TS16949程序文件:工藝和環(huán)境控制程序

　　⒈目的:

　　對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝進(jìn)行加工，并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。

　　⒉范圍:

　　適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場環(huán)境的管理工作。

　　⒊職責(zé):

　　3•1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施。

　　3•2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機(jī)床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準(zhǔn)備和管理工作。

　　3•3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、設(shè)備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作。

　　3•4財務(wù)部組織對員工的培訓(xùn)、考核，生產(chǎn)部予以配合。

　　3•5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資和工序的檢驗(yàn)、計量管理工作。

　　⒋工作程序:

　　4•1工藝文件的制訂

　　4•1•1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計要求、國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，按照《技術(shù)文件和資料控制程序》，編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術(shù)要求、機(jī)床工裝調(diào)整、檢驗(yàn)等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(或工藝卡)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、統(tǒng)計技術(shù)等內(nèi)容。

　　4•1•2在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時可制訂臨時作業(yè)指導(dǎo)書，其制訂、發(fā)放、修改按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。

　　4•2作業(yè)準(zhǔn)備與驗(yàn)證

　　4•2•1生產(chǎn)部根據(jù)合同要求、銷售計劃和在制品情況編制生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應(yīng)考慮對成本的影響，調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號，以防止物流對生產(chǎn)秩序和環(huán)境的不良影響。

　　4•2•2生產(chǎn)部要及時做好生產(chǎn)輔料、工藝裝備、設(shè)備備件和工位器具的準(zhǔn)備工作，并協(xié)助車間及倉庫做好管理工作。

　　4•2•3生產(chǎn)部按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求對產(chǎn)品進(jìn)行管理，要保持車間產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性和可追溯性。

　　4•2•4技術(shù)部每半年一次與車間工段管理人員共同進(jìn)行工序能力分析測算，以保證工序能力的控制，同時驗(yàn)證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當(dāng)工序能力不足時，應(yīng)分析原因，及時采取糾正措施。

　　4•2•5無論何時進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備(如初始運(yùn)行、材料/工藝更改、運(yùn)行時間長短停頓)，技術(shù)部都必須組織工藝驗(yàn)證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗(yàn)證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。

　　4•3工序質(zhì)量控制:

　　技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項(xiàng)目和嚴(yán)重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項(xiàng)目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關(guān)鍵工序控制記錄表》。

　　4•3•1關(guān)鍵工序的控制:

　　技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門，利用統(tǒng)計技術(shù)方法對具體工序進(jìn)行"5MIE"因素分析，確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出:

　　①工序作業(yè)指導(dǎo)卡;

　　②工序檢驗(yàn)指導(dǎo)卡;

　　③數(shù)理統(tǒng)計技術(shù);

　　④計量器具周期檢定表;

　　⑤自檢記錄。

　　各部門的有關(guān)人員，按控制文件要求進(jìn)行工序活動。

　　4•4生產(chǎn)環(huán)境的控制

　　4•4•1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。

　　4•4•2工位器具須合理使用，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂放、亂用，防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。

　　4•4•3產(chǎn)品裝配過程對環(huán)境有較高的要求，裝配車間應(yīng)相應(yīng)地制定《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　4•5對產(chǎn)品質(zhì)量有改進(jìn)的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用，必須經(jīng)過技術(shù)驗(yàn)證，鑒定合格后，由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。

　　4•6工藝過程中的工裝、設(shè)備按《設(shè)備和工裝控制程序》執(zhí)行。

　　4•7工藝紀(jì)律檢查

　　4•7•1生產(chǎn)車間工段長應(yīng)每周至少一次對工藝紀(jì)律與環(huán)境進(jìn)行檢查。

　　4•7•2技術(shù)部每月至少一次對工藝實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

　　4•7•3工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制狀況進(jìn)行分析，對于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。

　　⒌相關(guān)文件:

　　5•1QS/TSB20502-20**《技術(shù)文件和資料控制程序》

　　5•2QS/TSB20801-20**《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》

　　5•3QS/TSB20901-20**《生產(chǎn)計劃控制程序》

　　5•4QS/TSB20903-20**《設(shè)備和工裝控制程序》

　　5•5QS/TSB21001-20**《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5•6QS/TSB21002-20**《過程檢驗(yàn)程序》

　　5•7QS/TSB21201-20**《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》

　　5•8QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

　　5•9QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

　　5•10QS/TSB21801-20**《培訓(xùn)控制程序》

　　5•11QS/TSB3090201《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》

　　⒍相關(guān)表單:

　　見清單。

篇2：企業(yè)環(huán)境改造是預(yù)算控制的前提

　　企業(yè)環(huán)境改造是預(yù)算控制的前提

　　互反應(yīng)，從而演繹出同一預(yù)算思想和系統(tǒng)在不同企業(yè)的不同成長過程和結(jié)果。預(yù)算從思想到行為狀態(tài)的過渡，是企業(yè)“內(nèi)生長”的行為，不是外接入的硬件，是企業(yè)以行動對管理和控制思想的選擇。

　　預(yù)算的思想與企業(yè)環(huán)境的交互關(guān)系表現(xiàn)為：企業(yè)奉行的管理哲學(xué)決定著預(yù)算系統(tǒng)的定位;預(yù)算系統(tǒng)的定位，直接影響系統(tǒng)的運(yùn)行與效率;如何協(xié)調(diào)預(yù)算系統(tǒng)與環(huán)境的關(guān)系，決定著預(yù)算系統(tǒng)的操作策略和操作技術(shù)。

　　企業(yè)的經(jīng)營過程是在有序管理和系統(tǒng)控制環(huán)境下的運(yùn)作行為;現(xiàn)代企業(yè)管理強(qiáng)調(diào)以委托--受托關(guān)系及受托責(zé)任為基礎(chǔ)的會計控制;實(shí)現(xiàn)和實(shí)施會計控制，則以預(yù)算系統(tǒng)為主要手段。所以，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的運(yùn)動過程中，預(yù)算系統(tǒng)是企業(yè)價值控制(會計控制)的主干，是在系統(tǒng)化的、制度體系的協(xié)同中執(zhí)行其功能。這就是預(yù)算系統(tǒng)在企業(yè)管理和控制范疇中的定位。

　　對預(yù)算系統(tǒng)的定位，不是光從預(yù)算的性質(zhì)特征進(jìn)行邏輯推理，就能讓其對號入座，并使人心悅誠服，還必須對企業(yè)各階層的全體成員(尤其是高級管理層及核心業(yè)務(wù)部門管理者)，進(jìn)行如何正確認(rèn)識控制與業(yè)務(wù)之間關(guān)系的教育與培訓(xùn);必須從理念上澄清管理與控制行為的認(rèn)識誤區(qū)，掃除橫在控制活動中的人為障礙。唯如此，預(yù)算控制作為思想的種子，才不致在企業(yè)的土壤里窒息或變異。

　　在大多數(shù)企業(yè)里，長期流行并身體力行的是業(yè)務(wù)至上、技術(shù)至上、生產(chǎn)至上的“純軍事觀點(diǎn)”，盡管管理者鮮有在口頭上公然否認(rèn)管理和控制的必要性(不是沒有)，但在實(shí)際操作中，或當(dāng)控制與業(yè)務(wù)發(fā)生沖突時，被忽略、被犧牲，或靠邊站的、屈從的、非管理和控制莫屬。

　　把財務(wù)會計功能簡單地定義為是對業(yè)務(wù)部門提供“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，武斷地理解成是為業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)活動“提供方便”的次等、另類，完全不懂或不顧財務(wù)會計的管理和控制性質(zhì)(如預(yù)算控制)，是很多企業(yè)風(fēng)行一時和根深蒂固的偏見和誤解。對會計控制功能和地位的蓄意貶低的偏見和誤解主要表現(xiàn)為：

　　1.混淆會計與簿記、會計之觀念總結(jié)與會計之過程控制的不同功能，把會計籠統(tǒng)理解為實(shí)際上的簿記。這可從不少企業(yè)對會計工作性質(zhì)的理解(如把會計理解為發(fā)發(fā)工資，報銷費(fèi)用的事務(wù)處理)，以及企業(yè)招攬的會計從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)低下，知識結(jié)構(gòu)狹隘得到證明。這是典型的外行對專業(yè)行為在概念上的無知和霸道。專業(yè)行為自有專業(yè)定義和定位，容不得外界隨意篡改或規(guī)定，當(dāng)專業(yè)成為可以被人信手涂鴉的黑板，專業(yè)也就不成其為專業(yè)和學(xué)科。市場條件下的企業(yè)從事的是商業(yè)行為，當(dāng)專業(yè)能夠?yàn)樯虡I(yè)的利潤目標(biāo)服務(wù)時，專業(yè)就獲得了獨(dú)立和自由，反之專業(yè)就會被閹割，被壓縮到最小生存空間，直至被清除出門。預(yù)算控制作為專業(yè)行為，只有兩種情況下才會不自由或干脆失去生存空間：控制無益于商業(yè)目標(biāo);商業(yè)目標(biāo)蛻變。

　　2.既然會計專業(yè)被無知地理解為只是記賬的簿記，那么用來完成簿記功能的專業(yè)人員也就無須懂得和掌握其他業(yè)務(wù)知識和管理技能，自然無權(quán)過問或無能過問業(yè)務(wù)作業(yè)過程，控制也就失去基礎(chǔ)和對象。小會計們埋頭于仔細(xì)核對出租車票的日期和簽名，兢兢業(yè)業(yè)地根據(jù)一堆單據(jù)扒拉算盤算算賬，再高級一點(diǎn)，也僅是按照業(yè)務(wù)部門的需要提供數(shù)字，供其決策而已。會計不是業(yè)務(wù)的附庸還能是什么呢?

　　3.把會計當(dāng)作玩弄數(shù)字的魔術(shù)和投機(jī)取巧的奇技淫巧。不少企業(yè)在三個方面十分尊重和仰仗會計專業(yè)，認(rèn)為這些雕蟲小技應(yīng)當(dāng)是每個會計專業(yè)人員的基礎(chǔ)知識和技能：當(dāng)企業(yè)想從稅收中謀求利潤時，會計人員會被奉為上賓，被推心置腹地擠出他的“專業(yè)避稅”知識，為企業(yè)作貢獻(xiàn);當(dāng)企業(yè)缺錢想去銀行化緣，卻又擔(dān)心銀行嫌貧愛富，瞧不上企業(yè)那套襤褸的衣衫(財務(wù)狀況不良)，會計人員則必須沖鋒陷陣，操起“專業(yè)”的裁剪刀，為企業(yè)縫制出一套能吸引銀行家眼球的漂亮行頭(蒙騙貸款的財務(wù)報表);當(dāng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)為自己的政績和業(yè)績而輾轉(zhuǎn)難眠時，會計人員突然備受器重，成為心腹師爺，要求與領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)同舟共濟(jì)，于是，他們眼花繚亂地舞起魔杖，編織出一幅錦繡河山，為企業(yè)和自己鋪就一條美好“錢”程。

　　把會計定位在三流“伺服”檔次，無非就是想扼殺會計的控制功能，把企業(yè)會計擺弄成經(jīng)濟(jì)活動中麻木盲從的低能兒，遠(yuǎn)離行為過程和行為實(shí)質(zhì)的“圈外人”，從而突破控制的重圍，殺出一條捷徑，明目張膽地，名正言順地實(shí)現(xiàn)其將企業(yè)資產(chǎn)向個人財富轉(zhuǎn)移的“豐功偉業(yè)”。不少企業(yè)奉行的“會計丫環(huán)”文化，已經(jīng)把會計折騰得對企業(yè)財產(chǎn)既當(dāng)不了家，更作不了主。

　　如果企業(yè)的管理文化已經(jīng)先驗(yàn)為企業(yè)行為建立了上下、高低、主仆、甚至尊卑的森嚴(yán)等級，試想，會計以及預(yù)算控制怎么可能挺起腰桿，理直氣壯對業(yè)務(wù)活動說三道四呢?如果服務(wù)企業(yè)目標(biāo)成為企業(yè)內(nèi)部一切工作的行為準(zhǔn)則，預(yù)算控制服務(wù)企業(yè)目標(biāo)的核心地位將是無可置疑的，其功能履行的前途，必定是可讓其縱橫馳騁的一馬平川。

篇3：電器公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

　　電器公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

　　1目的

　　識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

　　2適用范圍

　　適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，工作場所：如硬件和軟件、工具、設(shè)備;支持性服務(wù)：如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理應(yīng)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動中的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施進(jìn)行控制。

　　3.3其他部門協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

　　4程序

　　4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)

　　4.1.1設(shè)施的識別

　　本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。

　　4.1.2設(shè)施的提供

　　a.)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購;

　　b.)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技質(zhì)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部組織加工制造。

　　4.3.3設(shè)施的驗(yàn)收

　　a.)采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、技質(zhì)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收;

　　b.)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，屬于外購的由綜合部與供方協(xié)商解決，屬于自制的由生產(chǎn)部與技質(zhì)部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果;

　　c.)對經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》;

　　d.)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù);低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑"設(shè)施驗(yàn)收單"辦理入庫手續(xù)。

　　4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

　　a.)根據(jù)生產(chǎn)需要技質(zhì)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗;

　　b.)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù);

　　c.)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行;

　　d.)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》上;

　　e.)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。

　　4.3.5設(shè)施的報廢

　　a.)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況;

　　b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢;

　　c.)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。

　　4.4工作環(huán)境

　　其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并檢查，把檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括：

　　a.)配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋;

　　b.)配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全;

　　c.)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對每臺機(jī)床的操作者進(jìn)行考評，以提高工作效率;

　　d.)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

　　5相關(guān)文件

　　5.1《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》

　　6 記錄

　　6.1 QR-6201 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單

　　6.2 QR-6202 設(shè)施驗(yàn)收單

　　6.3 QR-6203 設(shè)施日常維修/保養(yǎng)記錄

　　6.4 QR-6204 生產(chǎn)設(shè)施臺帳

　　6.5 QR-6205 設(shè)施報廢單

　　1.6 QR-6206 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表

　　1.7 QR-6207 設(shè)施檢修計劃