加油站風險評價管理制度

　　1、目的

　　為對加油站生產(chǎn)活動中可能存在的危險、有害因素進行識別、評價、控制，確保生產(chǎn)活動安全進行，有效預防和控制生產(chǎn)事故，識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞,特制訂本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本加油站下列活動：

　　1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

　　2)常規(guī)和非常規(guī)活動;

　　3)事故及潛在的緊急情況;

　　4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

　　5)汽油、柴油、卸油、儲存、加油過程;

　　6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;

　　7)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　8)企業(yè)周圍壞境;

　　9)氣候、地震及其他自然災害等。

　　3、引用標準和相關(guān)文件

　　《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-20**)

　　4、評價準則

　　1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

　　2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;

　　3)本加油站安全管理標準、技術(shù)標準;

　　4)本加油站安全生產(chǎn)方針和目標等。

　　5、評價方法

　　1)工作危害分析(JHA);

　　2)安全檢查表分析(SCL);

　　3)預危險性分析(PHA);

　　4)危險與可操作性分析(HAZOP);

　　5)失效模式與影響分析(FMEA);

　　6)故障樹分析(FTA);

　　7)事件樹分析(ETA);

　　8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。

　　本加油站將采用工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

　　1、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

　　2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

　　6、風險評價

　　6.1.依據(jù)風險評價準則，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。

　　6.2.加油站建立風險評價組織，組織成員由本加油站各級管理人員和基層班組長骨干組成。

　　6.3職責與任務

　　1)負責人負責領(lǐng)導生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。

　　2)安全生產(chǎn)小組負責組織危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理;負責編制危險、有害因素識別和風險評價表。

　　3)班組負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

　　7、風險控制

　　7.1 根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

　　7.1.1加油站選擇風險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。

　　7.1.2加油站選擇風險控制措施時應包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。

　　7.2 安全生產(chǎn)小組應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

篇2：成本管理體系風險評價控制工作程序

　　成本管理體系風險評價控制程序

　　1、目的

　　為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風險的嚴重程度，確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序，確保成本風險得到識別和控制，以規(guī)避風險、減少浪費和損失，保證本公司成本目標的實現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進和保持。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風險程度。

　　3、職責

　　3.1體系負責人負責組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風險。

　　3.2成本部是成本風險評價的歸口管理部門，負責對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算，組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風險進行評價和分級，并組織制定和實施成本控制方案，以消除成本風險。

　　4、工作程序

　　4.1對提高成本因素進行綜合分析

　　4.1.1成本部應根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進行綜合分析，為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

　　4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內(nèi)容一般包括：

　　a）提高成本因素的性質(zhì)；

　　b）提高成本因素的類別（見《成本管理手冊》第3.5.5.9條）；

　　c）提高成本因素的范圍；

　　d）提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域；

　　e）每個提高成本因素能提高哪些成本？

　　（不限于此）

　　4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費進行核算

　　4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎(chǔ)上，財務部應組織對已確定的提高成本因素（包括浪費和浪費源）逐一核算所產(chǎn)生的浪費和損失的金額，為提高成本因素進行排序和分組，實施成本風險評價和采取控制措施提供依據(jù)。

　　4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。

　　4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費和損失進行核算所引起的記錄，由財務部負責歸檔保存。

　　4.3對提高成本因素進行排序和分組

　　4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后，成本部應按核算的結(jié)果（浪費或損失的金額）由高至低對提高成本因素進行排序和分組，為確定風險程度提供依據(jù)。

　　4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法：

　　a）ABC分類法；

　　b）區(qū)分一次性浪費和經(jīng)常浪費；

　　c）上述兩種方法的組合。

　　4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產(chǎn)生的記錄，由成本部負責歸檔保存。

　　4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的成本風險進行評價

　　4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后，成本部應組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失金額及其排序和分組情況，對提高成本因素所產(chǎn)生的風險逐一進行評價，并按本公司的控制要求進行風險分級。

　　4.4.2風險評價的內(nèi)容一般包括：

　　a）這些浪費m.dewk.cn和損失對成本目標或利潤目標的影響程度；

　　b）這些浪費和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度；

　　c）確定這些浪費和損失所產(chǎn)生的風險程度（風險級別）；

　　d）識別和確定采取控制措施的需求和必要性；

　　e）識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。

　　（不限于此）

　　4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風險的評價，應采用會議方式進行，與會人員必須簽到，成本部應做好《成本風險評價記錄》，有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導應在《成本風險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。

　　4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風險進行評價后，成本部應編制《提高成本因素改進計劃》，并對以下活動提出明確要求：

　　a）確定消除或減少浪費或損失的目標；

　　b）安排成本控制方案的編制和實施的順序；

　　c）制定成本控制方案；

　　（不限于此）

　　4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責人批準后，下發(fā)至相關(guān)責任部門和單位，按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》，成本部應跟蹤、監(jiān)督和檢查，并驗證《成本控制方案》實施的結(jié)果。

　　4.4.5對提高成本因素風險評價活動所產(chǎn)生的記錄，由成本部負責歸檔保存。

　　5、相關(guān)/支持性文件

　　5.1《已確定的提高成本因素清單》

　　5.2《成本核算控制程序》

　　5.3《提高成本因素改進計劃》

　　6、記錄

　　6.1《成本風險評價記錄》

篇3：冶金公司危險源辨識風險評價管理制度

　　冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度

　　一、危險源識別的原則：

　　1、合法性原則

　　2、實效性原則

　　3、有限范圍原則

　　4、方法的科學性原則

　　5、適宜性原則

　　6、預防性原則

　　7、輸出性原則

　　8、真實性原則

　　二、危險源識別的使用范圍

　　危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括：

　　1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

　　2、新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施，采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

　　3、在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。

　　4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。

　　5、化學危險品危害因素的識別。

　　6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。

　　7、外部提供產(chǎn)品、服務中危害因素的識別。

　　三、危險源的分類

　　1、按時間分為：過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。

　　2、按嚴重程度分類：正常、異常、緊急情況。

　　3、按照危害類型分類：

　　機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

　　四、危險源識別方法

　　危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法：

　　1、安全檢查表法

　　2、預先危害因素識別法

　　3、現(xiàn)場觀察法

　　4、座談法

　　5、安全調(diào)查表法

　　五、危險源識別的步驟

　　危險源識別的一般步驟為：

　　1、調(diào)查確定危險源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

　　2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。

　　3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度，提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級：

　　A級（重大危險源），可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

　　B級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。

　　C級、可能造成人員局部喪失勞動能力（愈后不能從事原崗位工作的重傷）的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。

　　D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。

　　4、制定危險預防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生。

　　六、危險源風險評價管理規(guī)定

　　1、危險源劃分的依據(jù)，是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境條件。

　　2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定

　　（1）A級由總公司確定，并對B級進行審查批準

　　（2）B級由分公司確定，并對C級進行審查批準

　　（3）C級由分公司車間確定，并對D級進行審查批準

　　（4）D級由分公司車間班組長確定，并開會討論后上報車間審查批準。

　　3、危險源評價管理程序

　　（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。

　　（2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。

　　（3）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當，進行認真研討后上報分公司。

　　（4）由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

　　（5）總公司副總經(jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理方法，上報安委會。

　　4、危險源管理分工

　　A級——由公司各主管副總經(jīng)理負責，相關(guān)職能部室負責檢查，安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。

　　B級——由分公司副經(jīng)理負責，相關(guān)職能科室檢查，安全科監(jiān)督管理，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。

　　C級——由車間副主任負責，車間安全組及隊長、班組長負責檢查，安全組負責監(jiān)督管理，班組長負責日常管理。

　　D級——由班組長負責，崗位工人負責檢查，兼職安全員負責監(jiān)督管理。

　　七、危險源管理責任制

　　（一）有關(guān)責任人職責

　　1、總公司主管副總經(jīng)理的職責

　　（1）組織領(lǐng)導開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。

　　（2）督促分公司或職能部室對A級危險源進行檢查，并對所查出的隱患實施整改措施，同時，了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

　　（3）審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表，，并督促或組織對其及時進行整改。

　　（4）對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔責任。

　　2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責

　　（1）負責組織本單位開展危險源分級控制管理，督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

　　（2）對本單位A級、B級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查，并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

　　（3）督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。

　　（4）審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患，應及時上報公司，并檢查落實臨時措施加以控制。

　　（5）對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責。

　　3、車間正、副主任的職責

　　（1）負責組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。

　　（2）對本單位A、B、C級危險源進行檢查，并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

（3）督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

　　（4）及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應及時向經(jīng)理及安全科報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

　　（5）對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

　　4、班組長的職責

　　（1）負責本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查。

　　（2）對本班組查出的隱患當班不許整改完畢，確實無力整改的應及時上報車間，同時立即采取措施有效的臨時性措施。

　　（3）對本班組內(nèi)危險源進行認真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔責任。

　　5、崗位操作人員的職責

　　（1）必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容，當班檢查控制情況，嚴禁弄虛作假。

　　（2）發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報班組，并協(xié)助整改，對不能及時整改的隱患，則應采取臨時有效措施，避免事故的發(fā)生。

　　（3）對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔責任。

　　（二）有關(guān)職能部門的職責

　　1、各級安全管理部門的職責

　　（1）督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法，負責綜合治理。

　　（2）負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

　　（3）分級負責組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

　　（4）按期深入現(xiàn)場檢查（或抽查）本級危險源的控制情況。

　　（5）負責危險源控制點的信息管理。

　　（6）按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

　　（7）督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經(jīng)理報告。

　　（8）對危險失控而引發(fā)的相應級別傷亡事故，組織認真調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責任人并及時報告領(lǐng)導。

　　（9）負責按本規(guī)定的內(nèi)容進行危險管理的考核。

　　（10）對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。

　　2、總公司職能部室職責

　　（1）參與A級危險源辨識結(jié)果的審查，并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應危險源的控制管理。

　　（2）負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

　　（3）按“安全生產(chǎn)責任制”的職責，對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。

　　（4）對因本部門工作延誤，導致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責。

　　3、分公司有關(guān)科室職責

　　（1）了解本單位危險源分布情況，參加A、B級危險源辨識結(jié)果的審查與控制管理。

　　（2）負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

　　（3）對車間無力整改的危險源隱患或缺陷，接到報告及時安排處理。

　　（4）對因本部門工作失誤，導致危險源失控而發(fā)生的重傷及以上事故負責。