卡拉實業(深圳)有限公司經營計劃管理制度(最終版)
加藤松本管理咨詢公司
二零**年十二月
卡拉實業(深圳)有限公司經營計劃管理制度
目錄
第一章總則1
第二章經營計劃管理體系2
第三章年度經營計劃編制3
第四章年度經營計劃審批4
第五章年度經營計劃分解5
第六章公司經營計劃執行6
第七章計劃執行情況總結分析與考核8
第八章
附則9
附件1：公司年度經營(預算)計劃報告樣板10
附件2年度經營計劃工作推進時間表15
附件3年度經營計劃工作流程16
實業項目組
卡拉實業(深圳)有限公司經營計劃管理制度
第一章總則
第一條
卡拉實業(深圳)有限公司(以下簡稱公司)的經營計劃既是公司全體員工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。
第二條
經營計劃的計劃項目
公司經營計劃的計劃項目主要包括：銷售計劃、生產計劃、新產品(技術)開發計劃、設備計劃、提高產量計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。
根據戰略目標，計劃項目由總經理辦公會結合實際情況具體選定。
第三條
經營計劃的種類及主要內容
組織維度(縱向)：公司經營計劃、部門分解計劃
時間維度(橫向)：年度經營計劃、季度分解計劃、月度分解計劃
公司年度經營計劃的主要內容：年度總體經營目標和預算目標、各計劃項目總體經營目標和預算目標、季度和月度分解計劃(按總體)、部門分解計劃(按項目)。
部門分解計劃的主要內容：分解到部門的計劃項目總體經營目標和預算目標、部門季度分解計劃(按項目)、部門月度工作計劃(按項目)。
第四條
本制度所涉及各類計劃均包含相應的預算內容。
第五條
通過規范公司經營計劃的編制、批準、執行、總結及考核的管理過程，保證企業經營目標的實現。
第六條
本制度適用于公司各類經營計劃的編制、執行和監督。
第七條
本制度應參考的其他相關文件包括：
1.《卡拉實業(深圳)有限公司績效考核管理制度》
2.《卡拉實業(深圳)有限公司預算管理制度》
3.卡拉實業(深圳)有限公司其他相關管理制度
第二章經營計劃管理體系
第八條
公司應建立有效的經營計劃管理體系，設計合理的公司董事會、公司管理層、各中心和計劃財務部的計劃管理關系和責任關系，并持續完善。
本制度中公司管理層即公司高層，具體指公司總經理、常務副總經理、各中心總監，其議事決策機構為總經理辦公會。
第九條
公司建立自上而下的計劃編制和監控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執行、監督、考核四個環節實現閉環式管理。
第十條
公司董事會的主要職責包括：
1.負責審定公司長遠發展戰略;
2.負責提出和確定年度經營目標，批準公司年度經營計劃;
3.負責審查公司管理層的季度和年度工作總結;
4.負責對公司管理層相關人員進行考核。
第十一條
公司管理層的主要職責包括：
1.對董事會提出的年度經營目標進行研究討論確定可行性，提出調整建議;
2.負責向董事會提交具體年度經營計劃;
3.審核公司年度經營計劃草案、各季度、月度及各部門分解計劃;
4.審核各部門季度分解計劃及月度工作計劃;
5.對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標;
6.負責對董事會匯報季度和年度計劃完成情況。
第十二條
各中心及職能部門的主要職責包括：
1.提供編制計劃的基礎數據;
2.提出中心、部門季度分解計劃和月度工作計劃草案;
3.執行中心、部門的工作計劃，并進行總結、分析。
第十三條
計劃財務部的主要職責包括：匯總、平衡各部門工作計劃，形成公司年度經營計劃草案。
第三章年度經營計劃編制
第十四條
提出年度經營目標
1.每年9月底董事會根據公司中長期發展規劃、本年度經營計劃的執行情況和預期目標，提出下一年度的經營目標。
2.經營目標具有嚴肅性和約束性，包括：資本回報率(凈資產收益率)、主營業務利潤、銷售收入、自由現金流量(經營現金凈流量)、投資回報率、總費用預算控制率、總成本預算控制率、人均利潤/人均銷售收入等，具體指標由董事會視情況而定。
第十五條
討論確定經營目標
1.每年9月底董事會將下一年度經營目標下發給公司總經理(常務副總經理)，征求公司管理層的意見。
2.10月1日-9日公司管理層結合公司經營的具體狀況和公司發展戰略，提出實現經營目標的可能性和具體措施，提交董事會審議。
3.10月15日前董事會審議公司管理層的反饋意見，最終確定年度經營目標，下達給總經理(常務副總經理)執行。
第十六條
編制年度經營計劃草案
1.10月15-10月25總經理(常務副總經理)授權計劃財務部編制年度經營計劃和總體預算目標草案，總經理(常務副總經理)明確計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對計劃編制的質量和進度負責。
2.營銷總監負責編制銷售計劃草案，并提出預算目標草案。
3.印刷中心總監、紙品中心總監分別負責編制印刷和紙品的生產計劃、設備計劃、提高產量計劃等草案，并提出預算目標草案。
4.技術總監負責編制產品(技術)開發項目計劃，并提出預算目標草案。
5.財務總監負責編制財務計劃、投資計劃、融資計劃等草案，并提出預算目標草案。
6.行政總監負責編制人力資源計劃草案，并提出預算目標草案。
第十七條
審核年度經營計劃草案
10月30日前總經理(常務副總經理)組織公司總經理辦公會審核年度經營計劃草案。具體審核各項工作計劃的協調性、可行性，各項計劃之間的邏輯關系，預算目標的合理性。審核通過后，由總經理(常務副總經理)提交董事會審批。
第十八條
年度經營(預算)計劃報告樣板見附件1
第四章年度經營計劃審批
第十九條
11月1日—11月8日董事會審議、批準由公司總經理(常務副總經理)組織擬定的公司年度經營計劃。
第二十條
年度經營計劃審議
董事會審議總經理(常務副總經理)提交的年度經營計劃，審查經營計劃的整體協調性，預算目標的合理性，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。
第二十一條
年度經營計劃修改
根據董事會提出的修改意見，總經理辦公會修改、完善年度經營計劃，再次報董事會審批。
第二十二條
年度經營計劃批準
由董事會批準年度經營計劃，并下達給公司總經理(常務副總經理)執行。
第五章年度經營計劃分解
第二十三條
每年11月9日-11月15日由計劃財務部組織將年度經營計劃分解到各季度、各部門，形成季度和月度分解計劃(按總體)和部門分解計劃(按項目)。
第二十四條
按季度和月度分解年度經營計劃
將年度經營計劃分解成為季度和月度經營計劃和指導性預算目標。
1.營銷總監負責分解銷售計劃等;
2.印刷中心總監、紙品中心總監分別分解編制印刷和紙品的生產計劃、設備計劃、提高產量計劃等;
3.技術總監負責分解新產品(技術)開發項目計劃等;
4.財務總監負責分解財務會計、投資、融資計劃等。
第二十五條
按部門分解季度經營計劃
將季度經營計劃按具體計劃項目分解到各部門。
1.營銷總監負責將計劃分解到業務組和跟單組;
2.技術總監負責將計劃分解到產品開發部和工藝工程部;
3.印刷中心總監負責將計劃分解到印刷制造部和印刷品質部;
4.紙品中心總監負責將計劃分解到紙品制造部和紙品品質部;
5.財務總監負責將計劃分解到計劃財務部和物控部;
6.行政總監負責將計劃分解到行政辦公室和人力資源部。
第二十六條
各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度
各部門負責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。
第二十七條
審核批準公司年度經營計劃分解結果
由公司總經理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃、各部門月度工作計劃，由總經理(常務副總經理)批準。
第二十八條
編制部門季度、月度預算
各部門按照預算工作要求，根據本部門各季度和月度的工作計劃，編制部門預算。詳見《卡拉實業(深圳)有限公司預算管理制度》。
第六章公司經營計劃執行
第二十九條
下達年度經營計劃
每年11月16日前由總經理(常務副總經理)向各部門下達年度經營計劃。
第三十條
下達季度經營計劃
1.每季度前一個月的16日至20日，各部門根據公司年度經營計劃、季度分解計劃、部門分解計劃，結合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下季度本部門工作計劃，并提交給計劃財務部審核;同時根據確定的當季度預算目標，按照項目提出預算明細表，具體參照《卡拉實業(深圳)有限公司預算管理制度》執行。
2.每季度前一個月的21日至25日，計劃財務部審核各部門提交的下季度工作計劃及預算明細表，根據公司整體經營計劃，調整、形成各部門季度工作計劃及預算表。
3.每季度前一個月的25日，由總經理(常務副總經理)批準、下達下個季度經營計劃、各部門工作計劃及預算表。
4.執行計劃。
各部門根據公司季度經營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經營目標的實現。
第三十一條
下達月度經營計劃
1.每月25日，各部門根據公司季度分解計劃、部門分解計劃，結合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下月度本部門工作計劃，并提交給計劃財務部審核;同時根據確定的當月度預算目標，按照項目提出預算明細表，具體參照《卡拉實業(深圳)有限公司預算管理制度》執行。
2.每月26日至27日，計劃財務部審核各部門提交的下月度工作計劃及預算明細表，根據公司整體經營計劃、季度經營計劃，調整、形成各部門月度工作計劃及預算表。
3.每月28日，由總經理(常務副總經理)批準、下達下個月度經營計劃、各部門工作計劃及預算表。
4.執行計劃。
各部門根據公司月度經營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經營目標的實現。
說明：每年第1、4、7、10月的月度計劃與季度計劃同步下達執行，時間以季度計劃下達時間為準。
第三十二條
調整經營計劃
1.確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃，必須由總經理(常務副總經理)提出申請說明原因，經董事會討論通過后才能執行。
2.確因客觀因素影響需要調整部門季度經營計劃，必須由相應中心總監提出申請說明原因，經總經理辦公會討論通過后才能執行。
3.確因客觀因素影響需要調整部門月度經營計劃，必須由部門第一負責人提出申請說明原因，經中心總監審核，總經理(常務副總經理)批準執行。
4.調整年度、季度、月度計劃應當提前申請，調整某項計劃時如需同時相應調整其它有關計劃，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。
5.調整計劃一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執行。
第三十三條
年度經營計劃工作推進時間表見附件2
第三十四條
年度經營計劃工作流程見附件3
第七章計劃執行情況總結分析與考核
第三十五條
撰寫分析報告
公司計劃財務部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成《計劃完成情況分析報告》。
1.計劃財務部負責催交《計劃完成情況分析報告》。
2.計劃財務部負責對公司經營計劃的執行情況進行總結分析，形成報告。
3.各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結分析，形成報告。
第三十六條
集體匯報
在每月度、季度第一周的公司總經理辦公會上，計劃財務部和各部門匯報上月度、上季度的工作任務完成情況及預算執行情況，確定改進措施，明確下月度、下季度的工作重點。
會議對改進措施形成決議，計劃財務部負責督促各相關部門落實會議決定。
第三十七條
評價與考核
1.總經理(常務副總經理)召集公司總經理辦公會根據部門工作總結和完成工作的指標和數據，對照季、月度初下達的計劃，對各部門的工作進行綜合考核、評議。
2.計劃財務部綜合各部門的工作，編制公司的季、月度工作總結，總經理(常務副總經理)提交給董事會審議備案。
3.每月度綜合評議的結果直接應用到考核中去，具體操作參見《卡拉實業(深圳)有限公司考核管理制度》。
第八章附則
第三十八條
本制度中的有關參數每年由公司總經理辦公會根據實際情況確定。
第三十九條
修改、補充本制度由公司計劃財務部提出，經總經理辦公會審核批準。
第四十條
公司計劃財務部負責解釋說明本制度。
附件1：公司年度經營(預算)計劃報告樣板
1、戰略規劃概述
2、公司主要經營業績計劃
3、戰略目標具體實施時間表
4、差異分析
5、經營(預算)計劃實施風險與規避方法
主要風險
風險來源
規避方式
6、財務預算計劃(應附詳細財務預算表)
主要表格
輔助表格
資金需求預算表
固定資產預算表
現金流量表
資產狀況預算表
資產負債平衡表
財務費用預算表
損益表
管理費用預算表
(其他主要表格)
主營業務收入預算表
(其他輔助表格)
附件2年度經營計劃工作推進時間表
主要活動
1.編制年度經營計劃
1.1董事會提出年度經營計劃目標
1.2討論確定經營目標
1.2.1董事會下發經營目標，征求意見
1.2.2公司管理層提出實現經營目標的可能性與具體措施，提交董事會審議
1.2.3董事會審議并確定年度經營目標
1.3編制年度經營計劃草案
1.4審核年度經營計劃草案
2審批年度經營計劃
審議、修改、批準年度經營計劃
3分解年度經營計劃
4下達年度經營計劃
附件3年度經營計劃工作流程
各中心
中心總監
計劃財務部
總經理/常務副總經理
董事會
提出年度經營目標
研究討論，提出意見和建議
研究討論，并提出可行性方案與具體措施
No
審議
Yes
領導編制經營計劃與預算
執行年度經營目標
確定年度經營目標
編制各中心的經營計劃與預算
匯總，并編制公司經營計劃和預算目標草案
召開總經理辦公會討論、審核
審核No
通過
審批
領導分解經營計劃與預算
NoYes
按季度、月度、部門分解年度經營計劃
簽發分解年度經營計劃
YesNo
匯總平衡按季度、月度、部門分解的經營計劃
召開總經理辦公會討論、審核
審核Yes
審批
NoYes
執行經營計劃
下達經營計劃
篇2：餐飲酒店經營管理年度計劃書
餐飲酒店經營管理年度計劃書
現今階段，**酒店業競爭日益激烈，消費者也變的越來越成熟，這就對我們飯店經營提出了更高的要求。在20**年來臨之際，我計劃對我們**大酒店經營管理作出一系列的調整，吸引消費者到我們店消費，提高我店經營效益。
一、市場環境分析
我店經營中存在的問題：
1、目標顧客群定位不太準確，過于狹窄。主要特征是等顧客上門，依靠政府部門為主顧客群，缺乏開展民間消費群體。沒有充分體現出本店的特色，定位偏高，另外部分酒店服務質量還存在一定問題，影響了消費者到酒店消費的信心。去年的經營狀況不佳，我們應當反思，目標市場定位。應當充分挖掘自身的優越性，拓寬市場，合理鞏固已現有企業單位消費體，進行改關拉籠。完善其消費者檔案。我店所在的是一個消費水平較低的**城，居民大部分是普通消費者，而我店是以經營*菜以海鮮為主，山貨及本地菜系偏少，多數居民的收入長期是不能接受。但我們店的硬件水平和服務是本地區最好，因此要分檔接收各層次的消費，要體現“華而不貴、真正實惠”的經營理念。同時，旅游團隊接待方面還有待開發與加強。
2、新聞宣傳力度不夠，沒能讓*城人民了解我店，也沒能在**地區充分宣傳。建議用投入較少的資金進行企業文化宣傳或企業人脈的宣傳，其次要求對外圍省級或*級主干道設立廣告牌。
3、競爭對手分析：我店周圍沒有與我店類似檔次酒店，只有不少的小餐館或旅館，雖然其在經營能力上不具備與我們競爭的實力，但其以低檔案物美價廉較吸引部分消費群。周邊有部分較為高檔次酒店，主要分布在旅游區，對我們有影響是政府部門接待，因此本年度要引起重視，在服務質量或其它方面進行爭取。做好會議接待市場破突口。要做到休閑觀光在景區、商務會談、吃住在“**”經營策略。
二、目標市場分析
目標市場即最有希望的消費者組合群體。
目標市場的明確既可以避免影響力的浪費，也可以使廣告有其針對性。沒有目標市場的廣告無異于“盲人騎瞎馬”。
目標市場應具備以下特點：
既是對酒店產品有興趣、有支付能力消費者，也是酒店能力所及的消費者群。酒店應該盡可能明確地確定目標市場，對目標顧客做詳盡的分析，以更好地利用這些信息所代表的機會，以便使顧客更加滿意，最終增加銷售額。(黃金顧客檔案效益)。顧客資源已經成為飯店利潤的源泉，而且現有顧客消費行為可預測，服務成本也要相應隨淡旺季而變，不能按照百分百編制，要讓80人員創造100工作，還余20人員是純利潤。同時要維護顧客忠誠度，這是最好免費口碑宣傳，也使競爭對手無法爭這部分市場份額。
因此，融匯顧客關系營銷，維系顧客忠誠可以給飯店帶來如下益處：文秘114版權所有
1、從現在顧客中獲取更多顧客份額
忠誠的顧客愿意更多地購買飯店的產品和服務，忠誠顧客的消費，其支出是隨意消費者支出的兩到四倍，而且隨著忠誠顧客年齡的增長，經濟收入的提高或顧客單位本身業務的增長，其需求量也將進一步增長。(如：謝師宴市場的開拓與鞏固)。
2、減少銷售成本
新的顧客群體需要大量的費用。如各種廣告及其公關費用。顧客對飯店的產品或服務越來越熟悉，飯店也十分清楚顧客的特殊需求，所需的關系維護費用就變得十分有限了，我們要做是進行合理的日常拜訪與溝通，(20**年營銷手段之一)。
3、贏得口碑宣傳
具有較高滿意度和忠誠度的老顧客的建議往往具有決定作用，他們的有力推薦往往比各種形式的廣告更為奏效。這樣，飯店既節省了吸引新顧客的銷售成本又增加了銷售收入，從而飯店利潤又有了提高。根據目前我們**人民消費心理，還欠缺穩定。跟“新”、跟“風”的消費心態。口碑是起到較大的催化劑。(口碑操作也是市場運作手段)。
4、員工忠誠的提高
加大力度培養新生力量同時鞏固員工流失，這是顧客關于營銷的間接效果，員工滿意度的提高導致飯店服務質量的提高，使之顧客的滿意提高，形成一個良性循環。(20**年要求引進部分在校實踐生來補充人力資源)。
三、市場營銷總策略
“百姓的高檔酒店”-商務會議為日常基礎接待(因目前非我店莫屬)，擴大百姓市場的收容爭取。我們在文化上進行定位，力爭婚宴、壽宴、謝師宴及節日宣傳上炒作，以引起“轟動”。對于每年中秋節月餅，圣誕自助歌舞晚宴還有待全面拓展。
四、20**年行動計劃和執行方案
(一)銷售方法和策略
1、改變經營的菜系。我們以經營*菜和海鮮為主，本年度我們要獨創本店特色山菜及本地菜為輔。根據不同區域或消費提供口味菜系，建議引進部分粵菜，可以在各菜系中擇其“精華”，把其代表菜選入菜譜。
2、根據季節淡旺季制定菜肴滑動價。
3、重新
簽發顧客協議，進行有原則“選擇”。
4、推出房間“周末特價”。
5、面向附近居民提供婚宴、壽宴服務，成立酒席公關小組。
6、明確各年、節開展促銷活動。
(二)管理方法的改革
創收是根基，是酒店的生存之本;創收是酒店管理的重中之重。
1、轉變觀念，打好創
收思想基礎
實抓成本，不影響酒店運作的情況下為酒店增收“隱形收入”控制好可控成本，如：采購成本(采取不同時期估價)。水、電、燃料成本(細化分析進行有效節能)，人力成本按淡旺季編制[(3-7)月份擬訂135人，(8-10)月份擬訂140人，(11、12、1、2)月份擬訂165人]，其利潤占酒店總利的1/4之多。
“管理”表面上與盈利無關。但從本質上看，管理是創收的基礎和前提。沒有好的管理就沒有效益。“沒有不合格的員工，只有不合格的‘管理者’”，便是這個道理。
2、“以人為本”，m.dewk.cn找到創收盈利之源
人，是創收最根本、最活躍的因素。“人本思想”，是創收的保證。讓員工的“心”留在店里面，留在崗位上。把內藏的工作熱情轉化為優質服務的行動和活力。
3、疏通營銷渠道，狠抓營業利潤
根據分析20**年度營業，擬訂預算20**年營業指標
要求抓專業營銷隊伍，并同時倡導全員促銷，增強團隊意識，使全店上下個個都宣傳酒店，推銷酒店產品。
4、優質服務，實現客我共贏
(1)優質服務，是酒店的本份
定好標準，規范技能操作，嚴抓培訓。標準，是行動的準則、指南。明確了標準，才能規范為顧客提供優質服務。優質服務的惟一標準，即顧客滿意，也只有通過培訓才實現最終顧客滿意要求。
(2)抓好落實
這是我們管理者的“通病”，經常還是停留在找“借口”弊病問題。一定要貫徹“辦法總比問題多”管理心態。抓好落實，每件事情都落處有聲。
(3)抓好檢查
在酒店、部門、班組三級組織中，自下而上地提高檢查力度，不走過場其做到“創收有獎、損利受罰”。
酒店的整體形象是通過細節來體現的，而細節則是無窮盡的。因此，要使酒店的管理真正做到“無差錯”，就必須腳踏實地地推行細節管理。高水平的酒店面對是高要求的客人，高要求的客人通常都有著非常細致，甚至有些苛刻的眼光，管理中的每一個細微的環節都會引起他們的注意。所以，要真正做到高水平的管理，就必須有一種“鉆牛角尖”的精神。
篇3：M餐飲酒店經營管理計劃書
20**年度M餐飲酒店經營管理計劃書
現今階段，**酒店業競爭日益激烈，消費者也變的越來越成熟，這就對我們飯店經營提出了更高的要求。在20**年來臨之際，我計劃對我們**大酒店經營管理作出一系列的調整，吸引消費者到我們店消費，提高我店經營效益。
一、市場環境分析
我店經營中存在的問題：
1、目標顧客群定位不太準確，過于狹窄。主要特征是等顧客上門，依靠政府部門為主顧客群，缺乏開展民間消費群體。沒有充分體現出本店的特色，定位偏高，另外部分酒店服務質量還存在一定問題，影響了消費者到酒店消費的信心。去年的經營狀況不佳，我們應當反思，目標市場定位。應當充分挖掘自身的優越性，拓寬市場，合理鞏固已現有企業單位消費體，進行改關拉籠。完善其消費者檔案。我店所在的是一個消費水平較低的**城，居民大部分是普通消費者，而我店是以經營*菜以海鮮為主，山貨及本地菜系偏少，多數居民的收入長期是不能接受。但我們店的硬件水平和服務是本地區最好，因此要分檔接收各層次的消費，要體現“華而不貴、真正實惠”的經營理念。同時，旅游團隊接待方面還有待開發與加強。
2、新聞宣傳力度不夠，沒能讓*城人民了解我店，也沒能在**地區充分宣傳。建議用投入較少的資金進行企業文化宣傳或企業人脈的宣傳，其次要求對外圍省級或*級主干道設立廣告牌。
3、競爭對手分析：我店周圍沒有與我店類似檔次酒店，只有不少的小餐館或旅館，雖然其在經營能力上不具備與我們競爭的實力，但其以低檔案物美價廉較吸引部分消費群。周邊有部分較為高檔次酒店，主要分布在旅游區，對我們有影響是政府部門接待，因此本年度要引起重視，在服務質量或其它方面進行爭取。做好會議接待市場破突口。要做到休閑觀光在景區、商務會談、吃住在“**”經營策略。
二、目標市場分析
目標市場即最有希望的消費者組合群體。
目標市場的明確既可以避免影響力的浪費，也可以使廣告有其針對性。沒有目標市場的廣告無異于“盲人騎瞎馬”。
目標市場應具備以下特點：
既是對酒店產品有興趣、有支付能力消費者，也是酒店能力所及的消費者群。酒店應該盡可能明確地確定目標市場，對目標顧客做詳盡的分析，以更好地利用這些信息所代表的機會，以便使顧客更加滿意，最終增加銷售額。(黃金顧客檔案效益)。顧客資源已經成為飯店利潤的源泉，而且現有顧客消費行為可預測，服務成本也要相應隨淡旺季而變，不能按照百分百編制，要讓80人員創造100工作，還余20人員是純利潤。同時要維護顧客忠誠度，這是最好免費口碑宣傳，也使競爭對手無法爭這部分市場份額。
因此，融匯顧客關系營銷，維系顧客忠誠可以給飯店帶來如下益處：文秘114版權所有
1、從現在顧客中獲取更多顧客份額
忠誠的顧客愿意更多地購買飯店的產品和服務，忠誠顧客的消費，其支出是隨意消費者支出的兩到四倍，而且隨著忠誠顧客年齡的增長，經濟收入的提高或顧客單位本身業務的增長，其需求量也將進一步增長。(如：謝師宴市場的開拓與鞏固)。
2、減少銷售成本
新的顧客群體需要大量的費用。如各種廣告及其公關費用。顧客對飯店的產品或服務越來越熟悉，飯店也十分清楚顧客的特殊需求，所需的關系維護費用就變得十分有限了，我們要做是進行合理的日常拜訪與溝通，(20**年營銷手段之一)。
3、贏得口碑宣傳
具有較高滿意度和忠誠度的老顧客的建議往往具有決定作用，他們的有力推薦往往比各種形式的廣告更為奏效。這樣，飯店既節省了吸引新顧客的銷售成本又增加了銷售收入，從而飯店利潤又有了提高。根據目前我們**人民消費心理，還欠缺穩定。跟“新”、跟“風”的消費心態。口碑是起到較大的催化劑。(口碑操作也是市場運作手段)。
4、員工忠誠的提高
加大力度培養新生力量同時鞏固員工流失，這是顧客關于營銷的間接效果，員工滿意度的提高導致飯店服務質量的提高，使之顧客的滿意提高，形成一個良性循環。(20**年要求引進部分在校實踐生來補充人力資源)。
三、市場營銷總策略
“百姓的高檔酒店”-商務會議為日常基礎接待(因目前非我店莫屬)，擴大百姓市場的收容爭取。我們在文化上進行定位，力爭婚宴、壽宴、謝師宴及節日宣傳上炒作，以引起“轟動”。對于每年中秋節月餅，圣誕自助歌舞晚宴還有待全面拓展。
四、20**年行動計劃和執行方案
(一)銷售方法和策略
1、改變經營的菜系。我們以經營*菜和海鮮為主，本年度我們要獨創本店特色山菜及本地菜為輔。根據不同區域或消費提供口味菜系，建議引進部分粵菜，可以在各菜系中擇其“精華”，把其代表菜選入菜譜。
2、根據季節淡旺季制定菜肴滑動價。
3、重新
簽發顧客協議，進行有原則“選擇”。
4、推出房間“周末特價”。
5、面向附近居民提供婚宴、壽宴服務，成立酒席公關小組。
6、明確各年、節開展促銷活動。
(二)管理方法的改革
創收是根基，是酒店的生存之本;創收是酒店管理的重中之重。
1、轉變觀念，打好創
收思想基礎
實抓成本，不影響酒店運作的情況下為酒店增收“隱形收入”控制好可控成本，如：采購成本(采取不同時期估價)。水、電、燃料成本(細化分析進行有效節能)，人力成本按淡旺季編制[(3-7)月份擬訂135人，(8-10)月份擬訂140人，(11、12、1、2)月份擬訂165人]，其利潤占酒店總利的1/4之多。
“管理”表面上與盈利無關。但從本質上看，管理是創收的基礎和前提。沒有好的管理就沒有效益。“沒有不合格的員工，只有不合格的‘管理者’”，便是這個道理。
2、“以人為本”，找到創收盈利之源
人，是創收最根本、最活躍的因素。“人本思想”，是創收的保證。讓員工的“心”留在店里面，留在崗位上。把內藏的工作熱情轉化為優質服務的行動和活力。
3、疏通營銷渠道，狠抓營業利潤
根據分析20**年度營業，擬訂預算20**年營業指標
要求抓專業營銷隊伍，并同時倡導全員促銷，增強團隊意識
，使全店上下個個都宣傳酒店，推銷酒店產品。
4、優質服務，實現客我共贏
(1)優質服務，是酒店的本份
定好標準，規范技能操作，嚴抓培訓。標準，是行動的準則、指南。明確了標準，才能規范為顧客提供優質服務。優質服務的惟一標準，即顧客滿意，也只有通過培訓才實現最終顧客滿意要求。
(2)抓好落實
這是我們管理者的“通病”，經常還是停留在找“借口”弊病問題。一定要貫徹“辦法總比問題多”管理心態。抓好落實，每件事情都落處有聲。
(3)抓好檢查
在酒店、部門、班組三級組織中，自下而上地提高檢查力度，不走過場其做到“創收有獎、損利受罰”。
酒店的整體形象是通過細節來體現的，而細節則是無窮盡的。因此，要使酒店的管理真正做到“無差錯”，就必須腳踏實地地推行細節管理。高水平的酒店面對是高要求的客人，高要求的客人通常都有著非常細致，甚至有些苛刻的眼光，管理中的每一個細微的環節都會引起他們的注意。所以，要真正做到高水平的管理，就必須有一種“鉆牛角尖”的精神。