中石化集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、發(fā)證檢驗(yàn)和隱患治理

　　第十條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　1、在做出《海上油氣田總體開(kāi)發(fā)方案》的同時(shí)，應(yīng)對(duì)擬建海上石油設(shè)施做出《油氣生產(chǎn)設(shè)施安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》，送政府有關(guān)部門(mén)審查、備案。

　　2、對(duì)新、改、擴(kuò)建的海上石油設(shè)施，在完成設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)者應(yīng)做出該設(shè)施的安全分析與功能評(píng)價(jià)(SAFE)，并經(jīng)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局海洋石油作業(yè)安全辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海安辦”)或其委托機(jī)構(gòu)審查認(rèn)可。

　　3、對(duì)使用中的石油設(shè)施，作業(yè)單位、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)為存在重大事故隱患時(shí)，應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)估。安全評(píng)估工作應(yīng)由有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

　　第十一條 發(fā)證檢驗(yàn)

　　1、取證要求

　　新建、改建、擴(kuò)建的石油設(shè)施均應(yīng)經(jīng)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并取得國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的有效證書(shū)。

　　2、檢驗(yàn)合同

　　海上石油設(shè)施的發(fā)證檢驗(yàn)，均應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式選擇已獲得海安辦頒發(fā)資格證書(shū)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并簽訂檢驗(yàn)合同。

　　簽訂檢驗(yàn)合同時(shí)應(yīng)重點(diǎn)明確：

　　(1)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的義務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任;

　　(2)發(fā)證檢驗(yàn)依據(jù)的國(guó)家、海安辦頒布的法規(guī)和認(rèn)可的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。確無(wú)適用技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)列出有關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的目錄，并提出海上石油作業(yè)的特點(diǎn)及海洋環(huán)境條件的特殊要求。

　　3、異議協(xié)調(diào)裁決

　　作業(yè)單位對(duì)石油設(shè)施發(fā)證檢驗(yàn)的結(jié)論持有異議時(shí)，可向海安辦的委托機(jī)構(gòu)申請(qǐng)協(xié)調(diào)，在協(xié)調(diào)無(wú)效的情況下，應(yīng)報(bào)請(qǐng)海安辦裁決。

　　第十二條 隱患治理

　　1、隱患評(píng)估和分級(jí)、事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃編制程序、事故隱患治理項(xiàng)目的管理、事故隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收、事故隱患治理項(xiàng)目資金的補(bǔ)助，按集團(tuán)公司《事故隱患治理管理工作規(guī)定》執(zhí)行。

　　2、作業(yè)單位應(yīng)建立隱患治理工作的考核制度，對(duì)相關(guān)單位、職能部門(mén)和責(zé)任人的隱患治理責(zé)任進(jìn)行考核。

　　3、作業(yè)單位認(rèn)真做好安全科技立項(xiàng)，組織科技攻關(guān)，積極推廣科技成果。首次在海上使用的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品應(yīng)在陸地上做好試驗(yàn)，成熟以后，方可使用。

　　第五章 建設(shè)工程設(shè)計(jì)管理

　　第十三條 生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目中職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。從國(guó)外引進(jìn)裝置、設(shè)備時(shí)應(yīng)同時(shí)引進(jìn)或在國(guó)內(nèi)補(bǔ)充配套職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施。

　　第十四條 設(shè)計(jì)資格

　　從事海上石油建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)的單位，應(yīng)具有國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的資格。

　　第十五條 設(shè)計(jì)審核

　　應(yīng)充分考慮影響石油設(shè)施強(qiáng)度、穩(wěn)定性、建造、安裝和使用的環(huán)境條件，做好設(shè)計(jì)審核工作。

　　第十六條 設(shè)備采購(gòu)

　　1、石油設(shè)施上裝設(shè)的所有設(shè)備均應(yīng)具有符合所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的出廠合格證，船用設(shè)備還應(yīng)具有“船用產(chǎn)品合格證”。作業(yè)單位和發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)所用標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備的重要性，確定需要進(jìn)行出廠檢測(cè)或試驗(yàn)的設(shè)備。

　　2、安裝在危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的電氣設(shè)備、電纜、電氣儀表、控制系統(tǒng)及在危險(xiǎn)區(qū)使用的便攜式燈具、測(cè)試儀器儀表等，應(yīng)有資格單位頒發(fā)的符合該類(lèi)危險(xiǎn)區(qū)要求的防爆、防護(hù)等級(jí)證書(shū)。

　　第十七條 設(shè)計(jì)責(zé)任

　　建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行設(shè)計(jì)項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制;設(shè)計(jì)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)，或越級(jí)設(shè)計(jì)，由設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);委托不具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，由建設(shè)單位委托人負(fù)責(zé);設(shè)計(jì)人員未按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，出現(xiàn)問(wèn)題由設(shè)計(jì)人、校對(duì)人和審核人負(fù)責(zé);對(duì)采用非標(biāo)設(shè)計(jì)造成的缺陷，由設(shè)計(jì)人和審核人負(fù)責(zé);由于設(shè)計(jì)原因造成事故或未遂事件的，按有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)設(shè)計(jì)責(zé)任人和設(shè)計(jì)院長(zhǎng)的責(zé)任。

　　第六章　運(yùn)行和維修

　　第十八條 隊(duì)伍選擇及監(jiān)督

　　建設(shè)項(xiàng)目施工作業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的作業(yè)狀況選擇具有資質(zhì)的施工隊(duì)伍，搞好施工設(shè)計(jì)并經(jīng)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)審查，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)全過(guò)程安全監(jiān)督。

　　第十九條 地球物理勘探

　　海上石油地震勘探的施工安全組織、海上作業(yè)、應(yīng)急部署、長(zhǎng)途搬運(yùn)等，按SY5728《灘海石油地震隊(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第二十條 鉆井作業(yè)

　　在海上進(jìn)行石油天然氣鉆井作業(yè)，鉆井的條件、一般安全管理、安全制度和資料、防火防爆、井控、用電管理、起重作業(yè)、鉆井專(zhuān)用設(shè)備的安全、鉆井作業(yè)安全、石油作業(yè)事故管理等，按SY6307《淺海鉆井安全規(guī)程》執(zhí)行。

　　第二十一條　測(cè)井作業(yè)

　　海上測(cè)井作業(yè)中的資格認(rèn)可、吊裝、危險(xiǎn)品運(yùn)輸及監(jiān)護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的要求等，按SY6204《灘海測(cè)井作業(yè)安全規(guī)程》執(zhí)行。

　　第二十二條 采油(氣)、井下作業(yè)

　　海上采油(氣)、井下作業(yè)中的基本條件、安全管理、井控、井下作業(yè)專(zhuān)用設(shè)備的安全、井下作業(yè)安全等，按SY6321《淺海采油與井下作業(yè)安全規(guī)程》執(zhí)行。

　　第二十三條　鍋爐壓力容器管理

　　鍋爐壓力容器的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)、修理、報(bào)廢的管理，按《海洋石油生產(chǎn)設(shè)施鍋爐壓力容器安全管理規(guī)則》執(zhí)行。

　　輸油氣壓力管道的安全管理按SY5747《灘海石油建設(shè)工程安全規(guī)則》要求執(zhí)行。

　　第二十四條 特種設(shè)備安全管理

　　1、起重機(jī)管理按SY5747《灘海石油建設(shè)工程安全規(guī)則》中第12章的要求執(zhí)行。

　　2、直升機(jī)甲板按SY5747《灘海石油建設(shè)工程安全規(guī)則》中第15章的要求執(zhí)行。

　　第二十五條 消防設(shè)施管理

　　消防設(shè)施的管理應(yīng)納入安全管理和設(shè)備管理工作中，設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，建立消防設(shè)施臺(tái)帳，定期對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、試驗(yàn)、稱(chēng)重、藥劑更換(補(bǔ)充)等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　消防設(shè)施包括：消防水泵房、泡沫泵站、裝置及罐區(qū)內(nèi)固定消防設(shè)施、小型移動(dòng)式消防器材等。具體要求按SY6429《淺海石油作業(yè)消防規(guī)定》執(zhí)行。

　　第二十六條 安全設(shè)施管理

　　石油設(shè)施上的安全設(shè)施管理應(yīng)按以下要求執(zhí)行：

　　1、火災(zāi)與可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)，投產(chǎn)后每三個(gè)月進(jìn)行1次試驗(yàn)，每年進(jìn)行1次校驗(yàn); 便攜式O2、H2S、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀器應(yīng)按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求配齊，每年進(jìn)行1次校驗(yàn)、維護(hù);

　　2、應(yīng)急關(guān)斷系統(tǒng)，投產(chǎn)后每3個(gè)月進(jìn)行1次試驗(yàn)、每年進(jìn)行1次校驗(yàn);

　　3、海上救生設(shè)備應(yīng)按SY6502《淺海石油作業(yè)人員逃生和救生管理規(guī)定》執(zhí)行;

　　4、作業(yè)設(shè)備或工藝設(shè)備的安全裝置應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并經(jīng)常檢查;

　　5、井控設(shè)備管理執(zhí)行SY6432《淺海石油作業(yè)井控要求》。

　　第二十七條 職業(yè)衛(wèi)生與防護(hù)

　　作業(yè)單位應(yīng)按照集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)生管理有關(guān)制度搞好職業(yè)衛(wèi)生管理工作，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

　　1、作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)各自的情況，認(rèn)真分析可能存在危害人體健康場(chǎng)所，并采取防范措施，確保人身不受侵害;

　　2、作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)海上作業(yè)特點(diǎn)和環(huán)境條件，及時(shí)、足量發(fā)放勞保用品和標(biāo)志性服裝;

　　3、工作人員工作時(shí)應(yīng)根據(jù)不同工作需要穿戴相應(yīng)的勞保用品;

　　4、海上石油設(shè)施應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置勞動(dòng)防護(hù)設(shè)施(裝置)、安全標(biāo)志和警語(yǔ)。

　　第二十八條 動(dòng)火作業(yè)

　　動(dòng)火作業(yè)實(shí)行分級(jí)管理。動(dòng)火作業(yè)前，由施工單位負(fù)責(zé)辦理動(dòng)火手續(xù)并填寫(xiě)“動(dòng)火申請(qǐng)報(bào)告書(shū)”，按審批權(quán)限上報(bào)，批準(zhǔn)后方可動(dòng)火;“動(dòng)火申請(qǐng)報(bào)告書(shū)”批準(zhǔn)后，有關(guān)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)火準(zhǔn)備工作及動(dòng)火措施的落實(shí)情況，并監(jiān)督實(shí)施，確保安全施工。動(dòng)火作業(yè)的具體管理，按SY6303《淺海石油設(shè)施動(dòng)火安全規(guī)定》執(zhí)行。

　　第二十九條 起重吊裝作業(yè)

　　起重指揮人員、司索人員和起重操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)部門(mén)培訓(xùn)、考核，并取證后，方可上崗;起重作業(yè)前，應(yīng)對(duì)起重器具的安全可靠性及周?chē)h(huán)境進(jìn)行檢查;吊裝大中型設(shè)備、構(gòu)件應(yīng)制定施工方案及安全技術(shù)措施;在起吊作業(yè)中，各方人員應(yīng)協(xié)調(diào)一致，統(tǒng)一信號(hào)，統(tǒng)一指揮;起重吊裝作業(yè)的具體管理應(yīng)按集團(tuán)公司《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第三十條 高處作業(yè)

　　高處作業(yè)人員應(yīng)穿戴好勞保護(hù)品，三級(jí)以上高空作業(yè)應(yīng)辦理高處作業(yè)許可證;在惡劣氣候條件下，影響施工安全時(shí)，禁止進(jìn)行高處作業(yè)。高處作業(yè)具體管理應(yīng)按集團(tuán)公司《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第三十一條 受限空間作業(yè)

　　受限空間作業(yè)應(yīng)按集團(tuán)公司《進(jìn)設(shè)備安全管理制度》執(zhí)行。

　　第三十三條 棄井作業(yè)

　　棄井作業(yè)應(yīng)按《海洋石油棄井作業(yè)管理規(guī)則》執(zhí)行。

　　第三十三條 交叉作業(yè)

　　1、交叉作業(yè)實(shí)施前，主作業(yè)單位應(yīng)對(duì)交叉作業(yè)進(jìn)行審批，填寫(xiě)《交叉作業(yè)審批表》，并由交叉作業(yè)的雙方(多方)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，明確主作業(yè)單位的指揮人員，并明確各崗位的職責(zé)。

　　2、主作業(yè)區(qū)進(jìn)行其它工作，應(yīng)得到主作業(yè)單位負(fù)責(zé)人的同意。

　　3、交叉作業(yè)的各方均應(yīng)執(zhí)行平臺(tái)、船舶的各項(xiàng)安全規(guī)定。

　　4、交叉作業(yè)過(guò)程中，任何一方發(fā)生應(yīng)急情況時(shí)，首先應(yīng)處理應(yīng)急情況。

　　第三十四條 平臺(tái)、船舶系泊、沉浮、升降、拖帶作業(yè)

　　海上移動(dòng)式平臺(tái)拖航、移位、就位、靠離井口、錨泊應(yīng)按SY6346《淺海移動(dòng)式平臺(tái)拖帶與系泊安全規(guī)定》執(zhí)行;座底式平臺(tái)沉浮、自升式平臺(tái)升降作業(yè)應(yīng)按SY6428《淺海移動(dòng)式平臺(tái)沉浮與升降安全規(guī)定》執(zhí)行;半潛式平臺(tái)的沉浮作業(yè)應(yīng)按平臺(tái)操船手冊(cè)執(zhí)行。

　　大型結(jié)構(gòu)物(如裝船運(yùn)輸?shù)膶?dǎo)管架、井口平臺(tái)，海底管線的浮拖)拖帶前，作業(yè)單位應(yīng)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行拖帶設(shè)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。

　　第三十五條 惡劣環(huán)境條件下作業(yè)

　　1、在預(yù)報(bào)大風(fēng)(臺(tái)風(fēng))、大霧、雷電、暴雨等惡劣天氣到來(lái)前，大型吊裝、起下管柱、高空作業(yè)及水面作業(yè)應(yīng)提前采取避讓措施;當(dāng)上述惡劣天氣到來(lái)時(shí)，按照應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行;發(fā)生應(yīng)急計(jì)劃未包括的緊急情況時(shí)，應(yīng)停止作業(yè);當(dāng)出現(xiàn)需要緊急救助性作業(yè)時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)最高管理者請(qǐng)示上級(jí)決定，不具備請(qǐng)示條件的，由現(xiàn)場(chǎng)最高管理者依具體情況決定。

　　2、在易結(jié)冰水域作業(yè)的設(shè)施、船舶應(yīng)滿足作業(yè)海區(qū)的環(huán)境條件要求，作業(yè)前應(yīng)制定詳細(xì)的防范措施。

　　第七章 航務(wù)管理

　　第三十六條 船舶管理

　　1、海上石油作業(yè)船舶及船員的安全管理應(yīng)執(zhí)行SY6431《淺海石油作業(yè)船舶安全基本要求》。

　　2、海上石油作業(yè)船舶所載物品及搭乘人員應(yīng)滿足船舶技術(shù)證書(shū)的要求。

　　3、海上航行和作業(yè)的船舶，應(yīng)遵守避碰規(guī)則。

　　第三十七條 航標(biāo)管理

　　1、應(yīng)在海上石油設(shè)施、單井井口、水下設(shè)施、航道、港口上設(shè)置航標(biāo);海上臨時(shí)作業(yè)有可能影響航行安全的應(yīng)設(shè)置臨時(shí)助航標(biāo)志。

　　2、設(shè)立、遷移和拆除航標(biāo)應(yīng)到所在海區(qū)航標(biāo)管理部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　3、航標(biāo)的設(shè)計(jì)、制造、安裝應(yīng)按《海區(qū)航標(biāo)設(shè)置管理辦法》、GB4696《中國(guó)海區(qū)水上助航標(biāo)志》和GB4697《中國(guó)海區(qū)水上助航標(biāo)志的主要外形尺寸》執(zhí)行。

　　4、作業(yè)單位應(yīng)負(fù)責(zé)所設(shè)航標(biāo)的維護(hù)保養(yǎng)，保證航標(biāo)處于良好的使用狀態(tài)。

　　第三十八條 港口管理

　　1、港口管理單位對(duì)石油專(zhuān)用港口建設(shè)用地、用水域、停靠船舶用水(氣、電、油)、港區(qū)的交通等工作，應(yīng)本著統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的原則搞好港口管理工作。

　　2、港口管理單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，結(jié)合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定港口管理規(guī)定，并組織實(shí)施。

　　3、雜貨碼頭應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)有消防、通信系統(tǒng)和其它安全設(shè)施;危險(xiǎn)品碼頭作業(yè)應(yīng)按集團(tuán)公司《危險(xiǎn)品碼頭安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　4、港池、錨地、航道的管理應(yīng)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)航道管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國(guó)航道管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》。

　　第三十九條 特種作業(yè)管理

　　1、大型結(jié)構(gòu)物、平臺(tái)在拖航前應(yīng)到海事部門(mén)辦理“適拖證書(shū)”。

　　2、船舶吊裝作業(yè)應(yīng)執(zhí)行SY6430《淺海石油船舶吊裝作業(yè)安全規(guī)程》。

　　3、安全作業(yè)區(qū)有關(guān)要求：

　　(1)作業(yè)單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理石油安全作業(yè)區(qū);

　　(2)未經(jīng)海上石油設(shè)施所有者許可，禁止船舶在安全作業(yè)區(qū)內(nèi)拋錨和停靠海上設(shè)施，避免損害海上石油設(shè)施。

　　4、發(fā)生碰撞或?qū)Ｉ鲜驮O(shè)施造成損壞后，在不嚴(yán)重危及自身安全的情況下，肇事的船舶(設(shè)施)不應(yīng)離開(kāi)事故現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)告。

篇2：成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序

　　成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

　　1、目的

　　為了評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，確定提高成本因素控制方案的制定和實(shí)施順序，確保成本風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和控制，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少浪費(fèi)和損失，保證本公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　3、職責(zé)

　　3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門(mén)和單位評(píng)價(jià)成本風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.2成本部是成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算，組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)，并組織制定和實(shí)施成本控制方案，以消除成本風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、工作程序

　　4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析

　　4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析，為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

　　4.1.2本公司對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括：

　　a）提高成本因素的性質(zhì)；

　　b）提高成本因素的類(lèi)別（見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》第3.5.5.9條）；

　　c）提高成本因素的范圍；

　　d）提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域；

　　e）每個(gè)提高成本因素能提高哪些成本？

　　（不限于此）

　　4.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算

　　4.2.1在對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部應(yīng)組織對(duì)已確定的提高成本因素（包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源）逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額，為提高成本因素進(jìn)行排序和分組，實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取控制措施提供依據(jù)。

　　4.2.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見(jiàn)《成本核算控制程序》。

　　4.2.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。

　　4.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組

　　4.3.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析后，成本部應(yīng)按核算的結(jié)果（浪費(fèi)或損失的金額）由高至低對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組，為確定風(fēng)險(xiǎn)程度提供依據(jù)。

　　4.3.2對(duì)提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法：

　　a）ABC分類(lèi)法；

　　b）區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi)；

　　c）上述兩種方法的組合。

　　4.3.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄，由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

　　4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　4.4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組后，成本部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況，對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

　　4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容一般包括：

　　a）這些浪費(fèi)m.dewk.cn和損失對(duì)成本目標(biāo)或利潤(rùn)目標(biāo)的影響程度；

　　b）這些浪費(fèi)和損失對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的影響程度；

　　c）確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度（風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別）；

　　d）識(shí)別和確定采取控制措施的需求和必要性；

　　e）識(shí)別和確定制定和實(shí)施成本控制方案的順序。

　　（不限于此）

　　4.4.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行，與會(huì)人員必須簽到，成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》，有關(guān)部門(mén)和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。

　　4.4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)后，成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》，并對(duì)以下活動(dòng)提出明確要求：

　　a）確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo)；

　　b）安排成本控制方案的編制和實(shí)施的順序；

　　c）制定成本控制方案；

　　（不限于此）

　　4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)和單位，按《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》的要求制定并實(shí)施《成本控制方案》，成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查，并驗(yàn)證《成本控制方案》實(shí)施的結(jié)果。

　　4.4.5對(duì)提高成本因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄，由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

　　5、相關(guān)/支持性文件

　　5.1《已確定的提高成本因素清單》

　　5.2《成本核算控制程序》

　　5.3《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》

　　6、記錄

　　6.1《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》

篇3：冶金公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

　　冶金公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

　　一、危險(xiǎn)源識(shí)別的原則：

　　1、合法性原則

　　2、實(shí)效性原則

　　3、有限范圍原則

　　4、方法的科學(xué)性原則

　　5、適宜性原則

　　6、預(yù)防性原則

　　7、輸出性原則

　　8、真實(shí)性原則

　　二、危險(xiǎn)源識(shí)別的使用范圍

　　危險(xiǎn)源識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的全過(guò)程。具體包括：

　　1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程。

　　2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施，采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識(shí)別。

　　3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識(shí)別。

　　4、退役、報(bào)廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識(shí)別。

　　5、化學(xué)危險(xiǎn)品危害因素的識(shí)別。

　　6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所各種危害因素的識(shí)別。

　　7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識(shí)別。

　　三、危險(xiǎn)源的分類(lèi)

　　1、按時(shí)間分為：過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)三種時(shí)態(tài)。

　　2、按嚴(yán)重程度分類(lèi)：正常、異常、緊急情況。

　　3、按照危害類(lèi)型分類(lèi)：

　　機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。

　　四、危險(xiǎn)源識(shí)別方法

　　危險(xiǎn)源辨識(shí)為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見(jiàn)方法：

　　1、安全檢查表法

　　2、預(yù)先危害因素識(shí)別法

　　3、現(xiàn)場(chǎng)觀察法

　　4、座談法

　　5、安全調(diào)查表法

　　五、危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟

　　危險(xiǎn)源識(shí)別的一般步驟為：

　　1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過(guò)調(diào)查、了解、收集過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查、判斷等辦法來(lái)確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類(lèi)。

　　2、識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。

　　3、進(jìn)行危險(xiǎn)分級(jí)。危險(xiǎn)分級(jí)是確定危險(xiǎn)程度，提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源等級(jí)可分為以下四級(jí)：

　　A級(jí)（重大危險(xiǎn)源），可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴(yán)重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

　　B級(jí)，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動(dòng)能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個(gè)班以上者。

　　C級(jí)、可能造成人員局部喪失勞動(dòng)能力（愈后不能從事原崗位工作的重傷）的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個(gè)班以上者。

　　D級(jí)、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。

　　4、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生。

　　六、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定

　　1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù)，是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境條件。

　　2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別確定的規(guī)定

　　（1）A級(jí)由總公司確定，并對(duì)B級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

　　（2）B級(jí)由分公司確定，并對(duì)C級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

　　（3）C級(jí)由分公司車(chē)間確定，并對(duì)D級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

　　（4）D級(jí)由分公司車(chē)間班組長(zhǎng)確定，并開(kāi)會(huì)討論后上報(bào)車(chē)間審查批準(zhǔn)。

　　3、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)管理程序

　　（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。

　　（2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)車(chē)間。

　　（3）車(chē)間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開(kāi)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、老工人參加的研討會(huì)，對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。

　　（4）由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人員對(duì)分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。

　　（5）總公司副總經(jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對(duì)分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證，評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源，并制定具體管理方法，上報(bào)安委會(huì)。

　　4、危險(xiǎn)源管理分工

　　A級(jí)——由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé)，車(chē)間主任負(fù)責(zé)管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

　　B級(jí)——由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能科室檢查，安全科監(jiān)督管理，車(chē)間主任負(fù)責(zé)管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

　　C級(jí)——由車(chē)間副主任負(fù)責(zé)，車(chē)間安全組及隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查，安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

　　D級(jí)——由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，崗位工人負(fù)責(zé)檢查，兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

　　七、危險(xiǎn)源管理責(zé)任制

　　（一）有關(guān)責(zé)任人職責(zé)

　　1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)

　　（1）組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展全公司礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。

　　（2）督促分公司或職能部室對(duì)A級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并對(duì)所查出的隱患實(shí)施整改措施，同時(shí)，了解全公司A級(jí)危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

　　（3）審閱和批示有關(guān)單位報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表，，并督促或組織對(duì)其及時(shí)進(jìn)行整改。

　　（4）對(duì)全公司A級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。

　　2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)組織本單位開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，督促車(chē)間和科室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。

　　（2）對(duì)本單位A級(jí)、B級(jí)危險(xiǎn)源按分級(jí)管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查，并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問(wèn)題。

　　（3）督促車(chē)間及檢查部門(mén)對(duì)A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

　　（4）審閱并批示安全科報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表，督促或組織車(chē)間和科室及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行整改。對(duì)本單位無(wú)力解決的隱患，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，并檢查落實(shí)臨時(shí)措施加以控制。

　　（5）對(duì)本單位A、B級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。

　　3、車(chē)間正、副主任的職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)組織本車(chē)間開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。

　　（2）對(duì)本單位A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并了解本車(chē)間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。

（3）督促車(chē)間職能組及所屬班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。

　　（4）及時(shí)審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對(duì)新上報(bào)的隱患及時(shí)組織整改。車(chē)間無(wú)力整改的隱患，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理及安全科報(bào)告，并對(duì)物理整改的隱患采取有效地臨時(shí)控制措施。

　　（5）對(duì)本車(chē)間A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。

　　4、班組長(zhǎng)的職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理，熟悉各級(jí)危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。

　　（2）對(duì)本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢，確實(shí)無(wú)力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車(chē)間，同時(shí)立即采取措施有效的臨時(shí)性措施。

　　（3）對(duì)本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類(lèi)事故承擔(dān)責(zé)任。

　　5、崗位操作人員的職責(zé)

　　（1）必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴(yán)禁弄虛作假。

　　（2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組，并協(xié)助整改，對(duì)不能及時(shí)整改的隱患，則應(yīng)采取臨時(shí)有效措施，避免事故的發(fā)生。

　　（3）對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

　　（二）有關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)

　　1、各級(jí)安全管理部門(mén)的職責(zé)

　　（1）督促本單位開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，制定并實(shí)施管理辦法，負(fù)責(zé)綜合治理。

　　（2）負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)相應(yīng)級(jí)別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。

　　（3）分級(jí)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的驗(yàn)收與升級(jí)、降級(jí)及撤點(diǎn)、銷(xiāo)號(hào)審查。

　　（4）按期深入現(xiàn)場(chǎng)檢查（或抽查）本級(jí)危險(xiǎn)源的控制情況。

　　（5）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。

　　（6）按規(guī)定的期限及時(shí)填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。

　　（7）督促檢查各級(jí)對(duì)查出或報(bào)來(lái)隱患的處理情況，及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。

　　（8）對(duì)危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級(jí)別傷亡事故，組織認(rèn)真調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　（9）負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。

　　（10）對(duì)因本部門(mén)工作失誤或延誤，造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級(jí)別工傷事故負(fù)責(zé)。

　　2、總公司職能部室職責(zé)

　　（1）參與A級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查，并在本部門(mén)的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對(duì)相應(yīng)危險(xiǎn)源的控制管理。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

　　（3）按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé)，對(duì)下屬礦分公司無(wú)力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱患接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)安排處理。

　　（4）對(duì)因本部門(mén)工作延誤，導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。

　　3、分公司有關(guān)科室職責(zé)

　　（1）了解本單位危險(xiǎn)源分布情況，參加A、B級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查與控制管理。

　　（2）負(fù)責(zé)對(duì)科室分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

　　（3）對(duì)車(chē)間無(wú)力整改的危險(xiǎn)源隱患或缺陷，接到報(bào)告及時(shí)安排處理。

　　（4）對(duì)因本部門(mén)工作失誤，導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的重傷及以上事故負(fù)責(zé)。