)單位、物業(yè)中心、維保單位按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（3）供電系統(tǒng)、上水系統(tǒng)保養(yǎng)根據(jù)保養(yǎng)方案由建設(shè)單位、水電暖及維修服務(wù)中心按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（4）鍋爐及供暖管道、設(shè)備根據(jù)保養(yǎng)方案先由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格后，再由建設(shè)單位、水電暖及維修服務(wù)中心按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（5）上述設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)簽證，如屬隱蔽工程，按隱蔽工程簽證辦法執(zhí)行。

　　5、發(fā)生零星用工和因施工難度增加調(diào)整施工方案時(shí)，必須及時(shí)通知建設(shè)單位，按本款第2條要求辦理簽證。

　　三、零星維修簽證

　　1、零星維修簽證是指單位工程造價(jià)在1000元以下的工程簽證。

　　2、各類零星維修工程簽證按下列程序辦理：

　　（1）教學(xué)區(qū)公共設(shè)施零星維修簽證：北校由校園建設(shè)管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（2）職工宿舍區(qū)公共設(shè)施零星維修簽證：北校由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區(qū)后勤管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（3）職工宿舍樓內(nèi)維修簽證：樓內(nèi)公共部分維修簽證由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，其他部分維修由住戶和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（4）文理大樓、新十二號(hào)教學(xué)樓零星維修由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（5）南校區(qū)綜合樓、圖書(shū)信息樓、實(shí)驗(yàn)樓零星維修由南校區(qū)后勤管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　四、附則

　　1、簽證須及時(shí)辦理。一般工程簽證須在工程施工完成前辦理完畢；零星維修簽證須在維修完畢后7日內(nèi)辦理完畢；應(yīng)急維修工程簽證須在維修完畢后7日內(nèi)補(bǔ)辦完畢。

　　2、隱蔽工程簽證、一般工程簽證，北校施工工程由校園建設(shè)管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字，南校施工工程由南校區(qū)后勤管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字，東校由東校區(qū)后勤管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字。

　　3、簽證必須按實(shí)際工程量或品牌、規(guī)格、價(jià)格等真實(shí)記錄，如弄虛作假應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　4、有效簽證單是工程決算和審計(jì)的重要依據(jù)。未簽證的工程量或無(wú)效簽證不能進(jìn)入決算、審計(jì)中不承認(rèn)相應(yīng)的工程量，責(zé)任由施工單位自負(fù)。

　　5、有效簽證單是工程檔案的重要組成部分，施工單位、建設(shè)單位應(yīng)長(zhǎng)期保存。

　　6、管理辦法未規(guī)定部分按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本管理辦法解釋權(quán)歸后勤管理處