水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程(20**)
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)水泥企業(yè)管理，保證和穩(wěn)定水泥及水泥熟料產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和相關(guān)水泥、水泥熟料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)程。
第二條 本規(guī)程適用于中華人民共和國境內(nèi)所有水泥和水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)。
第三條 水泥企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照GB/T19000-ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系，結(jié)合企業(yè)實際情況制定質(zhì)量管理體系文件，確保有效運行。水泥企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量考核制度，實行質(zhì)量否決權(quán)，并設(shè)立質(zhì)量基金，用于開展質(zhì)量活動和獎勵對企業(yè)質(zhì)量管理有突出貢獻(xiàn)的單位和個人。
第四條 企業(yè)法定代表人是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。
企業(yè)最高管理者可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，化驗室主任在企業(yè)法人或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。
第五條 在工業(yè)和信息化部及各省行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，中國建筑材料聯(lián)合會和省級建材(水泥)行業(yè)協(xié)會應(yīng)加強(qiáng)對水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程。
第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
第六條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
(一)企業(yè)應(yīng)確立以最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織和設(shè)立符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》(附件1)的化驗室。
(二)質(zhì)量管理組織設(shè)專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，各車間和職能部門設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理組織，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。
(三)企業(yè)化驗室內(nèi)設(shè)控制組、分析組、物檢組和質(zhì)量管理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作。
第七條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)
(一)質(zhì)量管理組織的職責(zé)
1、編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件;
2、組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行;
4、制定質(zhì)量獎懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量;
5、組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核;
6、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理;
7、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理;
8、組織開展群眾性質(zhì)量活動。
(二)各車間和職能部門的職責(zé)
1、保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運行;
2、組織開展質(zhì)量管理活動;
3、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗室的質(zhì)量指令;
4、完成本單位涉及的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。
(三)化驗室的職責(zé)和權(quán)限
1、質(zhì)量檢驗
按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗的可追溯性。
2、質(zhì)量控制
根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實施過程質(zhì)量控制，運用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。
3、出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)和驗證
嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥和水泥熟料合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗證，杜絕不合格水泥和水泥熟料的出廠。
4、質(zhì)量統(tǒng)計和分析
利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進(jìn)工作。
5、試驗研究
根據(jù)原燃材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進(jìn)行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。
6、化驗室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán)。
第八條 化驗室人員配備
(一)化驗室應(yīng)配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等人員。企業(yè)根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。檢驗人員人數(shù)應(yīng)能滿足檢驗工作需要，一般不得低于全廠生產(chǎn)職工總數(shù)的4%，或不得少于12人。
(二)化驗室人員任職要求
1、化驗室主任：必須具備中級職稱以上資格，或從事化驗室工作多年，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析處理問題的能力，堅持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，并取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)化驗室主任資格證書。化驗室主任的任命和變動應(yīng)報行業(yè)主管部門備案。
2、工藝、質(zhì)量調(diào)度人員：具備初級職稱以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。
3、質(zhì)量統(tǒng)計人員：具備初級職稱以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計員資格證書。
4、檢驗人員：具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標(biāo)范圍及檢驗方法，經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的崗位資格證書。
5、化驗室人員要相對穩(wěn)定，化驗室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動應(yīng)征求化驗室主任的意見。
第九條 企業(yè)化驗室的認(rèn)定
(一)化驗室需取得合格證：日產(chǎn)熟料4000噸(合計產(chǎn)能)及以上規(guī)模的企業(yè)需取得中國建筑材料聯(lián)合會頒發(fā)的化驗室合格證，其他水泥企業(yè)需取得各省級建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的各省級建材行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的化驗室合格證。
(二)水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法、水泥企業(yè)化驗室評審考核評審員管理辦法、水泥企業(yè)化驗室評審考核表見附件2、附件3、附件4。
第三章 質(zhì)量管理制度
第十條 企業(yè)結(jié)合實際情況，按照本規(guī)程的要求，制定企業(yè)質(zhì)量管理實施細(xì)則，編制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表和原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控指標(biāo)，按照GB/T19000-ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)編制為保證質(zhì)量管理體系有效運行所必需的程序文件。
第十一條 化驗室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗制度，主要包括：
(一)各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。
(二)質(zhì)量事故報告制度。
(三)對比驗證制度(如與國家級、省級對比驗證;內(nèi)部抽查對比驗證;使用國家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對比驗證)。
(四)檢驗和試驗儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。
(五)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專人管理制度。
(六)標(biāo)準(zhǔn)砂采購和管理制度。
(七)文件管理制度。
(八)樣品管理制度。
(九)人員培訓(xùn)和考核制度。
(十)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審批制度。
(十一)月報、年報的填寫和上報制度。
(十二)質(zhì)量統(tǒng)計管理制度。
(十三)出廠水泥(熟料)的合格確認(rèn)制度。
第十二條 檢驗環(huán)境條件、試驗儀器設(shè)備和化學(xué)試劑的管理要求
(一)檢驗環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(二)儀器設(shè)備必須按相關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求配置齊全，符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并建立儀器設(shè)備檔案。
(三)檢驗用的化學(xué)試劑應(yīng)驗明其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。
第十三條 產(chǎn)品對比驗證檢驗和抽查對比的管理要求
(一)企業(yè)應(yīng)按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》(附件5)的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心或建材行業(yè)授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄(送)樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平和檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性;檢驗結(jié)果以相應(yīng)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)。凡無故不按規(guī)定寄(送)樣品者，當(dāng)年對比合格率按零統(tǒng)計。
(二)參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的水泥物理性能檢驗和化學(xué)分析對比。
(三)為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，化驗室對各檢驗崗位人員要組織內(nèi)部密碼抽查和操作考核。
抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品;
化學(xué)全分析崗位每人每月不少于2個樣品;
單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品;
強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于2個樣品;
同一崗位的對比檢驗每月應(yīng)進(jìn)行一次。
(四)企業(yè)檢驗中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
(五)試驗允許誤差應(yīng)符合《試驗允許誤差表》(見附件6)規(guī)定。
第十四條 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報表管理及上報的要求
(一)按照《檔案法》的要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。原始記錄和臺帳使用統(tǒng)一的表式，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，并按月裝訂成冊，由專人保管，按期存技術(shù)檔案室。原始記錄保存期為三年。臺帳應(yīng)長期保存。
(二)各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰、完整，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更改后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥和水泥熟料的檢驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主任簽字或蓋章。
(三)對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計質(zhì)量總結(jié)。
(四)質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表式填報齊全，月報于每月10日前，年報于次年2月10日前報相應(yīng)的管理部門(附件7)。
(五)企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件，建立計算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)內(nèi)部和省級建材行業(yè)主管部門或建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量信息交流平臺。
第十五條 人員培訓(xùn)和考核
(一)提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年應(yīng)制定培訓(xùn)和考核計劃，并按期實施。
(二)每年按計劃對檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。
第四章 原燃材料的質(zhì)量管理
第十六條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，以保證所采購的原燃材料符合規(guī)定要求,供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。建立原燃材料供貨方的檔案，并對其符合性進(jìn)行評價。原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)應(yīng)符合《過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求》(以下簡稱《指標(biāo)要求》，見附件8)。
第十七條 原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝技術(shù)條件的要求，建立預(yù)均化庫或預(yù)均化堆場，保證原燃材料均化后再使用，使用前應(yīng)先檢驗。對于同庫存放多種原料時，應(yīng)按原料種類分區(qū)存放，存放現(xiàn)場應(yīng)有標(biāo)識，避免混雜。原燃材料初次使用或更換產(chǎn)地時，必須檢驗放射性，確認(rèn)能保證水泥和水泥熟料產(chǎn)品放射性合格后方可使用。
第十八條 混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(一)企業(yè)在初次使用時，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。
(二)供方應(yīng)按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗報告或型式檢驗報告。
(三)水泥企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
(四)對質(zhì)量波動大的材料應(yīng)及時記錄，并在生產(chǎn)時注意搭配使用。對驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知供方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理;當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量;當(dāng)雙方發(fā)生糾紛時，可委托省級或省級以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗或仲裁檢驗;
(五)混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第十九條 原燃材料應(yīng)保持合理的貯存量，其最低貯存量為：石灰石質(zhì)原料5天(外購10天);粘土質(zhì)原料、燃料、混合材10天;鐵質(zhì)校正原料、鋁質(zhì)校正原料、石膏20天。企業(yè)根據(jù)原燃材料供應(yīng)的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當(dāng)調(diào)整其最低貯存量。當(dāng)?shù)陀谧畹唾A存量時，企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)部門采取措施，限期補(bǔ)足。
第二十條 礦山開采應(yīng)執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。制定開采計劃和質(zhì)量指標(biāo)時，首先要滿足配料要求，不同品位的礦石應(yīng)分別開采，按化驗室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠。企業(yè)自備礦山外包開采時，應(yīng)對分包方進(jìn)行能力評定，簽訂外包協(xié)議書，并進(jìn)行有效的控制。
第五章 半成品的質(zhì)量管理
第二十一條 化驗室會同有關(guān)部門制定半成品的質(zhì)量管理和控制方案，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。化驗室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查方案的實施。
第二十二條 生料
(一)為保證生料質(zhì)量，應(yīng)配備精度符合配料需求的計量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，生料配料應(yīng)按化驗室下達(dá)的通知進(jìn)行，配料過程應(yīng)及時調(diào)控，確保穩(wěn)定配料;出磨生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
(二)出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理庫存。出磨生料和入窯生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
第二十三條 入窯煤粉
煤粉質(zhì)量應(yīng)相對穩(wěn)定。入窯煤粉應(yīng)配置準(zhǔn)確的計量控制裝備。煤粉質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
第二十四條 熟料
熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。要求：
(一)窯操作員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證后上崗。
(二)入窯風(fēng)、煤、料的配合應(yīng)合理，統(tǒng)一操作，確保窯熱工制度的穩(wěn)定，并根據(jù)窯況及時采取調(diào)整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。
(三)出窯熟料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
(四)出窯熟料按化驗室指定的貯庫存放，不應(yīng)直接入磨，應(yīng)搭配或均化后使用，可用貯量應(yīng)保證5天的使用量。熟料中不得混有雜物，對質(zhì)量差的熟料，化驗室應(yīng)采取多點搭配或分開存放并標(biāo)識，經(jīng)檢驗后按比例搭配使用，同時對出磨水泥質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理。
第二十五條 水泥粉磨
(一)為保證水泥質(zhì)量，水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)配備精度符合配料需求的計量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時，應(yīng)立即采取有效措施予以糾正。
(二)熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按化驗室下達(dá)的通知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。
(三)粉磨中改品種或強(qiáng)度等級由低改高時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級處理，并做好相應(yīng)的記錄。
(四)入磨熟料溫度控制在100℃以下。
(五)出磨水泥溫度不大于135℃。超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥的性能。
第二十六條 出磨水泥
(一)出磨水泥的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
(二)水泥庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，出磨水泥應(yīng)按化驗室指令入庫，每班應(yīng)準(zhǔn)確測量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗室要求做好入庫管理。
(三)同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。生產(chǎn)中改品種或強(qiáng)度等級由低改高時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥清洗輸送設(shè)備、水泥貯存庫和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級處理，并做好相應(yīng)的記錄。
(四)專用水泥或特性水泥應(yīng)用專用庫貯存。
(五)出磨水泥要保持3天以上的貯存量。
(六)出磨水泥應(yīng)按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗，檢驗數(shù)據(jù)經(jīng)驗證可以作為出廠水泥相關(guān)指標(biāo)的確認(rèn)依據(jù)，但不能作為出廠水泥的實物質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)。檢驗項目、頻次應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
第二十七條 在生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時以上或連續(xù)三次檢測不合格時，屬于過程質(zhì)量事故，化驗室應(yīng)及時向責(zé)任部門反饋，責(zé)任部門應(yīng)及時采取糾正措施，做好記錄并報有關(guān)部門。
第六章 出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理
第二十八條 水泥和水泥熟料的出廠決定權(quán)屬于化驗室。化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)出廠水泥和水泥熟料的檢驗和過程管理，水泥和水泥熟料出廠應(yīng)有化驗室通知方可出廠。
第二十九條 出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，由于出廠水泥和水泥熟料檢驗結(jié)果滯后，企業(yè)必須建立出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度，經(jīng)確認(rèn)合格后方可出廠。出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度由化驗室負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容如下：
(一)按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，出廠水泥所有的技術(shù)指標(biāo)均應(yīng)建立相應(yīng)的質(zhì)量合格確認(rèn)制度(出廠前已有檢驗結(jié)果的項目除外)，并形成書面文件。
(二)以出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)時，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級分別建立早期強(qiáng)度與實物水泥3天和28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗方法按JC/T738《水泥強(qiáng)度快速檢驗方法》進(jìn)行。
(三)以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時，出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，且28天抗壓強(qiáng)度月(或一統(tǒng)計期)平均變異系數(shù)滿足Cv≤5.0%(強(qiáng)度等級32.5)、Cv≤4.0%(強(qiáng)度等級42.5)、Cv≤3.5%(強(qiáng)度等級52.5及以上)。其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出磨水泥品種和強(qiáng)度等級分別建立早期強(qiáng)度與實物水泥3天和28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗方法按JC/T738《水泥強(qiáng)度快速檢驗方法》進(jìn)行。
(四)當(dāng)出磨水泥質(zhì)量出現(xiàn)波動或28天抗壓強(qiáng)度月(或一統(tǒng)計期)平均變異系數(shù)Cv>5.0%(強(qiáng)度等級32.5)、Cv>4.0%(強(qiáng)度等級42.5)、Cv>3.5%(強(qiáng)度等級52.5及以上)時，應(yīng)按出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)。
(五)出廠水泥的合格確認(rèn)制度應(yīng)定期根據(jù)生產(chǎn)條件、原料變化等及時修正。
(六)水泥熟料的出廠合格確認(rèn)制度參照出廠水泥制定。
第三十條 出廠水泥質(zhì)量控制
為保證出廠水泥的實物質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控指標(biāo)。出廠水泥的內(nèi)控指標(biāo)要求應(yīng)符合《指標(biāo)要求》的規(guī)定。
第三十一條 均化
水泥出廠必須均化后出廠。保證水泥的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝，嚴(yán)禁上入下出。每季度應(yīng)進(jìn)行一次水泥28天抗壓強(qiáng)度勻質(zhì)性試驗。水泥勻質(zhì)性試驗方法按GB12573附錄B規(guī)定進(jìn)行。
第三十二條 根據(jù)化驗室簽發(fā)的書面通知，按庫號和比例出庫，并做好記錄。同時水泥庫應(yīng)定期清理和維護(hù)，卸料設(shè)備保持完好，確保正常出庫。
第三十三條 包裝
按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)建立水泥包裝質(zhì)量的確認(rèn)程序，形成書面文件，并定期根據(jù)包裝質(zhì)量的變化進(jìn)行修正。水泥包裝質(zhì)量的確認(rèn)內(nèi)容要求如下：
(一)選擇水泥包裝袋定點生產(chǎn)企業(yè)，建立供方資質(zhì)、生產(chǎn)能力等檔案。每批包裝袋應(yīng)有出廠檢驗報告，每年至少一次型式檢驗報告，每月或按包裝袋的批次進(jìn)行牢固度驗收檢驗。
(二)建立包裝質(zhì)量抽查制度。每班每臺包裝機(jī)至少抽查20袋，其包裝質(zhì)量、標(biāo)志等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)及時處理，并做好記錄。散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。
(三)袋裝水泥在確認(rèn)或檢驗合格后存放一個月以上，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。
第三十四條 取樣和編號
(一)出廠水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取代表性樣品進(jìn)行檢驗并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)出廠水泥的編號，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，禁止超噸位編號。
第三十五條 交貨與驗收
出廠水泥質(zhì)量交貨與驗收必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
第三十六條 標(biāo)準(zhǔn)砂
標(biāo)準(zhǔn)砂是檢驗水泥膠砂強(qiáng)度的法定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，企業(yè)應(yīng)在國家指定的各省(區(qū)、市)定點經(jīng)銷單位購買標(biāo)準(zhǔn)砂，并保存購買發(fā)票和標(biāo)準(zhǔn)砂標(biāo)準(zhǔn)樣品證書復(fù)印件等。根據(jù)水泥產(chǎn)量和試驗需求制定合理的標(biāo)準(zhǔn)砂年采購數(shù)量。杜絕使用和購買假砂。
第三十七條 不合格水泥的處理
(一)出廠水泥檢驗結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即通知用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄送省級或省級以上國家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)按合同要求進(jìn)行實物質(zhì)量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格的，企業(yè)應(yīng)及時查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。
(三)出廠水泥自檢或經(jīng)過復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不符合《指標(biāo)要求》時，企業(yè)應(yīng)及時查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。
第三十八條 本規(guī)程未指明的其他品種水泥和商品熟料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)程制定對出廠產(chǎn)品的要求，并組織實施。
第三十九條 企業(yè)應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立和堅持訪問用戶制度，廣泛征詢對水泥質(zhì)量、性能、包裝、運輸及執(zhí)行合同等方面的意見，建立用戶檔案，持續(xù)改進(jìn)和追蹤。
本規(guī)程自20**年1月1日起實施。自實施之日起，原《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》和《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》同時廢止。
本規(guī)程由工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)解釋。
附件：1. 水泥企業(yè)化驗室基本條件
2. 水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法
3. 水泥企業(yè)化驗室評審考核評審員管理辦法
4. 水泥企業(yè)化驗室評審考核表
5. 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法
6. 試驗允許誤差表
7. 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量月報
8. 過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求
篇2：小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)程(2)
小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)程（2）
一、安全護(hù)衛(wèi)管理
管理處護(hù)衛(wèi)實行24小時全天候值班，三班輪流，每班8小時。早班7：00到15：00；中班15：00到23：00；夜班23：00到次日7：00，各管理處可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。早、中、晚三班每十天依次輪換一次，即每月1日、11日、21日為輪換日，特殊情況可自行調(diào)整。
管理處通常下設(shè)三個護(hù)衛(wèi)班，即：護(hù)衛(wèi)一、二、三班。每班分為四個崗，即：大堂崗，巡邏崗，車庫（場）崗，道口崗。特殊情況下，可增（減）崗位設(shè)置。
護(hù)衛(wèi)人員是維護(hù)小區(qū)內(nèi)治安和公共秩序的主要力量，在維護(hù)大廈治安秩序和維護(hù)客戶的安全中，必須及時處理各種問題。處理問題應(yīng)遵循的原則是：依法辦事，照章執(zhí)行，不徇私情，以理服人。安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)具體操作由護(hù)衛(wèi)班負(fù)責(zé)；護(hù)衛(wèi)主管具體貫徹落實公司制定的各項護(hù)衛(wèi)規(guī)章，具體組織實施本管理處的安全護(hù)衛(wèi)工作，處理安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格。對不同性質(zhì)的問題，應(yīng)采取不同的處理方法。
1、對客戶之間一般違規(guī)行為和問題，如糾紛等，可通過說服教育辦法解決，主要是分清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人。
2、對一時解決不了而又有擴(kuò)大趨勢的問題，應(yīng)采取"可散不可聚、可解不可結(jié)、可緩不可急、可順不可逆"的處理原則，盡力勸開，耐心調(diào)解，把問題引向緩解，防止矛盾激化。
3、在處理上，堅持教育與處罰相結(jié)合的原則，如違反法紀(jì)情節(jié)明顯輕微，不需要給予處罰的，可當(dāng)場予以教育或協(xié)助其所在單位、家屬進(jìn)行教育；需要給予治安處罰的，交公安機(jī)關(guān)處理；違反公司有關(guān)規(guī)定的，交管理處辦公室處理。
4、對于犯罪行為，必須及時予以制上，設(shè)法把犯罪嫌疑人抓獲并扭送公安機(jī)關(guān)。防止違反安全護(hù)衛(wèi)規(guī)章的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。
管理處護(hù)衛(wèi)主管負(fù)責(zé)對安全護(hù)衛(wèi)工作進(jìn)行日檢；管理處管理層負(fù)責(zé)每月不少于四次的夜間查崗。對以上檢驗中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因，及時采取糾正措施，并認(rèn)真填寫糾正措施報告上報品質(zhì)部；發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時采取預(yù)防措施，并認(rèn)真填寫預(yù)防措施報告上報品質(zhì)部。
二、清潔綠化管理
對清潔、綠化、消殺等服務(wù)公司的工作質(zhì)量進(jìn)行控制，控制方式分日檢、月檢兩種方式。
1、日檢：清潔綠化主管每日對管轄范圍內(nèi)的清潔狀況進(jìn)行不間斷地巡查，并填寫每日檢查紀(jì)錄。在日檢中發(fā)現(xiàn)的不合格項要求服務(wù)公司當(dāng)日整改，并在日檢紀(jì)錄中注明；如有發(fā)現(xiàn)服務(wù)公司對我司榮譽(yù)和聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響，管理處即時將情況上報公司品質(zhì)部，由品質(zhì)部向相關(guān)服務(wù)公司發(fā)出書面警告，一年內(nèi)書面警告累積達(dá)三次，有權(quán)要求終止分包合同。
2、月檢：公司每月樓檢進(jìn)行抽樣檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項由管理處限定服務(wù)公司定期整改，如因?qū)Ψ绞д`造成我司的榮譽(yù)和聲譽(yù)受損的，可考慮在該公司當(dāng)月服務(wù)費中扣除部分費用作為罰金。
3、抽查項目與方式：
1）首層地面（含綠化帶）：抽查紅線范圍內(nèi)80平方米的地面（每次抽查的范圍不同）。
2）首層大堂的地面、墻面：抽查其中兩棟的大理石地面、墻面保養(yǎng)情況。
3）標(biāo)準(zhǔn)層通道的地面磚、墻面磚、公共設(shè)施、設(shè)備：每棟抽查八層標(biāo)準(zhǔn)層，檢查地面磚、墻面磚、消防栓、防火門、排風(fēng)口、后樓梯扶手、垃圾桶擺放處等地是否按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保潔。
4）寫字樓每座各抽查10個標(biāo)準(zhǔn)層，檢查通道內(nèi)公共設(shè)施、洗手間、茶水房是否清潔衛(wèi)生。
5）地面的下水道、污水井（含地下室內(nèi)部分）：抽查下水道20米長，沙井、污水井各5個。查看是否達(dá)到規(guī)定的清潔標(biāo)準(zhǔn)。
6）地下室停車場的管線、天棚、地面抽查管線30米長，天棚80平方米，地面80平方米范圍的清潔程度是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
7）樓宇的天臺、設(shè)備層地面、公共設(shè)施抽查兩棟樓宇的天臺、設(shè)備層地面及公共設(shè)施的衛(wèi)生狀態(tài)。
8）不銹鋼部分（電梯轎廂、外廳門、地面警告牌、圍欄等）：電梯轎廂每棟抽查一部電梯；電梯外廳門在檢查標(biāo)準(zhǔn)層公共設(shè)施時一并檢查。每棟抽查8層電梯外廳門；地面警示牌、圍欄抽查3-4處。
9）垃圾清運：垃圾要日產(chǎn)日清，垃圾清理過程要有地面清潔工進(jìn)行監(jiān)督，如有遺留的垃圾沒有清運，管理處有權(quán)要求重新清運并作相應(yīng)處罰。對垃圾不能及時清運的，服務(wù)方應(yīng)給出書面原因，并保證不再違反。
10）消殺：必須對消殺服務(wù)公司進(jìn)行控制，要求派來的消殺人員必須到管理處簽到后，方可進(jìn)行消殺。消殺人員必須持有政府頒發(fā)的"除四害"許可證。消殺的標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到《廣東省"除四害"管理規(guī)定》的城鎮(zhèn)"除四害"控制標(biāo)準(zhǔn)。
11）綠化：確保綠化井然有序，管理過程包括：植物養(yǎng)護(hù)、植物造型和修剪 、植物的病蟲害防治、植物的澆水與施肥等。
三、維修管理
為確保客戶提出的服務(wù)要求得到滿足，使樓宇各部分能安全、長久、有效的使用。控制方式分為日檢、周巡及月檢。
1、維修主管負(fù)責(zé)每日對派工單進(jìn)行檢驗；
2、維修主管每周對管轄范圍內(nèi)的維修狀況進(jìn)行不間斷地巡查，并填寫檢查紀(jì)錄。
3、公司每月樓檢進(jìn)行抽樣檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項由管理處限期整改。
4、檢驗規(guī)則：
1）服務(wù)及時性：從接到維修要求起至到達(dá)目的地的時間不超過25分鐘。維修時間視工藝復(fù)雜程度而定：一般性維修不超過８小時；對于特別困難的，從接到維修要求到維修完成最多不超過72小時(工藝要求特殊的例外)；不能當(dāng)天完成的，應(yīng)向客戶解釋原因。
2）服務(wù)質(zhì)量：按維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。功能性維修，以恢復(fù)原有功能為準(zhǔn)；外觀性維修，表面應(yīng)無色差、高低不平現(xiàn)象，與原有部位相比較，應(yīng)無突兀感；滿足客戶的合理要求；嚴(yán)格按
工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。篇3：物業(yè)工程部對業(yè)主房屋質(zhì)量管理規(guī)程細(xì)節(jié)要求
物業(yè)工程部對業(yè)主房屋質(zhì)量管理規(guī)程及細(xì)節(jié)要求
1.0目的
規(guī)范新物業(yè)的接管驗收工作，確保業(yè)主房屋的質(zhì)量。
2.0適用范圍
適用于所有新接管驗收的業(yè)主房屋。
3.0職責(zé)
3.1物業(yè)工程部指派專業(yè)人員協(xié)同業(yè)主進(jìn)行房屋質(zhì)量接受驗收。
3.2地產(chǎn)公司售后服務(wù)部具體負(fù)責(zé)業(yè)主房屋質(zhì)量問題的處理。
4.0程序內(nèi)容
4.1接管驗收的準(zhǔn)備工作
按《物業(yè)接管驗收管理規(guī)程》的第4.1條進(jìn)行接管驗收的準(zhǔn)備工作。
4.2房屋硬件設(shè)施的具體驗收標(biāo)準(zhǔn)
4.2.1主體結(jié)構(gòu)：
a）外墻不得滲水；
b）屋面排水暢通、無積水、不滲漏；出水口、檐溝、落水管安裝牢固、接口嚴(yán)密、不滲漏。
4.2.2樓地面面層與基層粘結(jié)牢固，不空鼓。整體面層平整，無裂縫，無脫皮，起砂；塊料面層表面平正，接縫均勻順直，無缺棱掉角，粘貼牢固，色澤均勻一致，無明顯色差。
4.2.3內(nèi)墻面：
a）抹灰面平整，面層涂料均勻，無漏刷。無面層剝落，無明顯裂縫，無污漬；
b）塊料（如瓷磚）面層：粘貼牢固，無缺棱掉角；面層無裂紋、損傷，色澤一致；對縫沙漿飽滿，線條順直。
4.2.4頂棚抹灰面平整，面層涂料均勻，無漏刷，無脫皮，無裂紋，無霉點，無滲水痕跡，無污漬。
4.2.5衛(wèi)生間、陽臺地面應(yīng)低于相鄰地面2厘米左右，不應(yīng)有積水、倒泛水和滲漏。
4.2.6木地板平整牢固、接縫密合、色澤均勻、油漆完好光亮。
4.2.7門、窗
a）門開啟自如，無晃動和裂縫，零配件齊全，位置準(zhǔn)確，無翹曲變形；
b）門鎖、窗銷連接牢固，開啟靈活；
c）玻璃安裝牢固，膠封密實，無明顯刮花痕跡，無損傷；
d）油漆均勻，色澤光亮新鮮、完整；
e）電子防盜門通話清晰，完好，無銹跡；
f）不銹鋼房門表面光亮，無刮花、變形；
g）高檔裝飾門裝飾完整。
4.2.8樓梯、扶手：
鋼木樓梯安裝牢固，無銹蝕、彎曲，油漆完好，色澤均勻，表面平滑；砼樓梯無裂縫，無表皮剝落。
4.2.9木裝修工程表面光潔，線條順直，對縫嚴(yán)密、牢固。
4.2.10飾面磚表面平整，無空鼓、裂縫、起泡和缺角，對縫平直。
4.2.11油漆、刷漿色澤一致，無脫皮、滲漏現(xiàn)象。
4.2.12電器插座安裝牢固，符合“左零右火”規(guī)定，電源已接通正常。
4.2.13光纖已開通，收視良好。
4.2.14開關(guān)安裝牢固，開關(guān)靈活，接觸良好。
4.2.15燈具安裝牢固，完好無損，反應(yīng)靈敏，發(fā)光正常。
4.2.16水表、電表、氣表安裝牢固，讀數(shù)正常，無損傷。
4.2.17衛(wèi)生潔具安裝牢固，配件齊全，無污漬和刮花，接口密實，無滲漏現(xiàn)象、無堵塞，排水通暢。
4.2.18給水設(shè)施安裝牢固，接口密實，無滲漏、銹跡，流水通暢，有足夠壓力。
4.2.19地漏、排水管道安裝牢固，配件齊全，接口密實，無滲漏現(xiàn)象，無堵塞，排水通暢，完好無損。
4.2.20門鈴、對講電話安裝牢固，操作靈活，效果良好。
4.2.21防盜網(wǎng)、晾衣架安裝牢固，焊接密實，面漆完好均勻，無脫皮、
4.2.22其他配備設(shè)施要求齊全、完好，型號與設(shè)計相符，工作正常。
4.3接管驗收遺留問題的處理
4.3.1遺留問題的登記確認(rèn)：
a）對資料驗收中發(fā)現(xiàn)的資料不全、不真實、不合格等問題，接管驗收小組應(yīng)當(dāng)將問題逐項記錄在《接管驗收資料遺留問題登記表》中并交發(fā)展商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；
b）對業(yè)主硬件設(shè)施接管驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格等問題，接管驗收小組應(yīng)當(dāng)將問題逐項記錄在《業(yè)主房屋驗收單》中。
4.3.2對資料遺留的問題，接管驗收小組應(yīng)當(dāng)積極同地產(chǎn)公司聯(lián)系補(bǔ)齊。
4.3.3對業(yè)主硬件設(shè)施、設(shè)備遺留問題，一般問題接管驗收小組應(yīng)當(dāng)要求地產(chǎn)公司在兩周內(nèi)解決；重大問題接管驗收小組應(yīng)當(dāng)要求發(fā)展商在一個月內(nèi)解決。
4.3.4對于長期解決不了，勢必會影響物業(yè)管理的問題，物業(yè)部應(yīng)當(dāng)以備忘錄的形式將問題登記后交給地產(chǎn)公司進(jìn)行備錄。
5.0記錄
業(yè)主房屋驗收單
6.0相關(guān)支持文件
6.1《物業(yè)接管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》